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2、445.1平米,12953 套,147.22万方,10865元/,市场扫描,竞争对手分析,搜房网,乐居,365网,博客多 41,房多多 25,搜房 乐居 腾讯 365 焦点 网易 安居客 房掌柜 名城苏州,博客多 房多多 品源 同淘会 房达麦 迪赛 新联康,平均覆盖率54.9%,平均覆盖率26.22%,平均覆盖率19.67%,注：苏州推广楼盘平均150个左右，扣除纯线下电商剩余122个,财务指标,财务指标（1-5月）,财务指标,计划营收 720万,硬广收入,计划252万 35 %,电商收入,计划360 万 50 %,活动及微信收入,计划108 万 15 %,实际103万占比32.5 %,实际1
3、50万占47.5%,实际营收 316万,实际63万占比20%,完成率43%,完成率41.5%,完成率58%,完成率40%,财务指标,成本支出说明,客户指标,合作客户数,电商客户,硬广客户,微信客户,Wehouse 8 家,以硬广配送或体验版为主,合作客户9 家,新签续签 26 家,以节点合作、季度投放为主,合作客户43 家,成本支出过高，利润较薄,平均覆盖率20.49%,合作客户列表,客户指标,A,S,C,B,客户指标,客户分类（SABC）,品类分析,客户指标,电商客户列表,客户指标,2013年1-12月：日均PV为 443899 、日均UV为 32322 2014年1- 5月：日均PV为 3
4、18237、 日均UV为 35554 UV涨10%，PV 跌28.3%,流量概况,内部运营指标,内部运营指标,综合考核数据,综合考核数据,内部运营指标,2014年1-4月综合考核排名呈下滑趋势，全国综合排名 47 位！ 2014年1-4月重点弱项是 图片数量匮乏， UV增加乏力，400电话拨打率低。,人员配置不断完善 69人,创作部 7人,编辑部 12人,销售部 16人,电商部 25人,Call客 3人,目前人员配置,内部运营指标,品牌推广,上半年推广主题,渠道拓展,上半年推广主题,产品策略,上半年推广主题,流程管理,上半年推广主题,2014年启示与解决方案1,2014年启示与解决方案2,20
5、14年启示与解决方案3,2014年启示与解决方案4,2015年工作计划,第二部分,目标设定 指标分解 执行计划,财务收入,客户签约,内部运营,团队成长,营收 1100 万元 营收总额,合作签约总数 110 个； 签约率 26 %,6月份超 55分，下半年考核平均 50 分,培养起一支极具作战能力的专业团队,总体目标-战略愿景,市场预估,目标详解,下半年财务指标,财务指标,总营收 1100 万,硬广收入,385万,电商收入,550 万,活动微信收入,165万,目标详解,下半年客户指标,客户指标,下半年新增 110家,硬广合作,65 家,电商合作,20家,活动及微信合作,25家,2014年服务楼盘
6、超 270 个，客户服务率 90 %,2014年楼盘签约预估 86 个，签约覆盖率57.8%,整体营收策略,下半年客户指标,指标分解,硬广客户新增分解,S,指标分解,硬广客户新增分解,A,指标分解,硬广客户新增分解,B,指标分解,电商新增客户分解,指标分解,微信新增客户分解,AIO点击率：4 % UV增长率：10% 楼盘资讯：在售盘4,1 内部运营,楼盘库PV占比：75% 楼盘库UV占比：30% 楼盘库质量：满分 楼盘库图片量 200 张,2 产品运营,APP增长率： 15% APP活跃度： 10% Wehouse: 15% 官微运营： 85 分,3 移动产品,人均浏览次数： 15 400电话拨打率：5,4 用户运营,5,综合运营：执行力考核力争满分,目标详解,下半年运营指标,活动规划,下半年活动安排,2015年年度计划总表,重点业绩介绍,第三部分,业绩 数据 收入 管理,2015年业绩达成策略,2015年业绩达成策略-量化指标,网站线索量提升方式-量化指标,网站线索量提升方式,电商分销业务提升方式-量化指标,电商分销业务提升方式,企业绩效管理提升方式-量化指标,企业绩效管理提升方式,企业绩效管理提升方式-量化指标,需求支持点,
