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1、编号名称用途供应商风险类型风险来源风险评估风险等级 合格供方 过敏原污染非过敏原/ 异物污染 沙粒、泥土、 秸秆、金属异 物 沙粒、秸秆、泥土在进行集体收粮时，通过筛选设备 ，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过 程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去除 微生物污染黄曲霉B1每年提供2次黄曲霉B1外检报告 化学污染 农残、重金属 残留 提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有 效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学 污染风险 替换或参假陈化粮 酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过 氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用 方随机进行抽检 过敏原污染非过敏原
2、原料的配料成分判定。 异物污染金属异物生产过程中乳化，经过筛网细化 微生物污染 细菌、真菌、 酸败 1、起酥油使用的是植物油脂，做好了微生物防护； 2、该原料在使用过程中，温度超过180，包括孢子 在内的微生物可杀灭。 化学污染重金属、农残 农产重金属检测，每年两次外检报告 替换或参假无/ 过敏原污染非过敏原/ 文件号：HJL-PK-02 时间：2016年06月05日 评估人：HACCP小组成员 是 供应商风险等级评估 起酥油/ 棕榈油 原料 益海（广州）粮油工业有限公司 武汉沙欧禾丰油业有限公司 2低是 沈阳农大特种玉米开发有限公司 乌苏爱瑞特农业发展有限公司 原料玉米1高 异物污染 金属异
3、物、包 装异物、丝线 等 1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多 裸露金属设备； 2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的 包材物料的携带； 微生物污染 菌落、大肠菌 群、螨虫、霉 菌和致病菌 1、因白砂糖和赤砂糖在高糖环境下，一般微生物因 细胞渗透压无法生存； 2、每年两次的产品全项检测 化学污染 重金属、农残 、SO2 1、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污 染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消 除； 2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有 产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂； 3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告。 替换或参假/
4、 掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测 、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺 假掺杂风险高 过敏原污染/ 原料不涉及过敏原，糖业公司一般生产单一和糖相关 的前道工序的原料糖类，基本不接触到过敏原物质。 异物污染 金属异物、 包装运输设备 1、麦芽糖浆属于淀粉糖制品，制作过程中经过活性 炭吸附和离子树脂交换，基本无异物污染； 2、运输的周转桶和槽车是易因清洁不彻底引入异物 。 微生物污染/ 麦芽糖浆属于淀粉糖制品，要经过高温蒸汽液化，不 仅让淀粉酶变性也可以将微生物彻底杀灭 化学污染重金属、农残 因麦芽糖浆属于二级加工产品，再加每年两次检测报 告中农残检测。 替换掺假/替换掺
5、假回报率低，检测方法简便 过敏原污染非过敏原/ 低是4麦芽糖浆原料湖北德安府糖业有限公司 白砂糖 、 赤砂糖 原料武汉市桥口区鑫江春副食经营部高是3 异物污染 金属异物，包 装异物 精加工原料，除金属异物外，基本无其他异物，金属 异物经过玉米淀粉过筛机无法通过，基本可去除，风 险系数低， 微生物污染/霉菌，风险系数低 化学污染 重金属和二氧 化硫 根据检测报告和年度外检报告来进行确认 替换掺假面粉等色泽、已经抽检是否存在明显的面筋含量 过敏原污染非过敏原 1、香精香料属于食品添加剂，有严格的食品添加剂 生产监管； 2、香精香料中过敏原主要是含乳香精携带。 异物污染包装异物带入 异物在包装过程中
6、带入风险极低 微生物污染/ 化学污染/ 替换掺假/ 过敏原污染非过敏原/ 异物污染/ 微生物污染/ 化学污染/ 替换掺假/ 暂无，因技术原因，未搜集到- 胡萝卜素相关掺假掺杂信息 过敏原污染属于过敏原 磷脂本身属于过敏原，过敏原防护、培训、生产线的 换场清洁、过敏原的标示 异物污染/ 微生物污染酸败过氧化值、酸价检测 化学污染重金属、农残每年2次产品的外检报告 替换掺假/ 异物污染纸皮碎屑、头发纸袋生产过程中，会产生纸袋碎屑；生产人员异物， 毛发等 微生物污染 菌落、大肠菌 群 1、内包材原辅料携带，加工过程中无法有效去除， 没有杀菌工序； 2、作业人员造成污染和加工环境。 高是微波纸袋 内包
7、材 武汉吉利杜邦环保包装有限公司 是 7磷脂 食品添 加剂 北京华夏厚德生物科技有限公司高是 6 -胡萝 卜素 食品添 加剂 道勤生物科技（上海）有限公司 （代理商） 低 5 香精 香料 食品添 加剂 爱普香料集团股份有限公司 句容雅顿溢香香精有限公司 低是 玉米 淀粉 5原料武汉全丰食品原料有限公司低是 化学污染溶剂污染 加工过程中会使用溶剂粘合，溶剂残留和在高温条件 存在淅出风险 替换掺假 改变材质，降 低材质标准 存在降低成本，在有效范围降低材质质量。提供纸袋 原料的使用记录，纸袋测试合格后，制定规格书，不 得改变纸袋的供应商和材质 异物污染 胶丝、胶片、 头发 1、吹瓶制作过程中，吹捧
8、成型后，一些细小破损和 吹拉出的胶丝断裂； 2、作业人员携带异物包括毛发，没有彻底防护 微生物污染菌落、大肠菌群 1、吹瓶制作完成冷却后易造成二次污染； 2、加工环节控制和作业人员也会造成微生物污染。 化学污染/ 替换掺假 改变材质，以 次充好 材质性能为改变，质量改变，以次充好，无法有效 监测 异物污染胶丝、纸皮/ 微生物污染菌落、大肠菌群 1、吹瓶制作完成冷却后易造成二次污染； 2、加工环节控制和作业人员也会造成微生物污染。 化学污染胶水、油墨溶剂/ 异物污染纸皮碎屑 易造成纸皮碎屑，但属于外包材，不接触裸露食品 微生物污染无限制要求保持纸箱干燥整洁，无污染即可 化学污染油墨、溶剂只接触外箱，不直接接触产品和包材 是11纸箱外包材 武汉灿鸿包装印务有限公司 武汉市欣诚祥包装有限公司 低 是 武汉经济技术开发区齐心塑料制 品厂 武汉双银彩印包装有限公司 武汉博源纸塑彩印制品有限公司 武汉开源包装有限公司 武汉经济技术开发区齐心塑料制 品厂 10 内包装杯内包材 高是 9PET瓶内包材 仙桃市同盛塑料制品有限公司 武汉南鑫科技开发有限公司 高 高是8微波纸袋 内包材 武汉吉利杜邦环保包装有限公司
