程序文件(定稿)

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1、 受控状态： 分发号 质量环境职业健康安全管理体系程序文件主编 主审 批准 2011年 10月 16日 发 布 2011年 10 月 17 日 实 施中 材 萍 乡 水 泥 有 限 公 司程序文件清单21.ZCPXSN/CX01 文件控制程序2.ZCPXSN/CX02 记录控制程序3.ZCPXSN/CX03 环境因素的识别和评价控制程序4.ZCPXSN/CX04 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.ZCPXSN/CX05 法律、法规与其它要求控制程序6.ZCPXSN/CX06 协商与交流控制程序7.ZCPXSN/CX07 管理评审控制程序8.ZCPXSN/CX08 人力资源控制程序9.ZCP

2、XSN/CX09 与顾客有关的过程控制程序10.ZCPXSN/CX10 采购控制程序11.ZCPXSN/CX11 标识和可追溯性控制程序12.ZCPXSN/CX12 产品防护控制程序13.ZCPXSN/CX13 监视和测量设备控制程序14.ZCPXSN/CX14 运行控制程序15.ZCPXSN/CX15 应急准备和响应控制程序16.ZCPXSN/CX16 顾客沟通与信息处理控制程序17.ZCPXSN/CX17 内部审核控制程序18.ZCPXSN/CX18 产品的监视和测量控制程序19.ZCPXSN/CX19 环境和职业健康安全监测和测量控制程序20.ZCPXSN/CX20 合规性评价控制程序2

3、1.ZCPXSN/CX21 不合格品控制程序22.ZCPXSN/CX22 数据分析控制程序23.ZCPXSN/CX23 不符合、纠正/预防措施控制程序24.ZCPXSN/CX24 事故（事件）报告、调查处理程序3程 序 文 件修 订 记 录程序文件编号 修改章节 修改状态 批准人 日 期 修改人 日 期4中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-01第 1 页 共 67 页文件控制程序第 1 版 第 0 次修改1.目的：保证所有在用的文件处于受控状态，并确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2.适用范围：适用于与质量、环境职业健康安全管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件和内部文件及资料的

4、控制。3.职责：3.1 综合部是文件和资料的主管部门，负责质量、环境职业健康安全管理体系的有关文件的管理；负责组织管理手册和程序文件及作业指导文件的编制。3.2 生产部、技术部负责、工艺文件的制定、技术标准的收集、发放及其有效版本的控制。3.3 各部门负责本部门文件的编制、修改和归档等工作。3.4 各部门负责对本部门使用的各类文件的有效性负责，负责文件管理发放记录和失效、作废文件的标识及处理。3.5 公司领导负责批准职责范围内的文件。4.工作程序：4.1 文件的分类：4.1.1 手册(属一层文件，包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标)4.1.2 程序文件(属二层文件)4.1.

5、3 作业标准（包括检验标准、作业指导书、操作规程、管理规范、法律法规等）(属三层文件)4.1.4 记录(属第四层次)文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、胶片、电子媒体等。4.2 文件的编号规则4.2.1 为了保证质量环境职业健康安全管理体系有效的运行，各部门使用的各种文件必须是具有有效标识的文件， 管理手册 、 程序文件及记录等体系文件以下述方法进行编号，其他三层次文件以文件名称和生效日期做为标识。4.2.2 管理手册的编号5ZCPXSN/SC-A 其中：ZCPXSN中材萍乡水泥有限公司；中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-01第 2 页 共 67 页文件控制程序第 1 版 第 0 次修改SC

6、质量/环境职业健康安全管理手册代号； A版本号4.2.3 程序文件的编号：ZCPXSN/ CX XX 其中：ZXPXSN中材萍乡水泥有限公司， CX程序文件代号XX程序文件排列顺序号（用 01；02；03表示）4.2.4 三层次文件编号管理手册发布后的三层次文件以“文件名称”和“生效日期”为标识，原有文件有编号的继续使用，待修改换板时再行更改。公司外来文件及红头文件按公司文件管理标准执行。4.2.5 记录编号：记录表格无需编号，以记录表格的名称、日期作为其标识，必要时加以顺序号。4.2.6 各类国家标准、行业标准和图纸的编号采用原编号，法律、法规以生效年月日为标识。4.3 文件的编制、审批和发

7、布4.3.1 质量环境职业健康安全管理手册 、 程序文件由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准并确定发布日期。4.3.2 三层文件（作业指导书，管理办法）由各主管部门编写，由相应授权人批准。4.3.3 产品实现过程中的技术管理文件由主管公司领导审批。4.3.4 外来技术文件,由主管部门检验并汇总,必要时由管理者代表批准，正式发布。4.3.5 计算机软件产品的引进、开发和向外提供由主管领导审批。4.3.6 以上所有文件的签发，均应有批准（发布）日期。必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。4.4 文件的领用、发放和借阅。4.4.1 管理手册、程序文件由办公室在发放前统一编写文件编号及受控

8、号，并加盖受控章，三层文件以生效日期作为标识。4.4.2 所有文件和资料的发放要做好发文记录，发文部门将各种文件的发放登入文件发放回收登记表中。64.4.3 文件和资料的借阅应有记录，履行签字手续，阅后及时归还。文件复印，必须经本部门负责中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-01第 3 页 共 67 页文件控制程序第 1 版 第 0 次修改人及文件发放部门负责人同意后方能复印。4.4.4 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件编号，文件发放部门应将破损的文件销毁。4.4.5 当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领

9、用手续。新文件的编号仍用原文件编号，但盖有“副本”字，并在发放记录薄上注明。4.4.6 体系文件持有者调离岗位，必须把所有文件交回发放部门，否则不予办理调动手续。4.5 文件的更改。4.5.1 体系文件需要更改时，应由原文件发放部门下发文件更改通知单 。文件持有者接到更改通知单后，按更改通知单的内容对文件进行更改。4.5.2 体系文件更改的审核、批准应由原审批人进行。当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批。当只能由其他部门审批时，应获得原审批时的背景资料。4.5.3 文件的更改采用“划改” 、 “增改”或“换页”的方法。4.6 文件的换版与作废。4.6.1 文件经过多次更改或文件需要进行大

10、幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版，以保持文件的完整，准确、清晰。4.6.2 文件版本以英文大写字母 A、B、C依次表示;修订状态用 1、2、3依次表示。4.6.3 对已过期或失效的文件，由文件发放部门收回，并在文件发放回收登记表中进行记录。需作资料保留的作废文件，经文件发放部门负责人同意，由文件管理员加盖“作废保留”印章后方可留用。4.7 文件的管理。4.7.1 文件持有者应及时接收和妥善保管文件，随时索取增补的文件，并及时清理作废的文件，以保持文件的有效性。4.7.2 办公室每年年底应组织文件编制部门对现有体系文件进行评审，各部门结合文件在平时的使用情况进行适时评审，对评审中提

11、出的修改意见，执行文件更改要求，并保持文件评审记录 。4.7.3 综合部制定公司体系有效文件清单下达到各部门，各部门依据体系有效文件清单整7理在用文件,确保使用文件的有效版本。中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-01第 4 页 共 67 页文件控制程序第 1 版 第 0 次修改4.7.4 原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。4.8 有关记录的控制，执行记录控制程序 。5、规范性规范性引用文件：记录控制程序文件管理标准6、记录：6.1文件发放回收登记表6.2文件更改通知单6.3有效文件清单6.4文件评审记录6.5文件销毁记录9文件发放/回收借阅记录共 页第 页序号 文件名称 文件编号 分发

12、号 发放部门 签收人 作废回收日期 借阅日期及借阅人 归还日期11文件销毁清单共 页第 页序号 文件名称 编号 销毁份数 销毁日期 备注记录人 日期 批准 日期文 件 更 改 通 知 单12第 次更改体系有效文件清单文件名称 文件编号更改原因更改内容更改人 日期 审核 日期批准 日期 生效时间备注：13序号 编号 文件名称 版本 生效日期 主责部门 备注1. 2345678910111213141516171819202122232425262728文件评审记录14评 审 时 间参 加 人 员评审内容：记录人： 日期： 年 月 日15中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-02第 5 页 共 6

13、7 页记录控制程序第 1 版 第 0 次修改1.目的：对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制和管理，确保提供产品质量符合要求和质量、环境职业健康安全体系有效运行的客观依据。2.适用范围：适用于证明本公司产品符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的记录控制。3.职责：3.1 综合部是质量环境职业健康安全记录的主管部门，负责对所有质量环境职业健康安全记录控制情况进行检查。3.2 各单位负责本部门职责范围内的产品质量、环境职业健康安全有关记录的收集、编目、归档及保存。4.工作程序：4.1 记录的标识：记录的标识方法，执行文件控制程序 。4.2 记录表单的设计与使用：4.2.1 现

14、行体系文件中已提供的表格，各部门复制使用，未提供的，由各部门根据体系运行的需要，自选设计记录格式和图表使用。4.2.2 综合部负责公司各部门的记录表格的汇总、留样，确定记录的保存期限，制定公司的记录清单报主管领导批准后下发各部门。4.2.3 各部门制定部门记录清单报部门负责人批准。4.3 记录填写要求4.3.1 填写记录要严格按表格（图）要求，字迹（包括印章）清晰、工整、准确。4.3.2 记录填写结束，原则上不准更改，属于填写差错的，只准用“/”划改，不准涂改，并注明划改人姓名。 4.3.3 质量记录由记录人注明日期，签字或盖章。 4.4 原始记录收集、标识和编目4.4.1 各部门定期收集记录，按记录名称统一进行标识，按顺序编目后装订成册。装订要整齐牢固，16中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-02第 6 页 共 67 页记录控制程序第 1 版 第 0 次修改且有封面和封底。在封面标明记录名称、保管期限和日期，同时编制目录，以便查阅。4.4.2 综合部编制体系记录