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1、 程序文件 JDOM/QP8.5-01A/2009 页码：第 5 页共5页持续改进控制程序拟制审核批准日期日期日期1. 目的不断的提高公司生产效率，完善产品质量，提高顾客的满意度，降低制造成本，合理有效的利用资源。2. 范围适用于本公司生产改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3. 职责3.1. 研发部负责对技术进行持续更新，及时对产品的技术含量进行改进。3.2. 质量技术部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时提出相应的解决措施，并跟踪和验证实施效果。3.3. 工程部负责在出现设备、设施和环境问题时提出相应的解决方案，并跟踪验证实施效果。3.4. 研发部负责实施采
2、购、销售和处理顾客意见等活动的改进、纠正和预防措施。3.5. 研发部负责对生产过程的各个环节进行分析，提出合理的改进方案。3.6. 副总经理负责审批改进计划，监督、协调改进措施的实施。4. 程序4.1. 持续改进的策划 4.1.1. 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，不断对质量管理体系各过程进行改进。4.1.2. 日常的改进是促进产品质量提高的另一重要环节，由于生产过程中的各个工序都存在由于方法的不得当致使生产效率下降，及时的调整促进生产效率提高的重要手段。4.1.3. 涉及对产品的重大更改时，为了能更好的进行下去，质量技术部在策
3、划和管理时应考虑：a) 产品改进要达到的目标，要想达到这个目标需要投入进行估算以及改进的周期及其步骤。b) 根据现有的生产过程进行仔细分析，确定需要改进的环节，最终确定改进方案。c) 对改进过程进行监控，确定改进过程周期，根据周期对实施结果进行评价。4.1.4. 质量技术部通过质量方针和目标的控制过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，填写改进计划表经批准后实施。4.2. 纠正措施4.2.1. 对于存在的不合格应采取纠正措施，为消除不合格原因，防止不合格再
4、发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应，只有正确的采取正确的方法，才能起到纠正的效果。4.2.2. 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,具体分为如下几个方面：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时，出现类似问题应执行不合格品控制程序。b) 顾客对产品质量投诉时，由市场营销出面解决，按照规定允许的情况下，尽量使顾客满意。c) 内审发现不符合时，由质量技术部根据具体原因进行分析，找出合理的解决办法。d) 供方产品或服务出现严重不符合时，有保障部出面进行协商，对其的做法进行监督。4.3. 预防措施4.3.1. 公司应识别潜在的不合格并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，
5、防止不合格再发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2. 研发部识别潜在不合格，重点分析如下记录：a) 供应商供货记录、产品检验和试验记录、市场分析、顾客满意度调查表等。b) 以往的内审报告。c) 纠正、预防、改进措施执行记录。d) 质量管理体系运行的有效性。e) 过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并结合质量管理体系运行记录，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3. 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定，由市场营销部召集相关部门讨论原因，确定责任部门和预防措施；由质量技术部跟踪、验证和评审实施效果。4.4. 改进措施根据上面的纠正与预防措施提供的资料，持
6、续改进的实施应从以下几个方面展开：4.4.1. 研发中心和质量技术部负责收集产品的最新信息进行分析，争取研发出更多新产品。4.4.2. 生产部负责对生产过程中各方面指标比较好的产品进行工艺分析，总结出更好的生产工艺。4.4.3. 保障部对供应商进行阶段性的考核，根据考核记录对其进行评价，避免因供应商问题影响公司的正常生产。4.4.4. 市场营销部了解顾客对产品的使用情况及服务质量问题，根据获得的反馈信息，改进工作效果。5. 相关文件不合格品控制程序6. 记录改进计划表改进计划表项 目实施部门参与部门预计时间现状描述：改进方案：目标、责任人、完成时间：改进后有效性有效性评价： 评价人： 年 月 日
