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1、XX镇廉政风险点及防范措施汇总表(组织审定)风险领域风 险 点防范措施序号风 险 点表现形式等级对应部门思想道德1.理论学习学习意识淡薄，忽略学习；主动性差，导致反腐倡廉意识淡薄；放松世界观、人生观、价值观的改造，导致理想信念动摇、为人民服务意识淡薄。全体干部修订干部职工学习制度，坚持每周二、五干部集中学习、定期学习；开展上党课、读廉政书籍、撰写心得体会等警示教育活动。2组织观念大局意识淡薄，组织观念不强，民主意识淡薄，导致纪律散漫，工作失职渎职； 3党性原则官僚主义、形式主义严重、脱离群众、脱离工作实际，不自觉接受群众监督，失去监督约束，人事管理4干部管理对干部失教、失管、失查，疏于管理，重
2、感情，轻原则，出现错误不及时教育、纠正、惩处；压制、打击、报复下属；在机关干部考勤中接受好处，做人情，拉关系；在评优评先中接受当事人打招呼、宴请、礼品、现金等，影响集体民主决策结果；党委政府领导严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则、修订岗位工作职责、干部职工考勤管理制度党委、政府议事规则、严格执行民主集中制。干部任免、岗位调整、临时人员聘用必须召开党委会议集体讨论决定。坚持采取群众民主评议、班子集体讨论的方法，对结果进行公示，做到公开、公平、公正。5干部任免岗位调整在干部选拔任用中不按规定程序推荐、酝酿、讨论决定，接受贿赂，收收礼品，封官许愿、认人唯亲；干部岗位调整时收好处，做人情，拉关系 党
3、委政府领导6临时人员聘用接受钱物、礼品，不按规定程序推荐、酝酿、讨论决定，偏亲厚友，认人唯亲；7党员发展管理在发展党员工作中，收受好处，不按程序发展党员，发展问题党员；收受好处开具虚假党员证明和政审材料，不开具党费专用收据，少收或多收党费，截留、挪用党费；副书记组织干事严格按发展党员程序开展工作，切实做到9个不发展,实行公示制、预审制、票决制，确保新发展的预备党员符合标准。建立党费收缴台账。岗位职责8职责权利用职权违反规定干预和插手不属于自己职权范围内的工作内容，为个人和亲友谋取私利；指使下属违反规定为亲戚、熟人、上级领导办理业务工作；不按照法律、法规要求，依法履行审批程序，滥用审批权；党委政
4、府领导严格按照工作分工、岗位责任制的规定开展工作。办理各项业务，严格按照规章制度办事。实行提醒谈话制度，防止滥用权利9户籍管理收受服务对象的好处，村委会没出具证明、介绍，计生站没审核盖章给入户、销户、转户，涂改伪造户籍原始信息；刁难、吃拿卡要办事人员文书严格按照户籍管理流程、规定办事，实行实名登记备查制度，每半年有镇纪委牵头、计生、公安派出所联合核查一次户籍管理工作10开具介绍证明收受服务对象的好处，违背事实开具介绍证明，乱开证明、介绍；对正常应办事项，刁难、吃拿卡要；文书开具各类介绍证明必须由对应业务站所或分管领导签字批准或同意11印签管理不严格管理党委、政府印鉴，发生印鉴盗用、丢失事件收受
5、办事人员好处，违反规定乱盖印鉴；秘书文书党委、政府印鉴分别由党委秘书、政府文书负责管理，不得随身携带、他人代管、外借。12涉密保密违反档案管理保密、会议记录规定泄露工作秘密认真学习保密法规、相关知识，实行泄密责任追究风险领域风 险 点防范措施序号风 险 点表现形式等级对应部门岗位职责13计生政策执行在计划生育措施落实工作中，接收当事人的好处，弄虚作假，徇私舞弊，出具虚假证明，不按标准征收社会抚养费；将不符合规定条件、申报手续不全的人员上报为少生快富项目户、计划生育户、独生子户，执行上报各项计生奖励优惠政策工作中弄虚作假，套取奖励资金；截留、挪用、贪污、克扣应兑付计生户的优惠政策奖励资金。计生站
6、工作中做到以人为本依法行政,少生快富户、奖扶户以及独生子女父母光荣证上报中严格按照上级条件及审批程序，经村书记、村主任、妇女主任、包村计生专干签字后层层审核确认上报。实行审核失实责任追究制度。14入户签章对新生儿入户不严格把关，手续不全就签字盖章准予入户经村书记、村主任、妇女主任、包村计生专干签字审核、主管领导审批签章签字后再予签章入户。15生育证发放在生育证发放工作中，吃拿卡要，收受钱物，徇私舞弊，暗箱操作严格按夫妇持结婚证、村上介绍等手续提出申请进行登记、调查核实等程序发放声誉证，并进行公示16计生药具管理避孕药具管理与发放混乱，以低价出售，流入社会，谋取利益；发放过期变质避孕药具，危害人
7、体健康计生药具实行专人管理，严格登记生产批号，出入情况，每月盘点一次以上，作到帐物相符17企业项目申报瞒报、虚报新上企业技改扩建项目，未按程序上报审批项收受企业单位好处，上报虚假统计数据，套取国家相关扶持资金、税收优惠或免税政策，违犯统计法，授意统计人员上报虚假统计数据经济发展与社会保障服务中心认真学习企业管理知识、统计法，认真甄别项目，集体会议筛选项目，严格按照程序上报项目。贯彻落实统计法规，真实上报统计数据。实行统计数据上报、审核失实责任追究制。18农民技能培训认定接受培训好处，农民工技能培训、签定、发证弄虚作假，私自收取农民工技能培训、签定、发证费用加强廉政教育，实行培训对象回访制度和零
8、投诉制度，杜绝不廉洁行为，19劳务输出服务接受用工单位好处，宣传劳动保障政策不深入，提供虚假用工信息，私自收取劳务人员管理费加强廉政教育，实行服务对象回访制度和零投诉制度，杜绝不廉洁行为20土地管理收受违法占地单位、人员的宴请、礼品、现金，不及时报告、制止、处理违法占地案件，对正常用地报批单位、人员吃拿卡要；处理土地纠纷和群众来信访来吃拿卡要，推诿扯皮，收受未批先建、少批多占的建房户好处，不及时报告、制止和处理国土资源管理站定期巡查各村土地使用情况，发现一起，申请土地部门执行一起，认真接待群众来信来访，及时解决土地矛盾纠纷。工作期间不得过密单独接触违法占地单位、人员和土地纠纷信访当事人。21宅
9、基地报批发证接受不符合条件的宅基地审批对象的宴请、礼品、现金，上报宅基地审批手续，对符合条件的宅基地审批对象吃拿卡要严格按照宅基地审批审批程序办理，期间土地站工作人员不单独过密接触审批对象风险领域风 险 点防范措施序号风 险 点表现形式等级对应部门岗位职责22信访问题处理接受信访人员好处，为上访人员出谋划策、煽动上访人员，导致事态升级扩大，压制、打击、报复信访人员司法所按照信访工作条例认真接待群众来信来访，实行信访保证金制度，案件抱保责任制，及时解决矛盾纠纷。信访问题处理、矛盾纠纷调处必须两人以上参加，三日内办结。加强法律服务意识，依法公正、公平按章办事。调解工作、法律援助中禁止收取任何费用。
10、23矛盾纠纷调处调解工作中收取调解费用或吃拿卡要，接受当事人的宴请、礼品、现金，推诿扯皮；不实行回避制度，偏亲厚友24法律诉讼援助法律援助工作收取费用或为无资格人员办理法律援助25民政救助资金发放索要、接受低保户、救助户、贫困户的财物；吃拿卡要救助对象；贪污、挪用救灾救济资金或物资民政本人不申请、村级组织不研究上报、村负责人不签字、民政干事不到家中走访、村上不公示、领导不审查，有以上任何一种情况均不救助26民政救助资格申报接受不符合低保、救助条件人员的宴请、财物，上报低保、救助名额或发放救助款物；为亲友、领导上报低保、救助名额或发放救助款物；27畜牧产业扶持为拟养殖户提供虚假证明、报告，套取国
11、家扶持养殖业发展优惠政策，骗占场地；瞒报、虚报畜牧统计数据，套取、截留、挪用、贪污补助资金。畜牧养殖场立项审批必须召开党委会议集体讨论决定。畜牧统计数据、表册逐级签字审核方可上报28文体器材管理发放文体器材、设备徇私舞弊，做人情，管理混乱文化站按照上级部门指定的要求把各种体育器材发放到配发点，每月检查一次器材的安全情况，消除安全隐患。配合文化、稽查部门查处违背党的方针政策的文化活动和不健康的文化宣传用品文化市场监管接受外来文化团体好处，使其组织开展违背党的方针政策的活动和不健康的演出、发放不健康的文化宣传品；不履行督察职责，致使辖区内网吧、文化影相场所违规营业29宣传报道报刊征订搞有偿服务，接
12、受好处，致使宣传报道失实。党报党刊征订虚报瞒报、少订多结，强行摊派。宣传实事求是，不搞有偿新闻。不党报党刊征订按上级文件要求执行，搞好预算计划，不强行摊派。30文明单位先进个人申报精神文明创建、先进评选、上报工作中徇私舞弊、弄虚作假，不实事求是，为单位（个人）捞取名誉，造成不良后果或恶劣影响精神文明压缩先进评选种类项目，提高评选质量，对拟报先进进行走访调查核实、开展民意调查，进行公开、公示。31兵役登记在兵役登记、征兵工作中借机受贿、吃拿卡要，为不符合条件的人员进行登记，弄虚作假； 武装部在兵役登记、征兵工作中实行公示、公开制度。32工作业绩上报虚报、瞒报统计数据和工作业绩，搞形象工程和政绩工
13、程党委政府领导严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则33下属单位考核在工作业绩、绩效考核、评比中打人情分，确定名次；接受影响公正考核结果的邀请、礼品、钱物严格按照民主集中制原则办事，工作业绩、绩效考核、评比中不得接受邀请、礼品、钱物风险领域风 险 点防范措施序号风 险 点表现形式等级对应部门财务管理34会计帐务处理大额资金报支时，接受宴请、礼品、现金、回扣。无经手人签字、事由不明入账，白条子、假发票入账，项目工程手续不完备报支。用公款支付应由个人承担的费用经济发展与社会保障服务中心会计严格执行财务管理制度，落实财务收支审批制度，完善财物稽核工作，按规定进行内部审计，定期召开班子成员理财会，大额资
14、金使用（5万元以上）必须通过党委会议通论决定。会计、出纳分设，财务、法人、会计印签分管；严格执行年度预算计划，支出票据要有分管领导、站所长、经办人三人以上共同签字，严格实行一支笔审批，每月定期公布。35专项资金管理违反财金纪律，挪用、截留、拆借专项资金 36奖金福利发放巧立名目，乱发（送）奖金、钱物，变相编项报支明令禁止报支的费用37预算资金管理预算拨款不及时入账、对账，坐收坐支，挪用、截留、拆借预算资金38预算外资金管理私设“小金库”，设立帐外帐 39票据帐本管理丢失、撕毁、虚开统一拨款票据；丢失、销毁帐本作假帐40财经人员设置财会人员、财务主管领导经手现金，直接经办采购物品报销单据；财务印签一人保管，会计、出纳、审批职责不明41粮补资金发放截留、贪污、克扣农民粮食种植补贴资金，在落实各项种植任务中虚假、瞒报、弄虚作假，套取相关补助资金民生服务中心在兑现良种
