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1、“小管家”QC小组,一、小组概况,表1,制表：郑丽华 日期：20080124,红峰厂2007年度厂部办公室车队人员及车辆情况,表2,表3,制表：郑丽华 日期：20080124,二、选题理由,2007年度运输费用统计表（单位：元）,超预算支出,表4,制表：郑丽华 日期：20080124,三、活动日程及推进计划,表5,制表：郑丽华 日期：20080128,四、目标值确定,08年运输费用不 超过70万元！,制：郑丽华 日期：20080128,五、可行性分析,目标制定了，能否实现呢？现实情况与指令性目标之间的差距又是如何呢？为此，我们进行了可行性分析。,2007年度运输费用及所占比重,表6,制表：郑丽
2、华 日期：20080215,五、可行性分析,从饼分可以看出，降低出车基本费用、维护和修理费用是本次活动的主攻方向。,制：郑丽华 日期：20080215,五、可行性分析,小组成员充分开阔思路，运用“头脑风暴法”列出了可能造成以上两项费用支出较高的全部因素，并绘制了关联。,六、原因分析,六、原因分析,油料费高,汽油质量不高，杂质多,驾驶技能差,路况不好,成本意识低,油价上涨,出车频次多,紧急避险应变措施采取不当,出现交通事故,违章操作,遵守交通安全法规意识差,临时用车需求多,不愿合并用车,车辆调度不科学,车辆维护保养意识低,车辆调度与预算脱钩,车辆管理措施较少,部分车辆老旧,未及时更新,过路费高,
3、车辆磨损严重,预算控制不到位,预算管理措施较少,差旅费高,预算未按任务分解,预算基础管理水平低,车辆基础管理水平低,管理不到位,制度未规定,制：郑丽华 日期：20080222,由关联可以看出，12个末端因素是导致2007年度车辆运输费用超预算的根源所在！ 因素一：临时用车需求多； 因素二：制度未规定； 因素三：车辆基础管理水平低； 因素四：车辆维护保养意识低； 因素五：遵守交通安全法规意识差； 因素六：紧急避险应变措施采取不当； 因素七：预算基础管理水平低； 因素八：油价上涨（不可控）； 因素九：驾驶技能差； 因素十：成本意识低； 因素十一：路况不好（不可控）； 因素十二：汽油质量不高，杂质多
4、（不可控）。,六、原因分析,七、要因确认,鉴于“路况不好、汽油质量不高，杂质多”以及“油价上涨”为不可控因素，小组成员只对余下的9项进行要因确认。,表7,七、要因确认,表8,制表：郑丽华 日期：20080222,七、要因确认,2008年2月份，经郑朝光、郑丽华对全年出车频次进行统计。2007年全年出车频次为2062次，其中970次为临时用车需求，无用车计划，占全年出车频次的47。集中在武汉方向的用车共计1835次，占全年出车频次的89。该问题造成同时段、同方向重复出车的现象经常发生，不仅增加了各项成本支出，同时也扰乱了正常用车秩序。 结论：要因。,确认1：临时用车需求多,要因,七、要因确认,表
5、9,全年出车共计2062次,临时出车共计970次,制表：李汉生 日期：20080222,七、要因确认,2008年2月份，经郑朝光、郑丽华查看制度，无“合并用车”条款；2007年类似出车次数为375次，占全年出车频次的18。 结论：要因。,确认2：制度未规定,要因,七、要因确认,2008年2月份，经郑朝光、李祥春、李汉生对车辆管理台账、车辆使用记录以及历年车辆状况记录等内容进行查看，发现车辆无台账、车辆使用记录和历年车辆状况记录、维修记录不完整；司机驾驶技术、交通法规培训较少。 同时，对老旧车辆有无及时更新的情况进行了检查，发现东风大客、中客、箱货、全顺、警车、叉车等6辆车辆面临报废，但均未对其
6、更新进行申请。 结论：要因。,确认3：车辆基础管理水平低,要因,七、要因确认,注明：2007年支出费用过路费材料费修理费油料费洗车费住宿费补助费,老旧车辆（6辆）2007年费用占全年支出总费用的23,表10,制表：李汉生 日期：20080222,七、要因确认,2007年维护、修理费用,老旧车辆的维修、材料费用约占2007年维护、修理费用的40,保养意识差造成费用支出3,表11,制表：李汉生 日期：20080222,七、要因确认,确认4：车辆维护保养意识差,非要因,2008年2月份，经李祥春、李汉生统计分析，发现部分司机对车辆维护保养不到位，思想上不重视此项工作。主要表现在：未定期进行车辆保养，
7、出车归来未对车辆进行维护；遭遇路况不好以及减速杠较多的地段时，司机未采取有效措施，减小车辆受损，如放缓车速等。该因素所造成费用支出仅占3。（详见上表11中蓝框） 结论：非要因。,七、要因确认,确认5：遵守交通安全法规意识差,非要因,2007年全年发生交通事故两起，因未遵守交通法规造成交通事故1起，更换了个别器件，费用为5600元，占总费用的3左右。所占比重较少，为非要因。,表12,制表：李汉生 日期：20080228,七、要因确认,确认6：紧急避险应变措施采取不当,非要因,因紧急避险应变措施采取不当造成交通事故1起，更换了个别器件，费用为7000元，占总费用的4左右。所占比重较少，为非要因。,
8、表13,制表：李汉生 日期：20080228,七、要因确认,确认7：预算基础管理水平低,2008年2月份，经郑朝光、郑丽华对预算工作进行检查、统计、分析发现，2007年初，厂科研处、生产调度处等单位均下达了科研生产计划，但负责运费预算工作的预算员却并未对此进行分解细化。以科研处、生产调度处为例：经统计，科研处、生产调度处2007年共出车668次，无一次是预算员根据生产任务计划情况分解后派车。预算差异率也较大。 结论：要因。,要因,七、要因确认,科研处、生产调度处两个单位2007年共计出车668次，无一次是预算员根据任务计划分解后派车。,表14,制表：魏金丽 日期：20080228,七、要因确认
9、,每月报预算的参考金额是上月的报销金额,预算差异率较大,2007年度运费预算执行情况统计表（单位：元）,表15,制表：魏金丽 日期：20080228,七、要因确认,确认8：驾驶技能差,非要因,从事该职业不足3年的司机仅有1位，占司机总人数的7，且未出现过交通事故。结论：非要因。,表16,制表：李汉生 日期：20080229,七、要因确认,确认9：成本意识低,2007年未获得节油奖或获得较少的人员仅2名，占少数。结论：非要因。,此表为2007年一季度节油奖,表17,制表：李汉生 日期：20080229,七、要因确认,经对9条末端因素进行逐条确认，确定了2007年超预算费用的要因为：,临时用车需求
10、多 制度未规定 车辆基础管理水平低 预算基础管理水平低,四项要因,八、制定对策,针对以上四项要因，QC小组按照“5W1H”的原则制定了对策表。,表18,八、制定对策,制表：郑丽华 日期：20080229,九、对策实施一,这是流程中的用车计划审批表表样,在OA办公流程中增加“用车计划审批表”流程,九、对策实施一,开通通勤车通知的具体内容,九、对策实施一,自措施采取以来，在保证满足工厂各单位用车需要的同时，月平均费用、用车频次以及武汉方向用车的频次等均有所减少。以2008年12月份未开通通勤车和35月份开通之后统计的数据进行分析对比。可以看出：,第一步措施很有效！,35月份月平均费用比12月份月平
11、均费用少19655元。,制表：郑丽华 日期：20080605,九、对策实施一,3至5月份月平均出车频次较1至2月份仅多出3次，控制较好。,表19,制表：李汉生 日期：20080605,九、对策实施一,2008年全年出车频次1451次，比2007年减少611次。,2008年全年临时出车95次，控制在100次以内，目标完成。,表20,制表：李汉生 日期：20081230,九、对策实施二,修订红峰厂车辆运输管理实施细则 2008年3月，厂部办公室成立实施细则修订小组，成员有办公室主任郑朝光、副主任李祥春、综合管理秘书吴爱玉、文字秘书郑丽华。同时，邀请了工厂制度管理部门综合计划处从事制度管理工作的干事
12、张金华以及负责安全管理工作的技安处安全管理干事王世武参与，共同修订实施细则，在细则的第四章 第十六条中补增了合并用车要求。,制度易于操作和执行，目标实现。,九、对策实施二,开展细则宣传教育培训,开展交通安全法规学习，开展红峰厂车辆运输管理实施细则学习。细则宣传教育培训受训率达100，目标完成。,九、对策实施二,对实施细则执行情况定期进行检查，并拟制了制度执行情况检查表。,2008年35月份未严格执行制度的现象为5次，目标完成。,表21,制表：李汉生 日期：20080620,九、对策实施三,对司机进行职称评定培训及考试,开展专业技术培训老司机教你开好车。部分司机进行了职称评定，其中有3位司机分别
13、取得了助理技师及高级工资格，目标完成。,表22,制表：李汉生 日期：20080815,九、对策实施三,外派车辆管理员培训，提升专业管理能力 2008年4月，工厂外派车辆管理员李汉生参加科工集团组织开展的车辆管理培训，学习时间为两天，学习地点为北京。管理员水平有所提升。,九、对策实施三,建立车辆管理台账,14位司机档案表样,表23,制表：李汉生 日期：20080303,九、对策实施三,档案编号： HF001 车辆技术档案,车牌号码： 鄂K03764 使用单位：国营红峰机械厂,14台车辆技术档案表样,车辆简历及参数,表24,制表：李汉生 日期：20080303,九、对策实施三,编制了2008年3月
14、运输综合统计报表,制定了,道路交通运输安全应急预案,关于采购金龙29座面包车的申请 厂投资委员会： 因厂现用东风中巴车使用年限已到，需作报废处理，因此，急需购买中客一辆，以满足工厂使用需要。经内部协调，欲购买九院现有金龙29座面包车一辆，请厂投资委员会予以批准为盼。 此申请。 厂部办公室 二八年四月二日,关于采购叉车的申请 厂投资委员会： 因厂现用叉车使用年限已到，需作报废处理，因此，急需购买叉车一辆，以满足工厂使用需要。请厂投资委员会予以批准为盼。 此申请。 厂部办公室 二八年四月二日,2008年度8月份购进,2008年度8月份购进,九、对策实施三,2007年度中客的费用为19239元,以中
15、客（鄂K00823）为例,表25,制表：李汉生 日期：20081231,九、对策实施三,2008年度老中客新中客的费用合计为12492元，比2007年度节约费用6747元。,2008年8月份新中客购进后的费用,表26,制表：李汉生 日期：20081231,九、对策实施四,分解全年科研生产任务计划,2008年科研生产运输任务分解计划表,表27,制表：魏金丽 日期：20080303,九、对策实施四,参加预算管理知识培训,2008年3月份、7月份，运费预算管理员魏金丽参加了红峰厂、九院举办的预算知识培训。培训内容分别为：预算编制原则、预算编制内容、预算编制程序等；学习地点：分别为红峰厂三会议室、九院
16、机关办公楼。学习培训对于预算员的能力水平提高有很大帮助。,九、对策实施四,深入基层，加强沟通，及时掌握信息,预算员魏金丽积极与基层用车单位沟通预算上报情况,九、对策实施四,预算员魏金丽组织基层单位召开专题会议进行运输预算费用沟通,九、对策实施四,2008年度运费预算执行情况统计表（单位：元）,措施采取后，预算差异率控制在10以内,表28,制表：魏金丽 日期：20081230,十、效果检查,2008年度运输费用及所占比重,两项费用分别比2007年度节约了18814元、42384元。,表29,制表：郑丽华 日期：20081231,十、效果检查,目标圆满实现,目标值检查,制表：郑丽华 日期：20081231,十、效果检查,无形成果
