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1、广州联洪合成材料有限公司程 序 文 件产品质量实现策划程序 （第B/1版 正本）编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件发放号码：文件编号：Q/LHQP-B-06-2011实施日期：2011年5月1日LH程 序 文 件编号Q/LHQP-B-06-2011版号B/1标题：产品质量实现策划程序页码第6页 共25页文件批准修改页编制： 审核： 批准： 修 改 记 录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）2011412 1李运华李大坤1、 版本由B/0版修订为B/1版；2、 文件编号由Q/LHQP-B-04-01修订为Q/LHQP-B-06-20113、 增加附件1-15表单样板。1.
2、 目的：制定实现使顾客满意的产品所需的步骤，预防缺陷产生，以最低的成本及时提供优质产品。2. 适用范围：适用于公司新产品质量先期策划和工程变更。3. 职责：3.1总经理负责批准成立多方论证小组；3.2多方论证小组组长负责小组内成员的职责、工作安排，并与相关部门协调沟通；3. 3.3技质部主导工艺过程的开发、编制工艺文件并监督实施、工序能力指数的测定、测量系统的分析等；3.4综合部负责顾客要求的收集和试生产组织协调、产品交付及与顾客的沟通；3.5企管部负责APQP各个阶段人员培训的组织工作。4. 工作程序：工作内容工作流程责任部门工 作 要 求记 录4.1组织准备4.1.1策划准备综合部4.1.
3、1.1综合部负责收集策划所需的输入资料。4.1.1.2 输入文件一经下达，成立多方论证小组，小组成员由综合部、车间、技质部、企管部、设备部、财务部等相关部门人员组成，必要时邀请供方和顾客代表参加。多方论证小组由总经理批准成立，技质部部长任组长，小组组长负责小组内成员的职责、工作安排及与相关部门协调沟通。任命书4.2第一阶段4.2.1项目确定多方论证小组4.2.1.1根据公司下达的任命书，多方论证小组收集以下信息资料：a.顾客的要求、建议等方面的信息资料；b.公司的业务计划；c.公司产品及过程指标；d.工程图样和工程规范及其更改；e.材料规范。4.2.1.2 公司不涉及产品设计，但须对引入的设计
4、结果进行识别。4.2.1.3 多方论证小组根据4.2.1.1收集的信息和资料，完成以下工作并形成“小组可行性承诺”，并将结果报管代签字确认：a.确定项目的可靠性和质量目标；b.初始材料清单(包括供方名单)；c.使用设备、工装和设施的清单和计划；d.产品/过程的特殊特性；e e.使用量具和试验设备清单和计划；f.经批准的多方论证小组项目职能分配和进度一览表。g.以往开发经验。多方论证小组项目职能分配和进度一览表设计信息检查清单产品/过程特殊特性清单小组可行性承诺4.3第二阶段4.3.1过程设计和开发多方论证小组4.3.1.1 技质部负责归口下列文件的制定和如下工作的管理：a. 制定产品包装技术条
5、件；b. 产品/过程质量体系评审；c. 过程流程图；d. 过程FMEA，依据FMEA手册（第三版）：可接受的RPN值取值在“1”到“100”之间。如果风险顺序数很高，大于100时，小组必须采取纠正措施，此外，当严重度（S8）高时，不管RPN大小如何，应予以特别注意；e. 制定样件控制计划；f. 场地平面布置图；g. 生产率、过程能力、成本指标、材料、工时定额；h. 过程批准接收准则；i. 质量、可靠性、可测量性的数据；j. 适当时，防错活动的结果；k. 产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法；l. 可追溯性预期设计；m. 作业指导书等作业文件；n. 工装、量具等的设计；o. 测量系统分析计划
6、；p. 初始过程能力研究计划的制定。 产品/过程质量评审表FMEA记录初始过程能力研究计划样件控制计划测量系统分析计划MSA报告X-R控制图PPK报告4.3.2过程设计和开发的监视技质部多方论证小组4.3.2.1技质部对开发特殊阶段的衡量准则加以规定、分析，并对汇总结果进行报告。4.3.2.2多方论证小组应监督和促成过程设计和开发按顾客的要求（包括项目时间进度）进行。4.3.2.3多功能小组对第二阶段工作进行检查，并组织项目小组会议进行评审，编制相关报告。4.4第三阶段4.4.1产品和过程的验证和确认多方论证小组技质部4.4.1.1过程设计完成后,综合部组织有关部门进行试生产。各部门根据生产情
7、况进行下述工作:a.技质部负责测量系统的评价、控制图的编制和初始过程能力研究（PPK值的测定）；b.技质部负责包装的评价；c.技质部负责生产确认试验；d.多方论证小组制定试生产控制计划（客户有特殊要求时按照客户的要求，如没有则按APQP手册）并组织实施。试生产完成后，对其进行验证和确认。4.4.1.2试生产前，对新工装、设备和设施、量具、检测设备进行验证，合格后方可进行试生产。4.4.1.3技质部对试生产样件按控制计划及检验要求进行外观、尺寸、性能等项目确认试验，出具相关报告。4.4.1.2多方论证小组制定量产控制计划（客户有特殊要求时按照客户的要求，如没有则按APQP手册）并组织实施。4.4
8、.1.3在产品交付前，多方论证小组应组织本次质量策划评审，内容包括控制计划、工艺、量具及试验设备等，并将评审结果填入“产品/过程评审表” 中，报管代审批。4.4.1.4 技质部应基于以上工作整理PPAP资料提交管代审批，客户需要时由综合部提交顾客。4.4.1.5 PPAP提交等级应符合顾客要求。控制计划产品/过程质量评审表PPAP4.5第四阶段4.5.1信息收集和改进多方论证小组4.5.1.1技质部根据控制计划运用合适的统计技术识别过程变差，分析和采取纠正措施以减少变差。4.5.1.2 多方论证小组根据过程生产、产品使用、交付服务阶段中得到的信息，改进产品质量策划中的不足，提高顾客满意程度。4
9、.5.1.3 涉及产品或过程更改的纠正活动应取得顾客的认可。4.5.2过程设计变更或更改多方论证小组4.5.2.1 产品和过程的更改由多功能小组策划，如果是顾客提出更改则按顾客的要求进行。根据更改要求，多功能小组进行评审，确认更改方案。4.5.2.2 车间和技质部根据更改方案实施更改，制作出样件，技质部对样件进行验证。合格后提交顾客，经顾客确认合格进行工艺更改，实施前得到批准。4.5.2.3 对过程设计变更或更改必须保持记录。在批量生产前必须将内部控制资料做相应更改，如控制计划、FMEA等。4.5.2.4 由技质部负责跟踪更改的结果，如有异常及时通知相关部门采取措施。4.6文件资料管理4.6.
10、1文件管理多方论证小组4.6.1.1 多方论证小组收集整理产品质量策划资料、记录，交技质部管理。5.相关文件：5.1 PPAP手册5.2 FMEA手册5.3 APQP手册6.记录：【附件】1 Q/LHFM-B-06-01-2011 控制计划【附件】2 Q/LHFM-B-06-02-2011 设计信息检查清单【附件】3 Q/LHFM-B-06-03-2011 小组可行性承诺【附件】4 Q/LHFM-B-06-04-2011 产品/过程质量评审表【附件】5 Q/LHFM-B-06-05-2011 产品/过程特殊特性清单【附件】6 Q/LHFM-B-06-06-2011 初始过程能力研究计划【附件】
11、7 Q/LHFM-B-06-07-2011 测量系统分析计划【附件】8 Q/LHFM-B-06-08-2011 MSA报告【附件】9 Q/LHFM-B-06-09-2011 过程FMEA记录【附件】10 Q/LHFM-B-06-10-2011 过程FMEA检查清单【附件】11 Q/LHFM-B-06-11-2011 过程流程图检查清单【附件】12 Q/LHFM-B-06-12-2011 潜在失效模式及后果分析 【附件】13 Q/LHFM-B-06-13-2011 PPAP提交等级和内容通知【附件】14 Q/LHFM-B-06-14-2011 零件提交保证书【附件】15 Q/LHFM-B-06-
12、15-2011 原材料检验报告LH程 序 文 件编号Q/LHQP-B-06-2011版号B/1标题：产品质量实现策划程序页码第8页 共5页编号：Q/LHFM-B-06-01-2011版次：第一版附件 1 控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：主要联系人/电话：日期（编/制）日期（修订）零件号/最新更改等级：核心小组： 顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述： 供方/工厂批准日期：顾客质量批准/日期（如需要）供方/工厂： 供方代码其它批准日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率LH程 序 文 件编号Q/LHQP-B-06-2011版号B/1标题：产品质量实现策划程序页码第11页 共25页编号：Q/LHFM-B-06-02-2011版次：第一版附件 2 设计信
