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1、泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 第一章第一章 概况概况 一、建设单位基本信息一、建设单位基本信息 （一）公司名称（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为 导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和 一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研 发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不 断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障， 在新产品开发能力、生
2、产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。 上一年度，xxx公司实现营业收入9116.87万元，同比增长11.23%（920 .32万元）。其中，主营业业务ZA系列甲苯歧化催化剂生产及销售收入为73 37.03万元，占营业总收入的80.48%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1914.542552.722370.392279.229116.87 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 2 主营业务收入 1540.782054.371907.631834.2
3、67337.03 2.1 ZA系列甲苯歧化催化剂(A ) 508.46677.94629.52605.302421.22 2.2 ZA系列甲苯歧化催化剂(B ) 354.38472.50438.75421.881687.52 2.3 ZA系列甲苯歧化催化剂(C ) 261.93349.24324.30311.821247.30 2.4 ZA系列甲苯歧化催化剂(D ) 184.89246.52228.92220.11880.44 2.5 ZA系列甲苯歧化催化剂(E ) 123.26164.35152.61146.74586.96 2.6 ZA系列甲苯歧化催化剂(F ) 77.04102.7295
4、.3891.71366.85 2.7 ZA系列甲苯歧化催化剂(. ) 30.8241.0938.1536.69146.74 3 其他业务收入 373.77498.36462.76444.961779.84 根据初步统计测算，公司实现利润总额2031.35万元，较去年同期相比 增长467.46万元，增长率29.89%；实现净利润1523.51万元，较去年同期相 比增长174.29万元，增长率12.92%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 9116.87 完成主营业务收入万元 7337.03 主营业务收入占比 80.48% 泓域咨询MACRO/ Z
5、A系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 营业收入增长率（同比） 11.23% 营业收入增长量（同比）万元 920.32 利润总额万元 2031.35 利润总额增长率 29.89% 利润总额增长量万元 467.46 净利润万元 1523.51 净利润增长率 12.92% 净利润增长量万元 174.29 投资利润率 36.65% 投资回报率 27.49% 财务内部收益率 28.33% 企业总资产万元 17553.31 流动资产总额占比万元 36.18% 流动资产总额万元 6350.25 资产负债率 43.95% 二、背景和必要性研究二、背景和必要性研究 1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术
6、等重要领域和前沿方 向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业 产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代 信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形 态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主 要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业 、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 ，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的 有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但
7、也给我国的制造 业发展带来重要机遇。 强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升 级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释 放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车 道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时 ，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我 国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提 升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。 2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设 、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓
8、紧启 动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快 形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备 “走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优” 。面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强 国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略 、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等 区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造 松
9、绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。 智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中 型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化 融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合 集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点 行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企 业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。 3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从 选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为 激励创新、培育市场。长期以来，我国实施
10、的是选择性产业政策，通过投 资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选 赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用 ，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和， 市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态 、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和 产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需 要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市 场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作 用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领
11、域补充市场的不足。这 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通 过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶 持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发 、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的 方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。 “十三五”期间，全省工业技术改造投资年均增长10左右，累计完 成投资8000亿元。提高技术装备水平。“十三五”期间，建设100个左右智 能制造示范车间。到“十三五”末，烟草、有色、磷化工行业保持全国领 先
12、，部分达到国际先进水平；生物制药、装备制造等行业部分重点企业技 术装备水平处于全国领先。提高创新能力水平。“十三五”期间，新增省 认定企业技术中心100个以上。到“十三五”末，全省规模以上工业企业研 发经费支出占主营业务收入比重达到1%，新产品销售收入突破700亿元。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx（集团）有限公司（有限责任公司） 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研 发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 断
13、提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障， 在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。 二、项目投资规模二、项目投资规模 该ZA系列甲苯歧化催化剂项目主要从事ZA系列甲苯歧化催化剂投资建 设，计划总投资7823.40万元，其中：固定资产投资6478.27万元，占项目 总投资的82.81%；流动资金1345.13万元，占项目总投资的17.19%。 三、产品规划三、产品规划 项目主要产品为ZA系列甲苯歧化催化剂，根据市场情况，预计年产值1 2524.00万元。 项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模 式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，
14、提高企业的经济效益。 四、建设规模四、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积26333.16平方米（折合约39.48亩），其中：净用地 面积26333.16平方米（红线范围折合约39.48亩）。项目规划总建筑面积32 653.12平方米，其中：规划建设主体工程23109.76平方米，计容建筑面积3 2653.12平方米；预计建筑工程投资2875.13万元。 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 （二）产能规模（二）产能规模 项目计划总投资7823.40万元；预计年实现营业收入12524.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 （一）工艺技术方案要求（一
15、）工艺技术方案要求 积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料 ，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞 争能力。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市 场能力很强。 六、设备选型方案六、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格 比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生 产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平； 在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转 费用，以保证在生产相关行业
16、相同产品时，能够保持最低的生产成本。 七、厂房土地七、厂房土地 泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目(新建)建议书 （一）建设有利条件（一）建设有利条件 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设 地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。 （二）控制指标（二）控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系 数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%” 的具体要求。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数62.79%，建筑容积率1.24，建设区域 绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度164.09万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1
