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1、,商业计划书 BUSINESS PLAN 北京瑞斯康达科技发展有限公司 Beijing Raisecom Technology Co.,Ltd,本文件所涉及的内容为北京瑞斯康达科技发展有限公司机密，在未经许可的条件下任何企业及个人都不得转移或是泄露给任何第三方,Confidential,目 录 Content,摘要 Abstract 公司介绍 Business Description 市场分析 Market Analysis 竞争力分析 Competition Analysis 产品和服务 Product & Services 财务分析 Financial Highlights 管理团队 Ma
2、nagement Team 发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans 私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan 融资资金投向 Use of Proceeds 面临的困难 Problem we have to face 风险分析 Risks Analysis,摘要 Abstract,Raisecom是国内目前最大的电信光纤接入设备制造商，我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解决方案提供商 电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件 多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍 如能完成本次的公司股权结构调整可
3、以使公司摆脱困境全力以赴投入发展，同时利用开放的结构准备IPO 融募及IPO融资可以更进一步对国内及国际同业目标竞争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场，实现股东利益最大化,摘要 Abstract 公司介绍 Business Description 市场分析 Market Analysis 竞争力分析 Competition Analysis 产品和服务 Product & Services 财务分析 Financial Highlights 管理团队 Management Team 发展战略及上市计划 Future Development and
4、IPO Plans 私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan 融资资金投向 Use of Proceeds 面临的困难 Problem we have to face 风险分析 Risks Analysis,公司介绍(1) Business Description,北京瑞斯康达科技发展有限公司成立于：1999年6月 注册资本：4286万元人民币 注册地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617# 当前公司员工总人数：725人 员工结构： 技术及研发人员：315 销售及市场人员：182 管理及服务人员：43 财务人员：29 生产、采购、及质量：156,公
5、司介绍(2) Business Description,股权结构,重庆实业 高磊 任建宏 李月杰 朱春城 王剑铭 冯雪松 郑翔40% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 8.64% 5.76% 2.4%,北京瑞斯康达科技发展有限公司,深圳瑞斯康达科技发展有限公司,公司介绍(3) Business Description,组织结构设置,公司介绍(4) Business Description,市场方向：电信接入设备及解决方案 技术方向：以光纤+以太为核心，含盖基于有线传输的各种接入技术；主题是：Ethernet over every thing and Every thing ove
6、r Fiber。 公司的核心技术优势在于以应用为主线将以下多种大跨度的技术融入一个有机的接入体系，从而对竞争对手形成了有效的技术屏蔽 光纤接入及传输 GPON, GEPON, CWDM PON 铜线接入G.SHDSL 光纤以太网 SDH PDH Optical MUX PCM and DXC 接入网管理软件平台,公司2000年2008年实际收入、 利润及预测情况表： 公司2001年未净资产为5905万元，比2000年增加5376万元，其中：2001年实现净利润2376万元；公司于2001年6月经股东会同意，由重庆国际实业投资股份有限公司以货币资金投入3000万元增资，并经江苏公证会计师事务所以
7、苏公W2001B136号验资报告确认 2004年未净资产18503万元，比2003年未净资产13917万元与2004年净利润之和20036万元少1533万元，是因为2004年未分配现金股利1533万元,公司介绍(5) Business Description,公司介绍(6) Business Description,公司05年实现净利润3780万元，比04年有较大幅度的降低，主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足，05年底补提坏帐准备2089万元所致 2005年未净资产为22470万元，比2004年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元，因2005年债务重组计
8、入资本公积47万元及收到中关村科技园区专项扶持资金计入资本公积140万元 目前，国内最终用户数约1500个 公司每月合份数约15001800份，发货48万台，年发货约60万台，业务收入由多个分散的小订单构成，保证了公司平稳、安全的运行 2004年开始开发国际市场，目前产品进入二十个国家，预期2006年收入300万美元, 2007年收入1000万美元,公司介绍(7)-里程碑 Business Description,1999年06月 公司成立 1999年12月推出RC系列光纤收发器 2000年08月 RC光纤收发器首家通过信息产业部产品入网检测 2001年04月 RC系列产品获得中关村科技园技术
9、创新资助项目支持 2001年08月 RC光纤收发器获得国家知识产权局授予的专利权 2001年07月 完成第一次3000万元人民币融资当年销售收入达到8300万元利润过2000万元人民币 2002年01月 公司产品占有国内光纤收发器市场1/3的份额 2002年02月 RC系列全线产品均取得信息产业部电信设备入网证 2002年05月 取得信息产业部邮电通信质量体系认证中心颁发的ISO9001:2000质量体系认证证书 2003年05月 信级宽带接入交换机项目被国家科技部列为2003年国家火炬计划立项项目,公司介绍(8)-荣获殊荣 Business Description,2003年06月 荣获“中
10、国通信业十大新兴技术型企业” 2003年12月 评为优秀新技术企业 2003年12月 荣获亚太地区高科技、高成长500强企业 2004年03月 荣获2003年“中国光通信市场年度最具竞争力企业” 2004年05月 被国家科学技术部认定为2004年国家级火炬计划重点高新技术企业 2004年12月 中国通信业通信制造企业综合实力50强 2004年12月 再次荣获亚太地区高科技、高成长500强企业 2005年01月 再次被北京市工商行政管理局公示为2004年度“守信企业” 2005年05月 被评为2005年度最具成长性新兴企业，荣获“未来之星”称号 2005年09月 被北京市科学技术委员会认定为软件
11、企业 2005年12月 获亚太地区“高科技、高成长500强企业”三连冠 2005年12月 再获通信设备制造企业综合实力50强 2005年12月 2005年度统计优秀企业 2006年03月 入选福布斯中国潜力企业100榜 2006年04月 荣获2005年度中国市场优秀光接入解决方案奖 2006年04月 连续三年被北京市工商行政管理局公示为“守信企业”,公司介绍(9)-销售区域 Business Description,墨西哥 尼泊尔 瑞典 斯洛文尼亚 泰国 乌克兰 西班牙 新加坡 伊朗 以色列 印度 印度尼西亚 越南 智利 中东,澳大利亚 巴西 保加利亚 波兰 丹麦 俄罗斯 厄瓜多尔 法国 菲律
12、宾 哥伦比亚 加拿大 克罗地亚 罗马尼亚 马来西亚 美国,公司介绍(10)-主要客户 Business Description,中国广播电影电视总局,摘要 Abstract 公司介绍 Business Description 市场分析 Market Analysis 竞争力分析 Competition Analysis 产品和服务 Product & Services 财务分析 Financial Highlights 管理团队 Management Team 发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans 私募计划 Pre-IPO Strategic I
13、nvestment Plan 融资资金投向 Use of Proceeds 面临的困难 Problem we have to face 风险分析 Risks Analysis,市场分析(1) Market Analysis,预计未来几年，全球的光纤接入市场将迅速增长，到2009年全球光纤接入设备的收入将达到19亿美元，采用的技术主要包括BPON、EPON、GPON以及P2P 等。从2005到2009年，全球光纤接入市场的年复合增长率将达到16.6%。,市场分析(2) Market Analysis,2006年亚洲的FTTX建设将会有较大发展，业务收入将大大增加，特别是中国和澳大利亚增长潜力巨大
14、。,亚太地区FTTX用户数预测,亚太地区FTTX业务收入预测,市场分析(3) Market Analysis,世界光通信市场呈现可观增长 2006年，光纤、光网络硬件以及FTTH整体增幅都超过了20% 2006年头10周，欧美市场完成对光通信行业投资12笔，总额达1.5亿美元 2005年全球光网络硬件销售收入107亿美元，比2004年增长19% 城域光网络设备在整个光网络硬件市场中比例高达71%。这种比例预计将维持到2009年,数据来源：2006年11月21日人民邮电报第八版,市场分析(4) Market Analysis,美国FTTH市场从2005年10月到2006年1月的四个月里，光纤覆盖
15、的家庭数增加了近100万户全美光纤覆盖的家庭数超过360万。,2005年美国FTTH用户数,市场分析(5) Market Analysis,预计到2009年美国的FTTP市场将达到32亿美元，复合年增长率为54%。2005年到2009年美国光纤接入网中采用的单模光纤的复合年增长率将为19%。,市场分析(6) Market Analysis,全球FTTH发展的特点分析 各国根据人口密度、居住条件采用不同发展策略 日本将采用EPON，美国则倾向于采用GPON 选取不同的技术实现方式，最大程度降低成本 政府的政策扶持推动了光纤接入网的发展,市场分析(7) Market Analysis,基于光纤的网
16、络接入是RAISECOM的主要方向，也是电信网络接入技术的发展方向，在今后的十年或是更长的时间内，光接入已是不可逆转的趋势，而其发展态式将是持续稳定的 RAISECOM避开ADSL及Wi-Fi接入设备这类大批量、少品种低利润的通用产品市场，而选择光纤以太网宽带接入及高端综合接入市场，既具有相当的技术进入门坎，又具有长远的发展前景 RAISECOM的核心思想是掌握并综合各种网络接入层面的技术，构造适用于不同网络环境的接入产品，利用多种技术综合的复合优势保持市场优势,市场分析(8) Market Analysis,在全球范围内，RAISECOM的目标市场中不存在“巨无霸”形的竞争对手 RAISECOM的产品在FTTx领域具有很强的竞争优势，在xDSL Backhaul、 WiFi Ba
