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1、危险源辨识评价控制管理制度1.目的为充分辨识生产作业及其相关活动过程中存在的危险源，及时进行风险评价，并实施有效控制，制定本制度。2.范围适用于企业生产作业及相关活动过程中所涉及到的所有管理活动。3.职责3.1各公司总经理负责对重大（要）危险源实施防控措施所需资源的提供与审批。3.2各公司分管安全副总负责危险源辨识、风险评价和控制措施确定与实施的组织与指导，审批重大（要）危险源的评价结果及公司目标指标管理方案。3.3各公司职能管理部门负责将各部门辨识的危险源进行汇总、分析、调整、修订、补充和上报；并拟定目标管理方案以及防控措施落实过程中的评审。3.4各公司车间、部室负责本部门工作区域内危险源辨
2、识、风险评价以及防控措施的制定与落实；编制本部门目标指标管理方案。4.危险源分类4.1从导致事故与伤害的作用角度分类，有以下两类危险源。4.1.1直接引起人员伤亡、财产损失或环境恶化的能量、能量载体、有毒有害危险物质为第一类危险源；也叫固有型危险源（动能、势能、电能等）。4.1.2导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源；也叫触发型危险源。（物的故障、人的失误、环境因素）4.2按导致事故和职业危险的直接原因分类，有以下六种类型。4.2.1物理性危险、危害因素（设备设施缺陷）4.2.2化学性危险、危害因素（易燃易爆物质）4.2.3生物性危险、危害因素（致病微生物）4.
3、2.4心理、生理性危险、危害因素（负荷超限）4.2.5行为性危险、危害因素（指挥错误）4.2.6其它危险、危害因素（异常天气）4.3参照事故类别和职业病类别分类，分别有以下20类和10类。4.3.1事故类别20类：物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍塌 冒顶片帮 透水 放炮 火药爆炸 瓦斯爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害。4.3.2职业病类别10类：尘肺 职业性放射性疾病 化学因素所致职业中毒 物理因素所致职业病 生物因素所致职业病 职业性皮肤病 职业性眼病 职业性耳鼻喉口腔疾病 职业性肿瘤 其他职业病。4.4重大危险源分类，有以
4、下7类4.4.1易燃易爆有毒物质的贮罐区；易燃易爆有毒物质的库区；具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所；企业危险建筑物；压力管道；锅炉；压力容器。5.危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.1危险源辨识、风险评价及控制措施确定流程5.1.1各公司要随时根据一线作业事故事件情况及异常风险进行辨识、评价与控制；5.1.2当作业场所发生重大变化，产生新的较大风险时；或当新设备或由于技术改造发生重大变化时，各有关部门必须进行危险源辨识、风险评价和控制策划。5.1.3每年1月份由安全职能管理部门督促和协助各部门进行一次集中、系统的危险源辨识、风险评价和控制措施确定的活动，形成本部门危险源辨识、风险评价和控
5、制措施清单；并提交给安全职能管理部门。5.1.4各部门根据辨识结果和风险控制需要，要制定出本部门措施明确、有效并能覆盖风险的的目标指标管理方案。由本部门主管确认审批后实施，完成后及时进行效果评价。5.1.5安全职能管理部门对各部门提交的辨识结果进行汇总、分析、调整、修订、补充和确认，形成公司危险源辨识、风险险评价和控制措施清单和重大（要）危险源控制清单。根据对重大（要）危险源的控制需要，制定公司层面的目标指标管理方案，完成后，包括重大（要）危险源控制清单一并向公司分管副总提交。5.1.6公司分管副总对提交的重大（要）危险源清单以及对应采取的危险源目标指标管理方案进行确认并审批签字。5.1.7安
6、全职能管理部门根据方案中的措施计划予以落实，适时进行进度评审和计划完成后的效果评价。5.1.8各公司要按照纺织集团安全信息报告相关规定的时限及时提交一般和重大（要）危险辨识、风险评价和控制措施清单。5.2危险源辨识5.2.1危险源辨识应考虑的因素5.2.1.1常规和非常规活动；5.2.1.2所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；5.2.1.3人的行为、能力和其它人为因素；5.2.1.4已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；5.2.1.5在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；5.2.1.6由本组织或外界所提供的
7、工作场所的基础设施、设备和材料；5.2.1.7组织及其活动的变更、材料的变更或计划的变更；5.2.1.8任何与风险评价和实施必要控制措施相关适用的法律义务；5.2.1.9对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。5.3危险源辨识方法5.3.1询问和交谈。对于组织的某项工作具有经验的人，往往能指出其工作的危害。5.3.2现场观察。通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险源。5.3.3查阅有关记录。从有关类似组织的负面事故资料方面可从中辨识。5.3.4工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出存在危险源。5.3.5安全检查表
8、（SCL）运用已编制好的安全检查表，对组织进行系统的安全检查，可辨识出存在的危险源。5.4危险评价5.4.1对所有辨识出的危险源均要进行危险评价；可采用LEC法进行评价。5.4.1.1 D=LEC评价方法 式中：D风险值； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表1-1 表1-1事故
9、发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表1-2。 表1-2暴露于危险环境的频繁程度分数值频繁程序分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害
10、与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值1100。如果需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均摊为1与100之间，如表1-3。 表1-3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引起关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表1-4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的
11、参考。 表1-4危险等级划分D值危险程度D值危险程度32016032070160极其危险，不可接受高度危险，需立即整改显著危险，需要整改207020一般危险，需要注意稍有危险，可以接受5.4.2对重大（要）危险源的确定采用以下原则5.4.2.1不符合法律法规和其它要求；5.4.2.2按照GB18218-2000标准辨识确定；5.4.2.3经“LEC”法评价为不可接受风险；5.4.2.4涉及发生过死亡、重伤、两次以上轻伤事故的危险因素。5.5危险源控制5.5.1在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序综合考虑降低风险。5.5.1.1消除、替代、工程控制措施、标志警告（或）管理控制措施
12、、个体防护装备。5.5.1.2各部门内部和公司对确定的重大（要）危险源；均要制定目标指标管理方案，其中所采取的措施要能够覆盖和控制危险源风险。5.6危险源辨识、评价和控制措施的培训5.6.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定是专业性质较强的工作，各公司要拟定培训计划，组织相关人员进行相应知识培训。5.7表格5.7.1表一危险源辨识、风险评价和控制措施清单5.7.2表二重大（要）危险源控制清单5.7.3表三危险源目标指标管理方案 危险源辨识风险评价与控制清单 更新时间：序号作业活动危险源状态可导事故是否为重大危险源危险性评价风险级别风险控制措施LECD12345ABCD注：风险级别： 5、及其
13、危险，不能继续作业；4、高度危险，需立即整改；3、显著危险，需要整改或控制；2、一般危险，需要注意；1、稍有危险，可以接受风险控制计划：A、制定目标和管理方案，B、应急准备和响应，C、运行控制 D、培训。控制原则：消除 替代工程控制措施、标志警告（或）管理控制措施、个体防护装备。重大（要）风险源辨识控制清单序号作业流程危险源状态可导事故是否为重大危险源危险性评价风险级别风险控制计划LECD12345ABCD制表：批准：日期注：风险级别： 5、及其危险，不能继续作业；4、高度危险，需立即整改；3、显著危险，需要整改或控制；2、一般危险，需要注意；1、稍有危险，可以接受风险控制计划：A、制定目标和管理方案，B、应急准备和响应，C、运行
