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1、关于对成都地铁3号线项目安全质量管控调研检查情况的通报 中国中铁股份有限公司 二0一三年五月 成都,为认真贯彻落实国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）和有关安全生产工作的一系列重要指示精神，全面落实安全质量“零事故”理念及公司领导“关键在管理、根本在落实、重点在项目”的要求，强化层级管理，狠抓责任落实。2013年5月6日，股份公司专项调研组按照股份公司领导指示和关于对投资公司及项目开展安全质量管理情况调研的通知（股份传2013-43）要求，对中铁成都投资公司进行了安全质量管控情况专项调研，现将阶段性调研情况通报如下：,5月6日至11日，调研检查
2、组对成都投资公司在建的成都地铁3号线1-6标中的中铁一局、二局、三局、六局、八局和隧道局在建地铁车站、区间及盾构施工进行了检查，检查了红牌楼站、马鞍北路站、驷马桥站、高新大道站等共计12站5区间6个盾构井。 调研检查本着“服务公司，稽查项目、深入细致”的原则，按照标准化建设要求，对项目设置、规章制度、现场管理、过程控制及反映安全质量管理执行力建设方面的上级文件、法规要求、人员配备、方案编审、管控措施、持证上岗等方面的落实情况，对各标段进行了全面检查。,初步检查评价：公司各单位较好的设置了项目管理机构，专职安全质量管理人员配置基本合规，安全质量管控工作基本到位，在有关中标项目存在人员年轻、经验不
3、足、规章制度意识差、管理与专业知识现买现卖现象等情况。成投公司加强领导、深入现场组织指挥，结合实际不断完善管理，堵塞漏洞。取得了开工以来无等级生产安全质量事故的业绩，实现了滚动发展，提高了股份公司在西南地区建筑市场知名度，成绩实属来之不易，成投公司领导和部门员工为此付出了艰苦劳动。,调研检查发现的管理亮点： 1.3号线现场钢支撑设计标准较高，现场施作总体上比较到位，地铁施工最大危险源-“坍塌”得到了有效卡控。 2.中铁隧道局3号线2标隧道股份、京建隧管辖工区，项目安全质量制度健全、文件收发管理较为规范，项目部负责人、安全质量专职人员及参建特种作业人员持证上岗情况较好。其中，隧道股份项目安全质量
4、监管文件处置追溯性强，记录内容丰富完整，资料管理保存规范，记录内容真实有效。建议立即组织召开现场会予以总结推广，以大幅度提高管内项目基础管理工作。京隧建项目部分文件处置记录较完整。,3.中铁二局3号线3标项目部，对股份公司、成投公司等各级单位来文接收及时、管理规范，及时组织项目学习贯彻文件精神、开展活动，文件处置落实追溯性强。 4.中铁六局3号线5标项目部，安全质量管理制度较为健全，现场安全质量管控、文明施工管理明显好于其它标段；其反映执行力建设方面的有关上级文件收发管理较为规范，文件处置程序可追溯；特种作业人员及证件管理复核性规范，核查全部无误；作业人员宿舍用电防火及卫生管理全线唯一规范；项
5、目部全体管理人员积极向上的精神风貌让人印象深刻。,省体育馆站现场文明施工标准高,春熙路-滨江大道盾构区间 人行通道设置规范,马鞍北路站现场采用了电子门禁及监控系统， 有效的对作业人员进行监控,春熙路-滨江大道区间工区对参建 特殊工种进行了原件留存,动物园站、熊猫大道站现场施工规范、 人员通道设置规范,天回镇南站现场采用了电子门禁系统、设备用电规范、门吊合规设置了自动刹车装置,同时，在检查调研过程中，发现了安全、质量工作在项目工区之间、在基础管理和作业现场卡控管理方面差异较大。存在：项目部安全质量环保、职业卫生健康管理目标不具操作性；劳务合同中的安全责任主体表述不正确；上级文件接收不及时、处置落
6、实简单，执行情况不可追溯；特种作业人员台账不能及时更新，特种作业人员证件与现场作人员不符；龙门吊走行轨固定方式不合规、自动停车装置不达标；原材料未能合规采取保护措施，标识不完整，存放凌乱；直螺纹钢筋加工、连接存在重大质量隐患；工地人行踏步及作业通道安全管理存在漏洞；工地动火管理卡控松懈麻痹；工地试验室、工程实体检测情况混乱等问题。经梳理，总结出以下共性问题：,一、规章制度标准化管理 1.项目制定的安全质量环保等目标不具操作性，对施工 作业指导性差;大部分项目未能结合“零事故”理念和项目实际工况，编制符合项目特点的安全质量环保等目标。现各项目目标“大而空”，对施工缺乏指导性； 2.对股份公司、成
7、投公司下发文件执行落实存在偏差； 大部分项目未能及时接收到股份公司近年来发布的安全质量 管理文件，检查中普遍存在为应对检查编补资料现象。各项目对 已接收文件仅进行了流转传阅，缺少开展集中学习、制定落实 措施的追溯性材料。,3.劳务合同中的安全责任主体不正确；,驷马桥站、马鞍北路劳务合同中将教育培训和生产安全 责任表述为外协队伍,二、人员配置标准化管理 1.安全生产总监未进入领导班子; 大部分中标项目部未能按照关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知 （中铁股份劳201171号）要求，将安全生产总监列入项目部班子，须抓紧落实。 2.个别安全质量专职人员未取得“三类人员”证照;
8、 天回镇南站工区有安全质量专职人员11人，只有2人取得了“三类人员”C证；动物园站工区项目经理未能合规持“三类人员”B证；专职人员3人，均未持“三类人员”C证。,3.特种作业人员台账未及时更新，管理存在漏洞； 调研组现场随机抽查了高新大道站电焊工黄华金、天回镇南站电焊工黄德旭两名作业人员，在项目部特种作业人员名册中均未对两人留存记录，且黄华金证照已过期，依然进场作业。,三、现场标准化管理 1.龙门吊走行轨未合规固定、自动停车装置不达标;,驷马桥北站门吊走行轨未采取有效锚固 基础混凝土开裂,红牌楼站门吊走行轨 未采用扣件连接固定,动物园站门吊走行轨多处固定点未固定,2.深基坑围挡未完全封闭、部分
9、围挡设置不合规；,驷马桥北站东侧临边防护未设置，社会商铺与施工现场连通,高新大道站防护隔离未能完全封闭， 隔离网未与地面固定,天回镇南站防护隔离未能完全封闭,3.成品、半成品保护措施不合规；,驷马桥站现场钢筋等原材没有设置防潮支垫，无覆盖,高新大道站钢筋加工厂原材堆码凌乱，钢筋锈蚀严重,动物园站钢筋加工厂原材存放混乱， 钢筋锈蚀严重,4.民工宿舍未采用安全电压线路入户，宿舍区防火安全及环境管理混乱；高压入户问题应该迅速改正。,驷马桥北站民工宿舍用电、防火安全 管理混乱,驷马桥北站民工宿舍区“脏、乱、差”,红牌楼站民工宿舍内存放汽油、 柴油等易燃易爆物品,5.现场动火管理卡控无标准、以往事故教训
10、未吸取，作业过程随意，存在侥幸麻痹现象。 6.部分开工报告签字、盖章齐全，但未填写日期; 7.安委会记录及检查记录未采用公司规定的统一格式； 大部分项目未能按照股份公司关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安2011274）要求，采用股份公司统一的安委会记录和安全质量检查记录簿。 8.文件收发、教育培训、会议记录、检查记录等内业资料存在编造现象,反映出教育培训工作不实。,天回镇南站安委会签到表是由某次监理 例会签到表改写、复印合成,四、过程控制标准化方面 1.对监控单位的监控量测日报处理无记录、不及时； 驷马桥站工区未能针对监测单位提供的监测日报预警，对其提出的“立即采取工
11、程措施”未及时进行原因分析并回复，也未采取相应工程加固措施。 马鞍北路站工区未对西南院发布的监控量测日报进行签认，并对监测预报中出现的报警，未召开分析会制定应对措施。,2.深基坑开挖后喷护、钢支撑支护不及时；,驷马桥北站基坑开挖后未能及时喷护、个别地段未能及时施作钢支撑,高新大道站现场约有30余米钢支撑未及时施作,3.防水层施工不规范，主体结构渗，漏水处理不及时；,省体育馆站底板防水层施作不合规,李家沱站C出口侧墙防水层施作不合规,熊猫大道站主体结构多处渗、漏水,4.直螺纹钢筋加工、连接不符合规范要求，存在重大质量隐患；,各单位普遍存在直螺纹钢筋未合规采用砂轮切割机切割， 连接不对称等现象,5
12、.部分主体结构施作不规范，混凝土、钢筋加工质量控制有待提高；,驷马桥站钢筋间距误差较大,李家沱站C出口侧墙钢筋下料、绑扎质量完全不能满足设计要求,春熙路-滨江大道盾构出入井，框架梁大面积漏筋,驷马桥北站混凝土多处出现大面积蜂窝现象,6.盾构管片错台现象普遍，拼装工艺亟待提高；,马鞍北路-一号桥区间盾构错台超标,春熙路-滨江大道区间盾构错台超标,动物园-熊猫大道区间盾构错台超标,8.未建立原材料及工程试验、检验不合格品台帐; 9.施工过程质量检查、验收记录不详实；工程质量“三检制”记录无量化数据、不可追溯； 10.各项目部、工区过分依赖西南院中心实验室检测，在施工过程中未能很好履行自身工程实体检
13、测职能，工程质量管控存在漏洞和盲区。,上述共性问题的存在，反映出监理单位监理责任和施工项目管理责任履行存在漏洞，反映出有关管理工作有更大提高空间。存在管理标准不清、要求不高、检查不严、覆盖不全、整改不彻底、责任不落实、奖罚措施不到位等惯性管理问题。反映出体系建设与运转有偏差，系统分析与处理制度化建设不足、有效的制度落实存在不到位现象、人员业务素质不高、人员数量不足、责任心有待强化等问题。 除以上共性问题外，各项目、工区在施工作业管控和内业资料管理中还存在下述个性问题：,红牌楼站灭火器已过期失效,高新大道站钢支撑连接方式不合规,高新大道站汽车吊作业支腿未支垫， 满堂支架未合规设置扫地杆,高新大道
14、站工区对上级文件落实无追溯、编造文件流转记录,马鞍北路站现场机械无设备标识、无安全操作规程,一号桥站车站顶部防水保护层未设置横坡，个别部位存在积水,驷马桥北站人员通道设置不合规，围栏高度不足1.05米，未采取硬防护,驷马桥北站将人员通道与钢支撑进行刚性连接，存在重大安全隐患,驷马桥站钢支撑未与钢围檩有效连接,李家沱站作业人员未佩戴安全帽,动物园站作业现场未能与邻近地方企业 建筑工地完全隔离，未采用硬隔离， 防护措施不到位。,动物园站、熊猫大道站工区留存的“北京中联天盛防水工程公司”企业资质，未见年审记录,天回镇南站重大危险源辨识不正确,天回镇南站管线未及时保护、预埋,对于上述问题，请成投公司、
15、各项目部要高度重视，举一反三，迅速排查隐患开展整改工作。各项目要尽快强化培训教育工作，明确管理与作业标准；加快安全质量管控人员合规到位，加快完善体系，实现现场管理标准化。调研检查组建议对上述问题的整改，成投公司和标段要成立工作组，定人、定标准、定措施、定时间，保证投入，分标段、工序逐一整改完成。结合本次检查调研了解到的情况，提出几方面工作思考，需高度重视，深化管理：,1.各项目均不同程度的存在混凝土质量不稳定现象，个别项目已经出现了混凝土质量不合格情况； 2.各项目对监控量测工作普遍依赖性较强，需要作出明确规定，成立专职监测组，指派专人负责，加强检查复核工作，对第三方监测单位提供的报警数据要及
16、时分析，迅速采取应对措施； 3.公司和各项目、工区要重视对原材、成品、半成品管理，在建立制度的基础上，要加强专项检查验收，留存记录，从根源杜绝质量事故；,4.公司要强化领导，做到质量要素指标掌控有数、有效。要积极组织现场抽检工作，切实开展监控量测、试验检测、工程实体取芯等安全质量管控工作；加强对混凝土、原材、成品、半成品质量管控，增加取样数量、扩大取样范围，对出现“不合格”等现象，要深入、系统分析，查明原因，立即纠正。确保管内工程不留隐患、不留遗憾，交出百年工程。 5.由于参建各单位在企业文化、人员资历和管理水平上存在较大差异，希望成投公司定期组织各单位交叉进行观摩、学习，通过现场观摩这种直观业务交流手段，从而整体提升各项目现场文明施工水平、安全质量责任意识；推动安全质量管控措施的落实及作业流程标准化、内业资料规范化的提升，努力实现施工生产“零事故”。,调研组还希望成投公司及各施工项目要坚定树立安全质量管理“一岗双责、岗岗有责”理念。依照贯标和企业管理流程，应该重申： 1.技术部门自接收图纸开始-在审核图纸-编制方案-专项方案完成-完
