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1、采购原辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度 1 目的 为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 3 职责 3.1. 试验室是本公司原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制的归口管理部门，负责公司原、辅材料零部件及外协加工项目质量检验、试验、验收工作。 3.2 技术部门负责对原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制进行监督检查。 4 工作程序 4.1 对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。4
2、.2 物资采购过程中，必须货比三家，选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。4.3 物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。4.4. 质检员对公司产品所需的原、辅材料零部件及外协加工项目按图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行检验、试验、验收，经检验、试验、验收合格后，方可办理入库手续。 4.5. 若某些检验、试验、验收项目本公司无法完成，可由试验室委托有资格的单位进行，并对所委托单位的检验、试验、验收能力、资质等进行评价。 4.6. 检验、试验、验
3、收结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原、辅材料零部件及外协加工项目应做好记录，原则上按退货处理，具体执行不合格品控制程序 。 4.7. 对于无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。 4.8. 质量检验员应做好检验记录，确保检验记录完整准确。4.9 采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。主要原材料的供方及外协单位的评价规定1 目的对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对供方的选择、评价，采购信息和采
4、购产品验证的控制。3 职责31 生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。32 质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。33 总经理负责合格供方的审批。4 程序4.1 采购物资的分类4.1.1 采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。4.1.2 根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为 A
5、、B、C 三类：重要物资（简称 A 类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料。包括： 水泥、钢筋一般物资（简称 B 类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料。包括：砂子、石子辅助物资（简称 C 类）：指不构成最终产品的包装材料。4.2 供方选择原则4.2.1 通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。4.2.2 对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好
6、的供方。4.2.3 对新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。b）具备相应的生产、加工、贮存条件；c）具有良好的质量信誉和资信状况。4.3 供方的初选4.3.1 生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。4.3.2 根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A 类要初选二家以上、B 类和 C 类要初选一家以上的供方。4.3.3 对供方按如下方法初选：4.3.3.1 对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品
7、质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。4.3.3.2 对新增的供方：A 类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。B 类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。C 类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。4.3.4 三类初步评估方法4.3.4.1 样品评估:a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则
8、不予合作。4.3.4.2 书面评估:对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生管部应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否定为供方。4.3.4.3 实地评估:需实地评估供方, 对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报生管部门经理核准。4.4 供方的评价与选择4.4.1 本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容： a. 公司规模；b. 生产能力、技术水平；c. 公司环境； d. 销售能力或货源渠道（中介商）。5 合格供方的质量跟踪与重新评定5. 1 进货物资经检验或验证为不合格品时，按不合格品控制程序进行处置。若整批不合格，质检部转生管部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格，应取消其合格供方资格。5. 2 质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为供方复评的依据之一。供方调查评价表供方名称 地 址电话传真 联 系 人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价：供销部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论：质检部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：质检部签名： 日期：评定结论：总经理签名： 日期：
