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1、有效文件清单及配备表编号：QR-4.2.3-01序号文件名称文件编号版本/修改配备状态（分发号、发放部门与份数）0102030405060708编制： 日期： 批准： 日期：文 件 发 放 回 改 记 录编号：QR-4.2.3-03 序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：QR-4.2.3-03时 间文件名称编 号版本受控状态借阅、复制份数签 名归还时间部门受控文件清单 部门： 编号：QR-4.2.3-04序 号文 件 名 称编 号版本备 注 文件更改申请编号：QR-4.2.3-04 ：文件名称编 号版 本申请更改原因： 申请人： 日期
2、：更改前内容： 更改后内容：（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见： 签名： 日期：批准意见： 签名： 日期：文件作废申请编号：QR4102 ：文件名称编 号版本份数作废原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：外来文件确认记录编号：QR-4.2.3-02序号文件名称文件编号文件来源文件类型确认日期确认签名质量记录清单 编号：QR-4.2.4-01序号记录名称编 号使用部门保存部门保存期限备 注 质量策划实施情况检查表编号：QR-5.4-01 ：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建
3、议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：会议记录 编号：QR-5.6-03主持人地点日期 年 月 日会议主要内容 记录人:参加人员管理评审计划编号：QR-5.6-01 ：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：QR5403 ：评审会议时间、地点：2013年12月8日 公司会议室评审目的：就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审内容及纠正和预防措施：1.内部质量管理体系审核情况改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核：
