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1、泓域咨询MACRO/ 关于新建石墨及碳素产品项目立项申请报告关于新建石墨及碳素产品项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 建设背景分析一、项目建设背景1、中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。2、2015年5月，国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智
2、造”的转型升级之路。二、必要性分析1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。2、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培
3、育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 概述一、项目概况（一）项目名称关于新建石墨及碳素产品项目（二）项目选址某某高
4、新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积36164.74平方米（折合约54.22亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.49%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度197.26万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36164.74平方米，建筑物基底占地面积26939.11平方米，总建筑面积58586.88平方米，其中：规划建设主体工程39930.78平方米，项目规划绿化面积3013.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4112.55万元。（七）节能分析1、项目年用电量1039206.55千瓦时，折合1
5、27.72吨标准煤。2、项目年总用水量15315.53立方米，折合1.31吨标准煤。3、“关于新建石墨及碳素产品项目投资建设项目”，年用电量1039206.55千瓦时，年总用水量15315.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.03吨标准煤/年。达产年综合节能量45.33吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及
6、资金构成项目预计总投资14087.95万元，其中：固定资产投资10695.44万元，占项目总投资的75.92%；流动资金3392.51万元，占项目总投资的24.08%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23149.00万元，总成本费用18317.88万元，税金及附加224.62万元，利润总额4831.12万元，利税总额5722.10万元，税后净利润3623.34万元，达产年纳税总额2098.76万元；达产年投资利润率34.29%，投资利税率40.62%，投资回报率25.72%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位319个。（十二）进
7、度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：关于新建石墨及碳素产品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上
8、线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地石墨及碳素产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地石墨及碳素产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“关于新建石墨及碳素产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位31
9、9个，达产年纳税总额2098.76万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.29%，投资利税率40.62%，全部投资回报率25.72%，全部投资回收期5.39年，固定资产投资回收期5.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
10、制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持以科技创新为动力
11、，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办
12、单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入17888.12万元，同比增长13.57%（2137.90万元）。其中，主营业业务石墨及碳素产品生产及销售收入为15855.91万元，占营业总收入的88.64%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4273.73万元，较去年同期相比增长1043.69万元，增长率32.31%；实现净利润3205.30万元，较去年同期相比增长360.42万元，增长率12.67%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2294.7
13、6亿元，比上年增长8.66%。其中，第一产业增加值183.58亿元，增长10.38%；第二产业增加值1422.75亿元，增长10.42%第三产业增加值688.43亿元，增长7.21%。一般公共预算收入282.78亿元，同比增长9.47%，一般公共预算支出541.84亿元，同比增长7.85%。国税收入376.39亿元，同比增长10.95%；地税收入亿元37.18，同比增长6.86%。居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨1.01%，居住上涨0.81%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨1.16%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨1.18%，交通
14、和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1943.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1536.83亿元，比上年增长7.74%。规模以上AA、BB、CC、DD（含石墨及碳素产品）等主导行业共完成工业增加值1054.59亿元，增长11.05%。AA完成增加值420.84亿元，增长9.29%；BB完成工业增加值342.67亿元，增长6.54%；CC完成工业增加值250.01亿元，增长11.37%；DD完成工业增加值135.66亿元，增长10.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入6184.95亿元，比上年增长6.75%。实现利润总额871.36亿元，比上年增长11.62%。固定资产投资完成408
15、2.04亿元，比上年增长8.50%。其中，建设项目投资完成3592.20亿元，增长8.51%；房地产开发投资完成489.84亿元，增长11.39%。在固定资产投资中，第一产业投资完成204.10亿元，同比增长6.48%；第二产业投资完成3102.35亿元，同比增长7.36%；第三产业投资完成775.59亿元，增长11.73%。高新技术产业投资1135.20亿元，增长7.05%。民间投资3778.75亿元，增长11.27%。城市基础设施投资521.35亿元，增长11.50%。重点项目1250个，完成投资2989.91亿元，增长10.70%。全市实现社会消费品零售总额1274.41亿元，比上年增长8.97%。城镇实现零售额1120.29亿元，增长7.44%；乡村实现零售额456.86亿元，增长10.67%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元424.67，增长13.45%。实际利用外资53736.31万美元，同比增长50.62%。外贸进出口总值227.13亿元，同比增长55.47%。其中，出口总值147.63亿元，同比增长58.05%；进口总值79.50亿元，同比增长53.04%。二、石墨及碳素产品行业市场分析目前，区域内拥有各类石墨及碳素产品企业853家，规模以上企业28家，从业人员42650人。截至2017年底，区域内石墨及碳素产品产值133852.70万
