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1、 吉威製閥合理化&ISO 9001&PED 輔導計劃 910518 製階段 時間 工作項目 臨廠顧問 應對人員 作業產出05/16 高階溝通 柯靖群 副董協理組織表人員名單05/17 各單位訪談 柯靖群 各單位主管05/18 吉威系統確認 柯靖群 協理診斷期05/18 Kick-off管理代表確認推動組織確認柯靖群 副董協理各單位主管訓練:ISO 條文 柯靖群 管理代表各單位主管訓練期7 月底訓練:文件製作 柯靖群 管理代表各單位主管流程文件展開 楊宗翰 管理代表各單位主管流程制定與檢討（設計、生產）楊宗翰 相關單位主管流程制定與檢討（採購、業務）楊宗翰 相關單位主管流程制定與檢討（品管、人事
2、、文管）楊宗翰 相關單位主管文件制定與檢討（設計、生產）楊宗翰 相關單位主管文件制定與檢討（採購、業務）楊宗翰 相關單位主管6 月初（10 天）文件制定與檢討（品管、人事、文管）楊宗翰 相關單位主管 相關文件與使用表單 文件展開表品質手冊制定三階文件增訂柯靖群 相關單位主管品質手冊制定三階文件增訂柯靖群 相關單位主管7 月底（10 天）品質手冊制定三階文件增訂柯靖群 相關單位主管新版品質手冊品質政策及相關部門目標機器操作保養說明、量測設備操作保養校正說明、檢驗規範、加工作業說明等相關三階文件與空白表單建立期9 月初 訓練：PED 簡介 楊宗翰 單位主管 整合 PED 相關要求訓練：檢驗報告（R
3、EPORT）及技術文 件（TCF）楊宗翰 相關單位主管文件修訂 楊宗翰 相關單位主管（10 天）文件審核核准 楊宗翰 管理代表副董文件發行說明 柯靖群 管理代表文件正式發行 柯靖群 管理代表 文件分發表、簽收表正式發行公告管理代表任命公告品質政策目標公告文件分發實行期系統執行 柯靖群 全廠 相關紀錄10 月底（10 天）訓練: 內部稽核 柯靖群 管理代表內稽人員內部稽核 柯靖群 管理代表內稽人員內部稽核計劃內部稽核表評估期改正與矯正 柯靖群 相關單位主管 內部稽核表初評（外部） 楊宗翰 全廠召開管理審查會議 楊宗翰 副董管理代表相關單位主管會議記錄認證期11 月初（10 天）正式評鑑（外部） 楊宗翰 全廠維護期12 月底（10 天）矯正回覆（外部）持續改善柯靖群 全廠
