《洛铜宾馆2010年经营目标预测汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《洛铜宾馆2010年经营目标预测汇编（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、洛铜宾馆2010年经营目标预测一、 市场目标根据洛铜宾馆经营特点和所在区域优劣势及主要对手的初步分析，确立全力拓展商务、散客类市场，提升内宾旅游团队市场份额，增加会议类客源为营销战略目标。洛铜宾馆将以“商散为主、团队为辅、会议为补”的市场营销战略。1、 经营预测A、客房预测全年开房率60%全年开房间数：117间365天60%=25623间平均房价120元25623=3，074，760元平均房价130元25623=3，330，990元预测客源比例：团队20%、商散70%、会议10%B、餐饮预测全年利用率60%500餐位365天60%=109500餐位人均消费40元109500=4，380，000
2、元人均消费43元109500=4，708，500元预测客源比例：团队5%、商务50%、散客15%、喜宴30%2、 预测2010年整体实际目标4-12月份总体经营目标562万，其中客房232万、餐饮330万。A、预测2010年4-12月份客房团队、商散实际完成比例团队完成34万元，占客房收入的15商散完成198万元，占客房收入的85B、预测2010年4-12月份餐饮团队、协议单位、散客、婚宴完成比例团队完成10万元，占餐饮收入的3单位完成172万元，占餐饮收入的52散客完成60万元，占餐饮收入的18喜宴完成88万元，占餐饮收入的273、客房预测根据淡旺季不同月份、花会、黄金周制定不同的价格，合理
3、调整团队、商散比例，重点关注日收入、周收入、月收入完成情况与进度，以便合理调整。A、旺季：5、6、8、9、10月份，7月为平季。1、每天团队与商散预计比例为2：82、房价：团队价：80元/间，商务价：140元/间，散客价：160元/间，商散平均价：110元。3、月平均开房率60，即70间/天。4、每日收入：团队：1120元，商散6160元。5、六个月（179天）总收入1,303,120元，月平均217,186元。B、牡丹花会（4月1日5月5日）计35天团散比例：3：7 房价：团队：150元 商散：230元开房率：70 即82间/天每日收入：团队：3750元 商散：13110元月收入：团队：13
4、1，250元 商散：458，850元牡丹花会收入：590，100元C、淡季：11、12月份预计比例 团散为2：8 房价：团队价：80元/间，商务价：140元/间，散客价：180元/间，商散平均价：110元月开房率60%，即70间/天每日收入 团队 1120元 商散6160元 二个月（61天）总收入 444，080元，月平均222，040元 9个经营月份客房预测完成2，337，300元。 D、客房经营特色：客房方面必须吸取周边酒店的优势，取长补短，建立商务经济型宾馆，提供高效、便捷、舒适、温馨的服务与商旅环境，满足商务、团队、会议市场的需求，全力提升商务市场的占有率和接待量，重点拓展散客和网络市
5、场，合理调整团散比例，提高出租率和平均房价。 4、餐饮预测：A、2010年（4-12月）餐饮收入350万元团队收入 10万元 占3% 散客收入 60万元 占18% 单位（含集团内部消费）收入 172万元 占52% 喜宴收入 88万元 占27% B、经营思路根据洛铜宾馆和周边同行的实际情况，经营思路是“商务为主、喜宴为辅、团散为补”。 C、主要措施：1）牢牢地把握洛铜内部消费，根据内部消费较多，人员相对固定的特点，经营中注重菜式的更新速度，每月推出新菜，经常性地引进外地菜系和菜品，做到让客人感觉常到常新，稳定洛铜内部消费，同时带动理想目标客户的消费能力。2）拓婚宴市场，婚宴借鉴新友谊运作的经验，
6、注重实惠，打造洛铜宾馆婚宴品牌。同时尽量完善婚宴服务项目，吸引消费者。 3）造百姓家庭餐饮消费品牌，全年有计划地推出各种美食节，打造独具风味、物美价廉的菜品，利用节气、服务、价格、地段优势吸引社会大众消费。4）雅间硬件较新、设施设备配置较好，根据这一特点，一是重点加强服务环节的管理，通过前期的培训，开业后还要利用工作空挡加强培训，以使员工在短时间内达到雅间服务的要求。二是注重雅间菜品的质量，开发一些高档菜品，针对酒店与其它高档酒店相比不具优势的情况，注重开发高档菜品的新做法。以家常、可口的各地风味菜品带动高档菜品，提升雅间消费水平，提高知名度。5）造洛铜宾馆团餐市场。利用价格杠杆，在旺季追求利
7、润最大化，在淡季时追求高的上座率，吸引各社团队。同时以房带餐、以餐带房，推出全年内宾优惠价。为扩大团队餐饮消费，提供团队含早餐、正餐的包餐价格，主要针对团量大、客源稳定的目标旅行社。6） 初期必须大力开拓洛铜内部商务宴请用餐消费，需要洛铜强有力的政策支持和同行业、系统上的关照。加上有效的营销措施，全力拓展商务市场。7） 拓展内宾房餐市场，洛阳内团准三正餐价格：16元、18元、20元、21等标准，客房价格：80100之间含早、喜宴市场以东方宾馆价格为例，418元8凉10热1汤3主食），喜宴市场需加强周边大型社区和洛铜职工、大型厂矿的促销宣传，建立有效的口碑营销，传播良好的产品、服务、品牌效应。8
8、） 前期消费者对宾馆的认知需要一个过程，喜宴通常需要提前半年左右的时间预定，因此前期宾馆广告宣传十分重要，在开业前制定系列广告宣传、促销计划，有步骤的开展产品促销工作。D、全年任务分解：餐饮全年经营任务分解（万元）月份营业收入毛利润430538630730830945104511401242合计3305、其它：预测市场推广费用（4-12月份）计：16万元（包含开业庆典、广告宣传、礼品、店内消费链的建设、后期的广宣促销）设计宾馆CIS企业识别系统费用：4万元左右（本地设计）二、主要成本费用预算：通过前期的市场运作和分析，确定客源结构是提高效益的重要手段。在商散市场开拓客源稳定增加的情况下，根据淡旺季时间可适当降低团队接待量。科学、合理的商、散、团客源比例是除营业指标外的另一个重要指标，也是酒店后期发展的根本途径。以上为洛铜宾馆市场经营预测，请领导审阅。 公关销售部 2010-3-2
