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1、第3章 物资管理制度目录第三章 物资管理制度1一、物资采购办法41.1 集团采购41.2 项目公司自主采购4二、各部门物资管理职责42.1、集团运营公司资产管理部42.2、集团采购部42.3、集团装配管理部42.4、集团财务部52.5、项目公司5三、物资分类及管理主体53.1、运营类物资53.2、行政办公类物资6四、物资计划管理64.1、项目建设和试运营期64.2、正常运营期6五、物资出入库及变更管理75.1、物资管理人员75.2、物资的分发和责任落实75.3、物资的仓储和日常管理75.4、物资的变更管理85.4.1、物资变更的类别85.4.2、物资变更申请85.4.3、物资变更的具体要求85
2、.4.4、变更台账的登记95.5、物资的报废管理95.5.1、物资正常报废95.5.2、物资异常报废9六、车辆管理办法96.1、管理类车辆管理制度96.1.1、车辆分类96.1.2、车辆来源96.1.3、自购车辆管理96.2、租赁及借用车辆的日常管理126.3、作业车辆管理制度126.3.1、车辆存放保管126.3.2、车辆的维修、保养、改装136.3.3、用车管理146.3.4、油料管理156.3.5、车辆安全管理156.3.6、驾驶员管理166.3.6.1、驾驶员日常管理规定166.3.6.2、相关处罚18七、各类主要设备、设施使用办法197.1 电瓶使用规范197.2 吊装车使用操作规范
3、207.3 洒水车使用操作规范217.4 扫路车使用操作规范227.5 保洁车使用操作规范257.6 驳桶车使用操作规范277.7 挂桶车使用操作规范277.8 垃圾桶（收集容器）使用和管理规定29八、劳保用品管理制度31为规范各项目公司的物资管理工作，结合运营工作特点和集团运营要求，制定本制度。物资管理主要是为了对各项目公司零星应急物资的采购、投标物资的计划、接收、分发、保管、盘点、报废等工作的统一管控。 物资是指各项目公司用于生产运营和日常办公所涉及的所有物资（投标内），含各类运营设备设施、辅材、配件、劳保工具和办公物资等。一、物资采购办法1.1 集团采购建设期及试运营期的批量物资采购由集
4、团公司统一采购。所有由集团采购的物资，必须由项目公司与集团签订相关纸制及ERP线上委托采购合同或购买协议，明确双方委托关系。1.2 项目公司自主采购项目公司可自行采购的物资未投标清单外物资需求：价值超过1000元的行政物资及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司分管领导批准；价值低于1000元的办公消耗品及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司备案，项目自行采购。所有物资采购必须进行三家以上的询价。项目公司自行采购相关物资时，对供应商的询价，必须包括集团公司。项目公司完成询价并实施采购时，应签订正式合同或采购协议，报销时应附正规发票。
5、二、各部门物资管理职责2.1、集团运营公司资产管理部2.1.1负责代理项目公司与集团公司签署”物资采购合同”2.1.2负责项目公司物资“计划”管理，做好项目计划与集团计划的斜街工作2.1.3负责项目公司物资“ERP”系统出入库及物资“验收”管理2.1.4负责项目公司物资“台账”管理2.1.5负责项目公司物资“变更”管理2.1.6负责项目公司物资日常的使用、保管的监督与管理工作2.2、集团采购部负责项目计划物资的采购及发货工作2.3、集团装配管理部2.3.1负责项目计划内自制物资的计划生产、物流发货工作2.4、集团财务部2.4.1负责项目物资出入库监管工作2.4.2负责项目物资盘点工作2.4.3
6、负责项目租赁物资的核算工作2.4.4负责项目报废物资的签批工作2.4.5负责项目物资折旧的核算工作2.4.6负责项目物资开票管理工作2.5、项目公司2.5.1负责行政类办公物资的采购及管理工作2.5.2负责项目物资采购合同的审核工作2.5.3负责项目公司物资计划的编制、物资接收分发使用及保管工作2.5.4负责项目公司物资变更的登记、使用及保管工作2.5.5负责项目公司物资报废的申请、执行工作2.5.6负责项目公司物资档案管理工作三、物资分类及管理主体物资分类项目物资共分为两类，分别是运营类物资及行政办公类物资：3.1、运营类物资类型明细管理主体作业转运车辆类8T吊装车、8T后装车、3T后装车、
7、8T洗扫车、8T扫路车、8T洒水车、8T高压清洗车、3T扫路车、8T吸污车、5T吸污车、1.5T四轮燃油侧挂桶车（自装卸垃圾车） 3轮燃油侧挂桶车、 8T车厢可卸式垃圾车、8T密封自卸车等车队收集及保洁车辆类500W/800W快速保洁车、驳桶车、电动侧挂桶车、人力换桶车等保洁主管垃圾桶类30L垃圾桶、50L垃圾桶、120L垃圾桶、240L垃圾桶、660L垃圾桶等保洁主管中转站设备类垂直压缩设备、移动压缩设备、水平压缩设备等保洁主管深埋桶收集站点类水泥桶、深埋桶 、平台、护栏、预埋件、挡柱等保洁主管通用垃圾收集站点类雨棚、预埋件等保洁主管水面作业类塑料小船、电动船、燃油快艇、大型燃油机械打捞船等
8、项目综合管理部劳保类劳保服装（雨衣、春秋工作服、马甲、帽子）、安全帽等项目综合管理部作业工作具类捡拾器、扫把、铁锹等项目综合管理部行政车辆类维修皮卡车、商务用车、督查车辆等项目综合管理部信息化平台类GPS硬件设备、显示大屏、操作电脑、及数据程序等项目综合管理部其它类液压油、万向轮、积水槽、警示牌、扫刷、车用尿素等项目综合管理部3.2、行政办公类物资办公桌椅、空调、电脑、打印机、传真机、宿舍用具用品及相关辅材配件等，主管部门为项目公司综合管理部四、物资计划管理4.1、项目建设和试运营期4.1.1、项目首期投资总体物资计划由集团运营公司资产管理部拟定，总体物资计划包括建设期所涉物资的品名、规格、数
9、量、基本参数等。4.1.2、项目公司根据运营公司总体物资计划结合建设期要求编制三个月物资需求预测计划和月度物资需求计划，报运资产管理审核，由资产管理部整理提交至集团计划委员会4.1.3、项目公司在建设过程中，应结合月度物资需求计划和施工进度，编制三月滚动计划及每周物资计划，报资产管理部审核后交由集团相关部门实施。4.2、正常运营期4.2.1、投标清单外物资需求：价值超过1000元的行政物资及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司分管领导批准；价值低于1000元的办公消耗品及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司备案，项目自行采购。4.
10、2.2、投标清单内物资需求：根据集团“计划委员会”计划编制要求，由项目公司提出申请，并经项目公司分管负责人及总经理审核，报资产管理部审批备案。五、物资出入库及变更管理5.1、物资管理人员项目设立物资管理岗，安排专门人员对项目公司进行接收、出入库办理及日常管理工作。5.2、物资的分发和责任落实项目公司应设置物资台账。物资分发台账分为四类，一类为与保洁员相关的物资分发台账；一类为乡镇片区网格化物资分发台账；一类为车辆及机械设备台账；一类为行政办公设备设施台账。5.2.1、与保洁员相关的物资台账，在实际分发时进行登记，并由领用人签字确认，同时登记领用人和物资详细信息。领用人信息包括身份信息、家庭住址
11、、联系电话等；物资信息包括物资品名、规格型号、物资编号（车架号）、产家、GPS相关信息等。5.2.2、乡镇片区网格化物资台账，应以周为单位，对每个乡镇、片区的物资分发情况进行核实登记，同时登记管理责任人和物资详细信息。5.2.3、运营类车辆及机械设备由项目公司或下属车队负责管理，设置运营车辆（机械）管理台账。台账应登记车辆名称、编号、车辆购买时间、起保日、保险单号、车架号、主要参数（发动机、变速箱）、管理或使用责任人等相关信息。5.2.4、行政办公设备设施由项目公司或下属办公室负责管理，设置办公资产台账和管理类车辆管理台账。办公资产台账应登记物资的品名、资产编号、购进日期、主要参数、使用人或管
12、理责任人等相关信息。管理类车辆管理台账，按运营类车辆（机械）管理台账相关内容进行登记。5.3、物资的仓储和日常管理5.3.1、对于暂时不予分发或储备的零星物资，按要求存放在零星物资转存库。零星物资转存库应具备防火、防盗、防潮等基本要求。库存物资的领用采取“先进先出”法。5.3.2、物资的日常管理、车辆及机械类物资采取集中管理，车队负责做好日常保养和维修管理工作，要登记运行记录。定期进行车辆检查，并填写检查保养记录、并建立单车台账。、行政办公资产类物资，发到个人的，由责任人负责日常管理；未发到个人的，由项目公司综合部负责日常管理。项目公司每季度要对行政办公资产类物资进行一次盘点，并填写盘点记录。
13、、分发到乡镇或片区的物资，由该区域责任人负责落实日常管理责任人，项目公司进行月度盘点，盘点结果作为对该区域运营负责人的考核依据，具体盘点要求见项目公司物资盘点要求、分发到保洁员的物资，由保洁员进行日常管理。项目公司需进行月度或季度盘点，盘点结果作为对该保洁员的考核依据。5.4、物资的变更管理5.4.1、物资变更的类别、物资调拨各项目之间物资调整（人员离职）；项目内部各乡镇物资调整。、物资借用各项目之间物资借用；项目公司从集团借用物资；项目公司从政府借用物资。、物资租赁项目公司从集团租赁物资；项目公司从政府租赁物资；项目公司从社会单位租赁物资。5.4.2、物资变更申请各类物资变更申请，各项目必须
14、以纸质报告形式，由各项目负责人签批后提报至运营公司资产管理部，由资产管理部会签并汇报至运营公司分管领导处（各项目内部调拨物资只要在台账中体现即可）5.4.3、物资变更的具体要求、手续要求：物资需求方填写物资变更单，建立交接记录、登记交接台账；供给方做转出记录。、使用要求：物资需求方提出物资变更申请，并承担运输、吊装、看护等费用。、保管要求：物资需求方对所调、所借、所租赁物资进行日常保养、维修并形成管理台账；同时对保养、维修手册等资料进行统一管理。、保险要求：六个月以内物资变更保险续购可由需求方和供给方协调解决；六个月及以上物资变更保险续购由需求方承担。、年审要求：车辆类物资，年审可根据地方车辆管理所相关要求具体办理，原则上要求由车辆所有单位进行办理。5.4.4、变更台账的登记项目公司自行建立物资变更台账（格式不做统一要求），但是每周提报至资产管理部的物资到货明细表内须更新登记。5.5、物资的报废管理5.5.1、物资正常报废、由物资使用人或管理责任人提出申请，报项目公司物资管理负责人审核，报项目公司负责人批准后方可办理报废手续。项目公司物资管理负责人对物资报废的审核依据为物资使用年限结合实物验证。、正常报废申请文件提报至运营公司资产管理部备案。5.5.2、物资异
