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1、二0一八年八月,风险分级管控、隐患排查治理体系基础知识,1,一、概述 风险分级管控、隐患排查治理两个体系建设是政治任务、法律责任，是企业是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主要负责人的主要安全生产职责要求之一。,2,1）、习总书记的批示 2016年初，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出五条要求： 一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。 四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，
2、加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。,3,2）、山东省安全生产条例 第二十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。,4,3）、两个体系建设的目的：,为政府提供监管依据，提供检查企业落实主体责任的依据。 为企业负责人提供决策
3、的依据。 为各层级的管理者提供管控风险和隐患排查标准的依据 为基础管理者提供隐患排查、应急处置、保护自己的依据。,5,风险分级管控体系,隐患排查治理体系,“把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，风险分级管控是隐患排查治理体系的“基础”，风险分级管控分析控制的是潜在的各种风险，并将风险分级为实现分级管控提供基础，隐患排查治理排查风险分级管控各项控制措施的现实缺陷，两个体系不是两个平行的体系，两者着力点不同、目标一致，侧重点不同、方向一致，两个体系相互关联、相互支撑、相互促进，最终真正实现预防为主、源头治理、关口前移、超前防范。,前提和基础,检查和补充,6,7,8,二、风险分级管
4、控术语、定义及运行知识,1、 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。,9,说明：,（1）控制风险首要任务是控制和减少事故发生的可能性，其次是减弱事故后果。 （2）影响可能性大小的首要因素是管理状态，在未采取减弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客观推定的。 （3）可认知性：风险无处不在，但风险是可以被认识、防范的，风险被有效控制就不会引发事故。要坚决摒弃“现阶段事故不可避免论”。,10,风险的分类,（1）固有风险设
5、备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的能量（电能、势能、机械能、热能等等）；危险物质（氢气、煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。 （2）现实风险人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全 因素及安全管理缺陷。 （3）潜在风险管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。,11,2、可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。,3、重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 注：风险是否为“
6、重大”是一个相对概念。从风险管理的原则出发，企业宜构建符合自身安全风险特点的重大风险清单，目的是明确自身安全的关注重点。企业一般会将等级较高的风险确定为重大风险并实施管控。,12,4、危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。,在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 危险源包括两个方面，一是“根源、状态或行为”处于正常状态，但是存在失控的潜在风险；二是“根源、状态或行为”处于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实风险。 “行为”包括常规、非常规的作
7、业、巡视、巡检以及管理行为等诸多方面。,13,第一类危险源的类别 （1）产生、供给能量的装置和设备。 如变电所、锅炉、蒸汽等。 （2）使人体或物体具有较高能量的装置、设备、场所。 如起重提升机械，登高作业等。 （3）能量载体。 如运动中的车辆、机械的运动部件、带电的导体等 （4）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所。 如液氧储罐、大型承压锅炉等。,14,（5）一旦失控可能产生能量蓄积的装置、设备、场所。 如压力容器设备、易产生静电积聚的场所等。 （6）危险物质。 如可燃气体、液体、忌水性物质（高温物料）、混合性危险物质。 （7）生产、加工、储存危险物质的场所、装置或设备。 如液氯储罐区等
8、。 （8）人体一旦与之接触将导致人体能量释放的物体。 如锐利的毛刺、棱角等，人体行动中与之碰擦人体的 动能意外释放，将使人体受到伤害。,15,第二类危险源的类别 （1）人的不安全行为 （2）物的不安全状态 （3）管理的缺陷 （4）环境的不安全因素 根据GBT138612009生产过程危险和有害因素分类与代码，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。,16,5、风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实
9、施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。,注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。,17,设备,？储罐,设备设施风险点,部位,DCS 控制室,区域,场所,*机房旁,配电室,18,设备,风险,风险点,部位,风险,区域,风险,场所,风险,作业 活动,风险,6、危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 注：危险源的“特性”是指危险源状态、分布情况以及可能诱发事故类型等特有性质。 危险源辨识应以“全员、全过程、全方位、全天候”的原则开展。全员参与危险源的辨识
10、，要考虑到生产经营的各生命阶段，各个环节、不同时间点可能出现的不同情况。,20,6、危险源辨识 危险源辨识范围应包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。,21,危险源辨识宜采用以下几种常用辨识方法： 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识； 对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识； 对涉及重点监
11、管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（ “两重点一重大”）的生产储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行分析； 企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法进行辨识。,22,危险源辨识的实施 JHA分析方法的基本步骤和要求,23,危险源辨识的实施 SCL分析方法的基本步骤和要求,24,7、风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 注：常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法）、风险程度分析方法（MES法）、风险矩阵分析法（LS）、危险度评价法等
12、。,25,风险矩阵法（LS）,风险矩阵法（简称LS），R=LS ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。,事故发生的可能性（L）判断准则,事件后果严重性（S）判别准则,26,安全风险等级判定准则（R值）及控制措施,风险矩阵表,27,8、风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。,9、风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 上一级负责管控的风险，下一级必须同时
13、负责管控，并逐级落实具体措施。,28,对风险点和各类危险源进行风险评价出的风险等级与风险管控层级示意图,1级 极其危险,2级 高度危险,3级 显著危险,4级 轻度危险,5级 稍有危险,重大风险公司管控,较大风险车间管控,一般风险班组管控,通过风险矩阵 (LS)评价方法辨识的风险等级,低风险 岗位管控,公司实施风险分级管控层级与风险等级的关系五级风险四级管控,29,重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝” 四种颜色标识，实施分级管控。风险矩阵表中的危险程度颜色与风险分级管控级别颜色不一定完全对应。,属于以下情况之一的，直接判定为重大风险（公司管控）： 对于违反法律、法规及国
14、家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的； 涉及重点监管危险工艺的工序； 建设项目试生产和化工装置开停车； 特殊动火作业、级高处作业、特殊有限空间作业、一级吊装作业等；,30,10、风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；,31,成立 机构,编制实施方案,宣传 发动培训,划分 风险点,辨识 危险源,编制管控清单,风险 告知,持续 改进,危
15、险源 评价分级,风险点评价分级,制定管控措施,分级 管控,11 工作程序和内容。,工作危害分析（JHA）评价表 （记录受控号）： 部门/车间 工作岗位： ？（样表） 分析人员： 分析日期：2018年7月1日 审核人： 审核日期： 2018年7月1日 审定人： 审定日期：2018年7月1日,注：其它运行的文件样式见“实施指南”,33,12、控制措施的选择原则 控制措施应先考虑工程技术措施，其次是管理措施、教育培训措施和劳动防护措施，应有对危险源在异常和事故状态下的应急措施。C级3级及以上风险的危险源需制定相应的工程技术措施。 工程技术措施 主要包括：基于工艺自身的技术要求，例如温度操作上限、滴加
16、速率、投料方式、原料取代等； 基于过程控制的设备设施，例如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施； 基于设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、润滑要求、检验检测要求等； 基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。,34,管理措施 主要包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求。 培训教育措施：主要包括员工的三级教育、每年的再培训教育，转岗培训，
