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1、机械制造企业安全质量标准化规章制度样本（供参考）修改日期：2005/ 1/30 版次：第一版 制度编号：AQ-001 页次： 6/ 6 类别：安全生产检查制度1 目的与范围1.1 为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。1.2 本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。1.3 本制度适用于企业内各单位。2 总则2.1 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。2.2 安全生产检查的方式安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、
2、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。2.2.1 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。2.2.2 专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。2.2.3 定期检查是企业或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。3 职责3.1 主管生产安全的副厂长负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。3.2 安技部负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管
3、理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。3.3 装备部负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。3.4 采购部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责仓库系统隐患的整改工作。3.5 保卫部负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。参与定期检查。负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。3.6 工会参与定期检查，督促隐患整改。3.7 生产车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。4 经常性安全检
4、查4.1 检查范围4.1.1 设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业情况。4.1.2 危险源：按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般等三级危险源。4.2 管理要求4.2.1 操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。4.2.2 班组长或班组安全员每天对本班组内4.4.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。4.2.3 车间主任或车间安全员每天对本车间内4.4.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。发现违章
5、、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。4.2.4 安技部现场安全管理员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。4.2.4 危险源检查：班组每天一次，车间每周一次，安全部每月两次。各级均要认真填写危险源检查表。5 专业检查5.1 专业检查分为考评自查和专项检查，考评自查是以车间为单位，按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行自查；专项检查由安技部组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境进行专门检查。5.2 考评自查每季度进行一次，一、二、三季度由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报安技部。安技部对各单位、各部门的检
6、查情况进行监督检查，主要是“三查”，即：查自评资料、查整改现场、查设备状况。四季度由安技部组织，相关职能部门参加，按考评办法中规定的程序执行。5.3 专项检查每季度开展一次，突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副厂长审批后执行。5.4 考评自查的时间为每季度末的最后一周内进行；专项检查的时间为2、5、8、10月的最后一周内进行；5.5 专项检查应由安技部组织编制安全检查表（编制方法见本制度第8节），按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。5.6 专业检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下
7、达整改通知单。检查结束后，由安技部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副厂长，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。6 定期检查6.1 检查时间6.1.1 各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。6.1.2 安技部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。6.2 检查内容6.2.1. 查思想：查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为。即查全体员工的安全意识和安全生产素质。6.2.2 查制度：检查企业安全生产规章制度是否在生产活动中是否得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。6.2.3 查纪律：查劳动纪律的执
8、行情况，查安全生产责任制的落实情况。6.2.4 查领导：检查企业安全生产管理情况。6.2.5 查隐患：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。6.3 检查方法及要求6.3.1 各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。6.3.2 各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。6.3.3 各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安技部。6.3.4 各职能部门应对各单位自查、整改情况进行复查，并落实查出隐患的整改。6.3.5 安全处对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督、检查。安委
9、会对重大隐患及时协调整改。7 隐患整改7.1 对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。7.2 各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。7.3 对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。7.4 隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署一件后归档。8 安全检查表的编制8.1 编制安全检查表的依据(
10、1)有关规程、规范、规定、标准与手册；(2)国内外事故信息；(3)本单位的经验。8.2 编制安全检查表的程序与方法(1)系统的功能分解：按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。(2)人、机、物、管理和环境因素分析：以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人机物管理环境”系统出发，编写检查要点。8.3 编制安全检查表应注意的问题(1)编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制。(2)按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要
11、害。(3)避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。另外应规定检查方法，并有合格标准。(4)各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。(5)危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。(6)编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。9 考核 凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行处理。附件一 原
12、、材、燃料安全检查表（例）本制度由企业安全生产委员会提出；本制度由安技部归口管理；本制度由生产部负责起草；本制度由安技部负责解释。附件一 原、材、燃料安全检查表（例）原、材、燃料安全检查表序号检查内容检查结果备注是（）否（）1对原、材、燃料的理化性质(融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等)了解如何？受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果？2工艺中所用原材料分解时发生的热量是否经过详细核算？3对可燃物的防范有何措施？4有无粉尘爆炸的潜在性危险？5对材料的毒性了解否，允许浓度如何？6容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施？7为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施？8原、材、燃料的成分是否经常变更？混入杂质会造成何种不安全影响？流程的变化对安全造成何种影响？9是否根据原、材、燃料的特性进行合理的管理？10一种或一种以上的原料如何补充不上？有什么潜在性的危险？原料的补充是否能得到及时保证？11使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？气源供应是否有保证？12原料在贮藏中的安定性如何？是否会发生自燃、自聚和分解等反应？13对包装和原、材、燃料的标志有何要求(如受压容器的检验标志、危险物品标志等)？14对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？15发生火灾时有何种紧急措施？有效期：长期有效 发布日期：2005/01/01发布 生效日期：2005/01/01
