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1、文档信息*文件名称华润万家大超门店年度商品RF盘点流程*文件编号*文件所有者全国营运标准项目组*文件属性营运、全国、商品供应链、大卖场、指引、技能知识*关联文件华润万家大超门店年度商品手工盘点流程文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制宋婷婷2011年12月*审核陈硕2012年1月文件版本记录*日期*作者版本变更说明2011.10宋婷婷V1.0（2011）新建流程；统一全国大超业态门店RF盘点业务操作。文件说明*目的为获得准确的门店整体库存数据；真实汇报门店在一段时期内总体经营盈亏情况；检验店内库存管理和控制损耗能力，及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施。*适用范围1、门店：全国各大区大
2、超门店（东北、西北、华北、华东、南区）2、时间：年度商品盘点3、盘点方式：使用RF设备进行盘点。文件结构本流程包括三个附件：“年度RF盘点前工作指引”、“年度RF盘点中工作指引”、“年度RF盘点后工作指引”名词解释RF盘点使用RF无线终端设备进行盘点数据收集，并自动传输到后台系统统计盘点结果的盘点方式。手工盘点使用纸制表单记录盘点数据，手工在电脑中录入盘点数据的盘点方式。注：*项为必填项流程规则1 盘点周期1.1 一年至少2次，包括：中期盘点、年终盘点；1.2 具体实施日期，由大区营运负责安排，结合当年实际情况，尽量避免与大型节假日销售期冲突。2 盘点时间2.1 盘点期间正常营业，一天（24小
3、时）内完成；2.2 对于人手或盘点设备不足的门店，可以将盘点时间增加至2天，将销售区域分为2天盘点；2.3 仓库可在盘点当日营业同时开始；销售区则在当天营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点； 2.4 销售区夜间盘点，必须在次日营业开始前完成，不能影响次日的正常营业。3 盘点范围时间盘点范围包括不包括盘点当天营业开始至营业结束仓库区所有自营商品1、 存储区、坏货（不良品）区、冷库、高值商品（精品）库等生鲜冷库、生鲜常温库、联营及租赁柜台仓库2、 进货暂存区所有商品、出货暂存区所有未清理的商品，必须在盘点前全部转移至存储区货位盘点当天营业结束后至次日营业开始前卖场销售区域所有自营商品、58大类商
4、品1、销售区域内所有自营有商品（货架、堆头等）生鲜商品、联营专柜商品、租赁柜台商品2、销售区域内货架顶所有自营商品存货4 盘点人员安排4.1 盘点小组：由门店根据本店人员及设备情况安排，每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名；4.1.1 主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店促销人员、门店非商品部门员工；4.1.2 主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责；4.2 盘点督导组：由监盘人员及抽盘人员组成；4.2.1 监盘人员：l 负责对门店商品盘点的全过程进行监督；l 每店2人，其中一名组长
5、，一名副组长；l 由营运督导、驻店财务组成，具体人员由大区营运负责安排；4.2.2 抽盘人员：l 负责对门店盘点数据进行抽盘；l 每店10至15人，具体人员由大区营运负责安排，主要由门店管理人员、防损员组成。5 盘点模式5.1 有RF设备及AP信息点的门店，使用RF枪进行商品盘点；5.2 没有RF设备或没有AP信息点的门店或区域（例如外租库房），使用手工盘点的方式进行商品盘点；6 抽盘比率区域抽盘率仓库抽盘40个货位（货架编码），必须涉及所有部类商品；每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共400个SKU。具体如下：u 高值烟酒库，抽盘存货商品数的20%，抽盘商品数不得少于20个SKU；u 化妆
6、库抽盘商品数不得少于20个SKU；u 冷库、其他仓库，抽盘不得少于存货单品数的10%。卖场食品、HBA共抽盘30个货位（货架编码），SL、HL、APP共抽盘30个货位（货架编码），每个货位（货架编码）抽盘10个单品，共600个SKU7 盘点数据有效性7.1 现场盘点，见物盘物，任何情况下，不得以白条抵库；7.2 盘点各项盘点工作中，所有的点数、资料必须是真实、准确；任何因为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；7.3 盘点准确率计算公式：l 盘点准确率仓库与卖场抽盘准确商品总数仓库与卖场抽盘商品总数7.4 盘点准确率大于或等于90%，则可确认此次盘点结果；7.5 盘点准确率小于90%
7、，此次盘点无效，由各大区营运部安排门店重新进行盘点，并按照员工奖惩制度对门店店总经理进行处罚。8 损耗计算及处理8.1 商品损耗率计算公式：l 损耗率（盘赢成本+盘亏成本）/两次盘点期间销售成本l 盈亏成本统计时间段：从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；l 销售成本统计时间段：从上次盘点确认盘点表次日，至本次盘点自然月最后一天；l 盈亏成本：两次盘点期间所有参加盘点商品的盈亏合计（商品日常报损+三级帐调整+盘点期间盘盈盘亏+此次盘点盈亏）l 销售成本：两次盘点期间所有参加盘点商品销售成本合计8.2 商品损耗处理，按公司“大超门店存货损耗处理原则”操作。9 盘点结果确认9.1 门
8、店完成盘点，抽盘准确率达标后，由门店库审在系统“盘点结果预览”模块中打印 “盘点结果汇总表”，交门店店总、盘点督导组组长、门店防损部经理签字确认后，库审在系统中确认盘点数据；门店店总需将盘点结果向营运区总进行汇报；9.2 盘点次日中午12点前，门店财务必须在系统中确认盘点表，完成财务过账。10 盘点单据留存10.1 门店财务部负责对所有纸质盘点表单进行封存，任何人不得对盘点数据进行修改；10.2 纸质盘点表单需至少留存18个月，以备后查。流程涉及部门的主要职责1 各大区营运部：1.1 确认各门店大盘日期，并提前一个月下发门店；1.2 总体协调盘点工作各项事务；1.3 安排督导等人员于盘点前、盘
9、点中到门店进行检查、监督；1.4 确定各店盘点监督小组组长及组员，安排监督小组工作；1.5 落实门店对盘点结果的奖惩工作。2 各大区商品部：2.1 协助门店作好盘点前的库存清理工作，避免出现盘点前大量分货到店；2.2 保证商品资料系统准确性，避免安排类别调整工作；3 各大区财务部：3.1 与营运部共同确认大盘日期，并拟定盘点计划；3.2 监督门店现场盘点工作；4 各大区信息部：4.1 负责盘点程序（RF程序）及信息数据维护；4.2 负责盘点前一天到店对盘点用RF设备进行调试；4.3 负责及时处理盘点工作中发生的IT故障；4.4 确保盘点日系统数据的正常下传；4.5 确保门店系统数据的稳定； 5
10、 各大区人力资源部：5.1 根据经各级领导审批的各项盘点处理意见，落实盘点赔款工作；5.2 向营运、财务反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。6 各大区大超门店：6.1 按大区整体盘点计划制定本店详细盘点计划；6.2 完成盘点准备工作；6.3 实施本店盘点；6.4 盘点后盈亏原因查找；6.5 根据盈亏情况制定落实改进措施。6.6 门店各岗位具体职责6.6.1 门店总经理，是门店盘点第一责任人。负责确定全店盘点计划；跟进整体的盘点工作；盘点当晚全程跟进，监督盘点的实施及进度，对异常情况及时跟踪处理；对门店盘点数据及结果负责；6.6.2 门店商品副总，是所分管区域的盘点工作负责人。职责如下：l 配合盘点
11、经理制定盘点计划，组织盘点人手；l 按盘点计划落实本部门各项盘点准备工作；l 检查、落实分管区域盘点货位号的张贴；l 参与盘点，协助盘点经理调配盘点人手；l 监督所分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）的准确性；l 跟进盘点后财务核查工作；6.6.3 商品部经理/收货部经理，是盘点工作的落实者。职责如下：l 培训本部门员工并确保本部门执行程序；l 负责盘点货位号的张贴，确保所有商品不被漏盘。l 做好本部门盘点前的商品整理工作，严格按流程操作；l 参与盘点，重点关注分管部门特殊商品的盘点（称重、精品等）；l 跟进盘点后财务核查工作；6.6.4 门店库审，是盘点工作的落实者。职责如下：l 制作系统
12、盘点申请单；l 打印盘点货位编码；l 录入盘点系统分组；l 制作盘点登录卡；l 根据抽盘结果制作盘点准确率报告；l 对确认结果对盘点数据进行修改；l 对盘点数据进行系统确认。6.6.5 支持部经理，是盘点工作的落实者。职责如下：l 落实盘点所需的各类文具、工具；l 落实货位控制表的数量，确保盘点时正常使用；l 对门店叉车、地牛、梯车使用情况进行检查，确保叉车、地牛、梯车正常使用；l 负责落实盘点后勤保障工作6.6.6 门店财务部，是盘点工作的监督者。职责如下：l 根据门店复核数据修改盘点数据，确认盘点表；l 出具盘点财务报告；l 保管纸质盘点单据6.6.7 门店防损部，是盘点工作的监督者。职责
13、如下：l 协助门店大盘的抽盘；l 监督门店现场盘点工作；流程描述1 盘点计划1.1 大盘计划安排：由大超营运部、财务部，确定每年大盘的周期、各店的具体盘点日期；1.2 大盘人员安排：门店全员参与，由门店盘点经理，根据工作量需要安排各部门参与员工人数；原则上不需要联营及租赁专柜促销员参与，特殊情况大区营运部与大区商品部沟通确定； 2 营运盘点组织2.1 各大区盘点总负责人：由各大区营运第一负责人担任该大区所有门店盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2.2 门店盘点组织图2.3 门店盘点监督小组划分：2.3.1 由各大区营运组织、安排，具体由防损部人员、营运督导、驻店财务人员组成
14、；2.3.2 负责盘点前检查盘点准备情况、盘点现场监督、抽查门店盘点数据，监督门店盘点数据的真实性。2.4 门店盘点小组划分：2.4.1 门店按照RF枪分配数量及盘点货位数，确定盘点小组；2.4.2 每个盘点小组由2-3人组成，其中主盘人1名，辅盘人1-2名。主盘人负责清点商品及盘点数据的录入，辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的清点，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责。2.4.3 主盘人主要为门店商品部正式员工，辅盘人主要为门店员工或促销人员。2.4.4 主盘人、辅盘人在盘点时，需用不同颜色的帽子或胸卡进行区分。3 门店盘点组织各岗位职责3.1 门店盘点经理，是全店盘点工作负责人，由门店
15、店总或有盘点经验的副总担任。职责如下：l 负责制定本店盘点工作计划；l 检查门店盘点培训效果；l 检查商品及物料准备情况；l 在盘点当天驻店进行盘点现场的管理，调控整体进度；l 跟进盘点后续的财务核查工作；3.2 盘点总控台，是盘点当天协助盘点经理管理全场盘点单据的岗位。构成人员及职责如下：l 协调员：负责盘点物料、RF设备的发放；跟进门店整体盘点进度。l 录入员：负责盘点相关单据的录入；协助库审制作相关盘点单据。3.3 盘点小组长，是盘点当天每个盘点小区域的盘点工作负责人。职责如下：l 关注盘点当晚盘点人员的到岗情况，并及时反馈到总控台l 熟悉本人所负责的盘点组别、位置、范围。l 小组盘点前关注协盘人员商品的整理情况，商品下架操作是否按照要求。l 关注盘点中主
