过程审核方法与技巧.ppt

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1、Trainer：Gavin，QQ：250080457,过程审核方法与技巧 （基于VDA 6.3 2010版）,培训内容大纲,问卷调查/参加培训者背景 VDA 系列介绍 VDA 6.x 相互的联系和区别 VDA 6.3 1998版和2010版的联系和区别 对审核员的要求 审核员提问技巧 VDA 6.3:2010 审核条例 （P2P7) 模拟审核练习 标准审核报告样张介绍 风险分析条例（P1) 标准风险分析报告样张介绍 Q&A, 审核经验交流,VDA(德国汽车工业联合会) 的质量标准手册,VDA(德国汽车工业联合会) 的质量标准手册,VDA(德国汽车工业联合会) 的质量标准手册,VDA(德国汽车工

2、业联合会) 的质量标准手册,VDA(德国汽车工业联合会) 的质量标准手册,VDA(德国汽车工业联合会) 的质量标准手册,培训内容大纲,问卷调查/参加培训者背景 VDA 系列介绍 VDA 6.x 相互的联系和区别 VDA 6.3 1998版和2010版的联系和区别 对审核员的要求 审核员提问技巧 VDA 6.3:2010 审核条例 （P2P7) 模拟审核练习 标准审核报告样张介绍 风险分析条例（P1) 标准风险分析报告样张介绍 Q&A, 审核经验交流,VDA 6.x 相互联系和区别,VDA 6,质量审核基础 VDA 6.1/6.2/6.4认证规定,VDA 6.5,产品审核 有形产品/无形产品,V

3、DA 6.1,质量管理 体系审核 （制造业）,VDA 6.2,质量管理 体系审核 （服务业）,VDA 6.4,质量管理 体系审核 （工装设备业）,VDA 6.3,过程审核 系列生产,VDA 6.7,过程审核 单件生产,VDA 6.x 审核种类的比较,体系审核 审核体系完整性，如： 目标确定/跟踪实施 成本管理 人员资格 产品责任 任务、能力、责任、职责 结果： 目标更新 资格措施 管理文件更新 责任更新,过程审核 审核对过程的要求，如： 表面处理过程 人、机、料、法、环、测 装配过程 人、机、料、法、环、测 结果： 过程改善措施 过程能力比较 文件化： 错误卡片 SPC 排列图,产品审核 审核

4、质量特性，如： 缺陷手册 缺陷目录 顾客抱怨 结果： 个别缺陷的识别 评估/过程审核打分 改进 再处理,VDA 6.x 审核种类的比较,VDA 6.3 1998版和2010版的区别,对经过考验的评审标准VDA6.3(1998版本）进行了全面的改版。目的是对过程评审进行重新编排、细化以及调整，使其适应汽车制造业变化了的要求。 对A 部分（1998版）进行了全面的改版，并且增加了多个过程要素，包括潜在供应商分析和项目管理。对B部分（1998版）的内容进行了细化以及增补，目的是为了实现尽量高的可辨别性。 对评价过程中的降级标准进行了内容方面的扩展。特别对涉及到产品和过程风险的问题进行了标记（*问题）

5、，将等级减少为A/B和C三个级别。 除了VDA6.3中的问题外，还建议创建知识储备库，以便为涉及具体产品和过程的重要问题，提供足够的论据支持。 针对环境保护和劳动保护没有提出特别的问题，它们已经存在独立的监控体系中。 其他目的包括考虑了其它VDA文献，尤其是“新零件成熟度保障”和“稳健的生产过程”,VDA 6.3 1998版和2010版的区别,1998年版VDA 6.3 A 部分： M1: 产品开发的策划 M2: 产品开发的实现 M3: 过程开发的策划 M4: 过程开发的实现,1998年版VDA 6.3 B 部分： M5: 原材料和供方管理 M6: 批量生产 M7: 服务/顾客满意,2010年

6、版VDA 6.3 P1: 潜力分析（新编制模块） P2: 项目管理（新编制模块） P3: 产品和过程开发的策划 P4: 产品和过程开发的实现,2010年版VDA 6.3 P5: 供方管理 P6: 过程分析/系列生产 P7: 顾客支持/满意/服务,VDA 6.3 1998版和2010版的区别,报价过程 （合同评审）,方案/产品/ 过程开发,供方预选/ 潜力分析,导入，产品/ 过程更改,批量生产,顾客服务,收到订单,首件认可,SOP,P1,P2,SOP+3/6 月,P3,P4,P5,P6,P7,对审核员的要求,内部过程审核员： 技术要求： 掌握质量管理（熟悉现行法规和标准）的基础知识和特定的产品/

7、过程知识。成功参与培训。 工作经验： 至少3年工业经验，尤其是在汽车工业的制造型企业，包括至少1年的质量和/或过程管理。 供应链中的过程审核员： 技术要求： 掌握质量和过程管理的丰富经验和特定的产品/过程知识。成功参与相关培训。 工作经验： 至少5年工业经验，尤其是在汽车工业的制造型企业，包括至少2年的质量和/或过程管理。,过程审核员必须遵守法律，并且坚持诚实以及正直这两项原则的前提条件下，使用自己所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价； 过程审核员必须不断提高自己的专业能力，并且与所处专业领域内最新的发展始终保持同步； 过程审核员必须确保其行为在任何时候都不会影响到其所属组织的形象以及声誉

8、； 过程审核员不得接受与其合同职责有利益冲突的委托； 对于在开展过程中接触到的机密信息，过程审核员有义务加以保密。而如果根据法律规定，必须对机密信息进行披露的，则保密义务将不适用； 对于在开展工作中获得的信息，过程审核员不得出于个人或任何第三方的利益，将这些信息用于非法的目的。,审核员的道德行为规范,过程审核员的提问方法和技巧,封闭式提问 是否得到答复？ 是/否？,开放式提问1,开放式提问2,开放式提问3,审核员现场访谈,审核员独自评价,审核提问 在现场 开放式提问,评审提问 基于现场提问的反馈和观察 由审核员独自评审,过程导向式的审核风险分析方法,过程导向式的审核风险分析方法,VDA 6.3

9、 2010版的基本因素评价： PV (Process Responsibility PR) 过程责任 存在过程拥有者 （Process Owner) ZI （Target Oriented TO) - 目标导向 过程定义/目标已经被确定 已经建立过程之间的联系 KO (Commnication CO) 联络沟通 文件化、建立/保存记录（如：质量、问题） RI (Risk-Oriented RI) -风险识别和导向 测量目标、监测过程有效性、数据分析、持续改进,VDA 6.32010 过程审核条款,新的提问表格形式,条款要求/问题,最低要求、重要评定,与产品风险有关的要求和证明 （可能性示例）,

10、备注，输入-输出 参考资料,VDA 6.32010 过程审核条款,VDA 6.3 : 2010版过程审核条款（文件链接）,VDA 6.3 : 2010版过程审核条款适用于通用的要求，建议针对特定的过程，组织内部建立审核数据库，以进一步提高识别风险的能力和提高审核的有效性！,VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目管理,产品诞生过程常见项目管理工具 a). VDA 4.3 项目策划 b). 先期产品质量策划 （APQP) c). 新产品开发成熟度保障 （MLA),VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目管理/VDA 6.3项目策划,VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目

11、管理/矩阵式的组织结构,VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目管理/VDA 新零件的成熟度保障,批量生产设计 开发的创新 许可,0.1.产品和 过程创新 0.2. 创新 评审 0.3.风险 管理 0.4. 经验 教训,定购范围 管理的要求,1.1.经验教训 1.2.询价资料 （产品建议书、 与功能有关 的特性、经济 框架条件、 服务 范围） 1.3.项目组织 1.4.产品创新 保障 1.5.风险管理,确定供应链 并定购产品 范围,2.1.有约束力 的供方可行性 陈述 2.2.客户订单 2.3.项目组织 2.4.生产过程 创新保障 2.5.风险管理 2.6.质量策划 2.7.更改管理

12、2.8.质量能力,技术规范 放行,3.1.技术规范 放行 3.2.质量策划 3.3.长期供货 范围的策划,生产设备采购 放行,4.1.生产过程 策划放行 4.2.模具方案 协商 4.3.服务和供 货范围的提 供策划 4.4.交付保证 4.5.定购过程,生产过程和 产品放行,5.1.产品确认 5.2.过程确认 5.3.服务和供 货范围的提供 5.4.重复鉴定 的策划,批量生产中的 重复鉴定和 责任过度,6.1.重复鉴定 检验的调整 6.2.已证明的 稳固的过程 6.3.更改状态 的评述 6.4.结束RF0 RF5中所有 未解决的要点 6.5.经验教训,RF0,RF1,RF2,RF3,RF4,RF

13、5,RF6,VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目管理/APQP (先期产品质量策划）,VDA 6.32010 过程审核条款 P2 项目管理/APQP (先期产品质量策划）,APQP Map 详细各阶段要求(文件链接）,练习1：新产品项目策划练习（分组） 确定过程性能指标以及顾客满意度指标,VDA 6.32010 过程审核条款 P3 产品和过程开发的策划,可行性分析案例（链接文件）（结合具体产品图纸）,VDA 6.3 条款,练习：新产品导入过程 每个小组需要编制一个过程，内容涉及将过程从负责开发的人员移交给负责生产的人员（包括记录清单）。必须满足VDA 6.3 P4.9的要求,VDA

14、 6.32010 过程审核条款 P4 产品和过程开发的实现,VDA 6.3 条款,APQP 检查清单案例（链接文件）,VDA 6.32010 过程审核条款 P3/P4 产品诞生过程项目管理审核思路,顾客,产品设计 产品设计数据 System/DFMEA 原型样件+DVP&R +样件控制计划 图纸/规范/BoM,过程设计 过程设计数据 物流/PFMEA OTS+PVP&R+试生产控制 计划 MSA/SPC 生产控制计划+作业指导书 PPAP SOP,内、外部顾客要求,VDA 6.32010 过程审核条款 P5 供方管理,VDA 6.3 条款,主要要求： 分供方具备能力 有效的分供方管理模式 原材

15、料/外购件符合要求，具备检验能力和持续改进 原材料储存和物流管理 人员素质 模块供货，供方对所有的零部件的质量负有全部责任,VDA 6.32010 过程审核条款 P5 供方管理,审核关注点： 供方： 对供方（包括进口件、顾客已经审核供方、国有大中型企业）的审核评价准则（合格供方清单、年度审核计划报告、绩效考核等）； 包括材料、零部件供方；委托设计、运输公司以及外包方； 对满足体系的要求以及其他特殊要求。 原材料： 原材料仓库、清单（条件；存放要求、防爆开关空调），包括一些辅料（如电极头、焊丝等） 入库检验（抽检标准、接受准则：0缺陷）（外观包装、尺寸、材料、性能）委托有资质第三方检验，专用料箱

16、、重新包装等； 待检、合格标识； 隔离区域； 定置管理、FIFO、帐卡物一致、库存量、周转时间、信息系统、堆高要求。,Result / 效果: 1、供应商包装标准化，便于装卸。 2、过目知数，便于清点数量。,之前 / Before,之后 / After,原材料储存和物流改善,Result / 效果: 3、符合JIT生产原则。 4、包装箱可循环使用，利于环保。,Result / 效果: 便于阀片等小零件的仓储和配送。,之前 / Before,之后 / After,多种小零件堆放在一起 Various parts mixed in one pallet,原材料储存和物流改善,Result / 效果: 零件和成品标识由用友系统自动生产，格式标准化。,之前 / Before,之后 / After,原材料储存和物流改善- 标识,原材料储存和物流改善- FIFO 看板,简单的库存看板，完成FIFO控制,原材料储存和物流改善-