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1、目 录一、概述2二、调整方案21、体系管理22、门禁管理23、作业许可34、事故管理55、危化品管理66、职业卫生管理67、应急管理78、绩效考核79、隐患治理710、监督检查811、其他模块8三工作计划9附件9一、概述xxx有限公司（以下简称：xxx）根据xxx公司（以下简称：工程分公司）对“煤制油化工公司本质安全管理信息化系统”（以下简称：本安系统）在试用时发现相关问题为依据提出的需求，经我公司技术人员与工程分公司专人进行对接后形成以下方案。二、调整功能方案1、体系管理目前，本安系统中未研发设计体系管理相关功能，根据此次对接要求，达成一致意见：在本安系统中新增“体系管理”模块功能，由xxx
2、根据工程分公司提供的体系管理相关的程序文件及表格进行具体功能页面的研发设计，工程分公司给予协助，形成具体的本安系统体系管理模块设计方案，提交工程分公司、xxx有限公司（以下简称：板块公司）相关领导，与xxx相关负责人、技术员协商达成一致意见后，由xxx按照方案进行研发设计、上线、测试，开放使用。2、门禁管理根据7月4日协调会议意见，将工程分公司门禁管理相关功能拉出，待门禁管理系统完成后对接时提供一定技术支持。目前先实现人员和车辆3、作业许可由于作业票中的内容比较琐碎，各种作业票格式不统一，要求的审批流程比较多，及在作业票的检查项目中存在需要手填项目，造成检查项的不确定性，因此建议统一票证模板和
3、流程。目前，根据工程分公司要求及板块公司意见，已完成两家公司关于作业许可相关票证字段对比工作，具体情况见下条目：（1）动火作业许可证特技火票字段一致，可以通用；一级火票、二级火票、三级火票工程分公司批准人增加一人，其他字段一致；普通火票为工程分公司新增，板块公司没有此表格；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（2）受限空间作业许可证基本情况工程分公司增加2个字段：“建设项目”、“设施地点名称”；审批流程增加1人：“监理工程师签字”，作业结束检查签字增加1人：“监护人签字”字段；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（3）射线作业许可
4、证工程分公司增加3个字段：“申请人”、“审查人”、“安全半径”；缺少3个字段：“作业人”、“资格证号”、“监护人”；防护措施格式不一致：工程分公司手填，板块公司直接根据已有项目进行确认；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格；工程分公司“射线作业一览表”可直接在作业许可预约界面导出，不需新增功能。（4）高处作业许可证工程分公司表格多增1字段：“建设项目”；安全控制措施大同小异，具体内容不相同，需在子功能维护；审批流程多增1人：“监理单位”；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（5）动土安全作业许可证基本情况工程分公司多增5个字段：“”
5、、“”、“”、“”、“”，缺少1个字段：“申请人”；相关确认条件或措施，板块分条列出，工程分公司手填；工程分公司完工后缺少1字段：“完工验收检查人”；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（6）临时用电作业许可证表格差异较大，字段相差较多，建议使用一方表格。（7）夜间作业备案表板块公司无此表格。（8）盲板拆装、人孔开封作业证工程分公司无此表格。（9）起重作业安全证工程分公司无此表格。建议调整方案:便于票证统一管理,所有票证格式以板块提供的表格为准,板块没有的票证以工程公司提供的作为开发依据.4、事故管理（1）事故快报工程分公司多增2字段：“事故部门或项目部（组）”
6、、“直接经济损失估算”；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（2）四不放过落实表工程分公司“公司四不放过落实表”与“项目四不放过落实表”相差3个字段；与板块公司字段一致；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（3）事故报告书一致；工程分公司多一个项目事故报告表，大体内容与事故报告书一样，建议使用“公司事故报告书”。（4）放射事故报告卡及事故分级分类一致，报表相同。（5）事故统计表工程分公司类似台账，与板块公司“各类事故台账”比较，内容较详细，与板块公司“事故统计表”比较，则多增6个字段：“发生时间”、“单位”、“轻伤人数”、“发生次
7、数”、“事故等级”、“事故档案编号”。建议调整方案:所有的功能以板块提供的数据表格为准,报表格式根据板块的表格格式来做.5、危化品管理（1）“使用与储存危化品登记表”使用本安系统功能可实现，可出报表；（2）增加“气瓶接收使用退还登记表”功能，可导出。6、职业卫生管理（1）“员工个人防护用品台账”功能可实现，缺少“发放时间”字段；（2）“个人防护用品领用申请表”需新增功能；（3）“劳动防护用品请购发放单”与本安系统对仅需调整个别字段，变更审批流程。其他建议：此表格逻辑不太合理，应对应系统两个子功能，一个为请购，一个为发放，建议工程分公司变更为两个表格；（4）“劳保用品检查表” 需新增功能。7、应
8、急管理（1）应急演练记录表板块公司将工程分公司表格中演练过程、演练讲评、演练评估3个字段合为一个字段，比工程分公司多增2个字段：“暴露的问题”、“暴露问题的纠正预防措施”；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（2）演练预案变更单板块多2个字段：“变更人姓名”、“公司审批人”；如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。（3）应急指挥通讯录工程分公司少1字段：“住宅电话”，多1字段：“备注”；工程分公司却“社会救援机构通讯录”表格。（4）应急设备物资统计表一致。（5）具体预案以在本安系统中粘贴附件形式实现。建议调整方案:所有功能台账和报表以
9、板块提供表格为准.8、绩效考核本安系统中考核功能已与工程分公司考核相关评价表功能相对应，板块无相关表格。建议调整方案:统一本案考核要素分值和考核标准,尽量统一本安绩效考核考核公式.9、隐患治理（1）隐患整改通知单板块公司分两种，一是：问题整改，一是：隐患整改；工程分公司与板块公司“隐患整改”表格比较，报表格式差异较大，多增5个字段：“项目”、“签发部门”、“检查人”、“签发人”、“接收单位签字”。（2）隐患整改回复通知单可以对应板块公司“事故隐患治理项目竣工验收单”，但表格差异较大；都有隐患治理情况描述、验收意见等；都有流程审批，但差异较大。（3）本质安全检查问题清单五定表对应板块公司“事故隐
10、患排查治理情况统计表”，字段相差较多，建议放到“监督检查”模块功能中。10、监督检查（1）需在本安系统中新增“消防器材检查记录功能”；（2）工程分公司其他分项日常检查按附件专项调整方案补充说明执行。11、其他模块（1）安全奖励，风险保证金管理，周报、月报，培训，本安策划，环保管理等工程分公司相关功能实现按附件专项调整方案补充说明执行；（2）风险管理板块公司没有相关表格，直接对接本安系统，具体实现按附件专项调整方案补充说明执行。三新增功能清单经过需求访谈结果和需求分析结果形成以下功能清单：新增模块1个（体系管理），新增功能共 53个，调整系统功能15个，涉及到新增报表15 个，工作流程10个。一
11、级模块二级模块功能名称方案类型（调整、新增）责任人计划完成时间备注体系管理公司内部审核管理文件发送确认新增功能2012/8/23文件目录清单新增功能2012/8/23事故管理事故事件放射事故报告卡新增功能2012/8/24工程公司事故快报新增功能2012/8/24四不放过落实表新增报表2012/8/24工程公司事故统计表新增报表2012/8/28事故调查报告新增 报表 2012/8/28安全例会支持承包商本质安全周报新增功能2012/8/24项目组本质安全周报新增功能2012/8/24项目部本质安全周报新增功能2012/8/28项目组本质安全月报新增功能2012/8/28项目部本质安全月报新增
12、功能2012/8/28承包商管理承包商本安考核公司参建承包商本安考核评价新增功能2012/8/23项目在建项目季度本安考核评价新增功能2012/8/23承包商月度安全考核表新增功能2012/8/24承包商年度安全考核汇总新增功能2012/8/28本质安全策划备案新增功能2012/8/28承包商管理报表项目参建单位各类资质证件统计表新增功能和报表2012/8/24项目参建单位管理人员资质证件统计表新增功能和报表2012/8/24危险性较大工程专项安全技术方案备案新增功能2012/8/28承包商安全保证金管理承包商安全费用审批单新增功能2012/8/24安全风险保证金管理台账新增功能2012/8/
13、24门禁系统项目人员培训办（补转）证（注销）申请2012/8/28门禁系统接口项目机动车辆办（补转）证（注销）申请2012/8/28门禁系统接口风险管理风险分析方法LEC分析法新增功能2012/8/24人员管理 人员基本信息安全生产风险奖励金发放台账新增功能2012/8/24离职人员安全生产风险抵押金返还台账新增功能2012/8/24安全教育培训项目安全教育培训项目安全教育培训年度统计表新增报表2012/8/28项目安全教育培训年度统计表新增报表2012/8/28项目安全教育培训年月度统计表新增报表2012/8/28职业卫生管理劳保用品管理劳保物品入库新增功能2012/8/24个人防护用品领用申请表新增功能2012/8/24劳动防护用品请购发当单新增功能2012/8/24个人劳保防护用品台账新增功能2012/8/28绩效考核在建项目季度本安绩效考核（工程公司）新增功能和报表2012/8/24在建项目年度度本安绩效考核（工程公司）新增功能和报表2012/8/24在建项目组本案绩效考核年度自评价表（工程公司）新增功能和报表2012/8/28本安绩效考核（计算公式）新增功能和报表2012/8/28作业许可管理作业票检查内容维护新增功能2012/8/28夜间作业备案表新增功能2012/8/28作业票票证打印特级动火作业许可证新增功能2012/8/31一级动火作业许可证新增功能
