ERP管理系统设计方案及对策

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1、 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 ERPERP 管理软件系统管理软件系统 系统设计方案系统设计方案 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 目 录 第一章第一章 引言引言1 1 第一节 编写目的.1 第二节 编写背景.1 1.2.1 系统名称及版本号 .1 1.2.2 任务提出者 .1 1.2.3 任务承接者及实施者 .1 1.2.4 使用者 .2 第三节 文档概述.2 1.3.1 电子文档编写方式与使用工具.2 1.3.2 名词定义说明与符号.2 1.3.3 文件编码与符号.3 第二章第二章 用户的基本情况用户的基本情况3 3 第一节 系统建设背景.3 第二节 组织机构与职能

2、.3 第三章第三章 任务概述任务概述9 9 第四章第四章 业务系统方案描述业务系统方案描述9 9 第一节 采购业务系统.9 1.1 功能概述 .9 1.2 查询、统计与分析 12 1.3 有关表格清单 12 第二节 结算业务系统13 2.1 功能概述 13 2.2 查询、统计与分析 14 2.3 有关表格清单 14 第三节 地磅业务系统15 3.1 功能概述 15 3.2 查询、统计与分析 18 3.3 有关表格清单 18 第四节 生产业务系统19 4.1 功能概述 19 4.2 查询、统计与分析 22 4.3 有关表格清单 22 第五节 质量管理系统24 5.1 功能概述 24 5.2 查询

3、、统计与分析 25 5.3 有关表格清单 26 第六节 设备管理系统29 6.1 功能概述 29 6.2 查询、统计与分析 34 6.3 相关表格清单 34 第七节 销售管理系统35 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 7.1 功能概述 35 7.2 相关表格清单 35 第八节 DCS 远程监视系统 36 8.1 功能概述 36 第九节 安全环保系统37 9.1 功能概述 37 9.2 相关表格清单 37 第十节 门禁保卫系统38 10.1 功能概述 .38 第十一节 办公自动化系统38 11.1 功能概述 .38 11.2 有关表格清单 .43 第十二节 综合查询系统43 第五章第五

4、章 浪潮浪潮 ERPERP 系统集成系统集成4444 第一节 系统目标44 第二节 系统范围44 第六章第六章 系统需求系统需求4545 第一节 总体需求45 6.1.1 精度 45 6.1.2 输人输出要求 45 6.1.3 管理员能力要求 46 6.1.4 故障处理要求 46 第二节 性能需求 46 6.2.1 系统结构46 6.2.2 功能性47 6.2.3 可靠性47 6.2.4 易使用性47 6.2.5 高效性47 6.2.6 可维护性47 6.2.7 可移植性48 6.2.8 安全性48 第七章第七章 运行环境运行环境4949 第一节 设备需求49 第二节 软件平台50 7.3.1

5、 系统架构 50 7.3.2 支持软件 50 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 第一章第一章 引言引言 第一节第一节 编写目的编写目的 随着现代经济的飞速发展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展的方 向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信 息资源，普及网络应用，推进电子商务发展，提高企业信息化整体水平。 预期读者预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件的管理人员、开发人员、 维护人员） 。 作用作用：实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。 为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时，

6、应添写补充说 明；如变动过大可形成新版本。 软件需求说明（Software Requirements Specification）的主要作用为： 为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。 提高开发效率、强化进度控制。 为项目的的评测与验收提供依据。 便于移植。 作为系统不断提高的基础。 第三节第三节 文档概述文档概述 1.3.11.3.1 电子文档编写方式与使用工具电子文档编写方式与使用工具 Microsoft Word 2000 for Windows Microsoft Viso 2002 for Windows 1.3.21.3.2 名词定义说明与符号名词定义说明与符号 1 1、审核、审批

7、、审核、审批 某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审 核。一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 2 2、注册、设置、输入、注册、设置、输入 某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的 过程。 3 3、修改、修改 某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系 统中改为正确的过程称为修改。 4 4、删除、删除 某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上 删除标记（不是真正删除） ，设置为不可见，在系统中去掉的过程

8、称为删除。 5 5、查询、查询 用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。 第三章第三章 任务概述任务概述 本软件命名为“ERP 管理软件系统” ，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。 系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直 观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。 本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为： 开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅 计量、办公自动化、DCS 远程监视、综合查询的业务管理系统。 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 第四章第四章 业务系统业务系统方

9、案描述方案描述 第一节第一节 采购业务系统采购业务系统 1.11.1 功能概述功能概述 一、采购基础数据 采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类 型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。 二、采购需求管理 采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购 申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采 购计划的制定依据。 1.制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允 许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。 2.采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定 义审批流程，审核时

10、选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过 审核，则不能进行下一个人的审批。 3.采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。 三、采购计划管理 采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而 制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。 1.输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况， 汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间 需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改 采购数量。提交审批

11、后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进 行修改、删除操作。 2.采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定 义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意 则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过 审核，则不能进行下一个人的审批。 3.采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。 四、采购作业 计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时 可以查看到分配给自己的采购任务。 1.采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先 选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给 别人的计划自己

12、是无权查询的。 2.采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以 查询所有采购员的采购任务分配情况。 五、采购合同管理 采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采 购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过 程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。 1.合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同 的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 2.采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同， 合同中针对不同的供应商、品种，有不同

13、的质量要求和扣罚标准，为 材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前 可以进行修改、删除操作。 3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审 核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人 手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进 行下一个人的审批。 4.合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者 作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的 合同不允许做任何操作，只可以查询。 5.采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的 采购合同可以进行其他未完成的操作。 6.采购合

14、同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。 7.采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同 明细，采购历史，材料进厂情况。 六、进厂通知单 1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料 名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。 七、供应商管理 管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方 便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。 1.供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人 员对供应商进行评定过程。 2.合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门 的供方考察报告，生成合格

15、供方评价表，提交各部门审定，以确定是 否成为合格供应商。 3.供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评 审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物 料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。 WORD 资料.可编辑 专业技术.整理分享 4.输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息， 联系人信息，银行帐号信息等。 5.供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结 算的信息。 八、供应商门户管理 1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商 门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。 取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到 询价单。 2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否 为合格供货单位。 3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价， 不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息 时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时 间过后，相