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1、通知汇总一、工资1、各服务区不得擅自变动任何员工的固定工资，如需变动超过 100 元的则必须事先向总公司总经理助理申请，申请方式为电话、短信、QQ 或者邮件方式，申请由服务区总经理提出，总公司总经理助理会以短信、邮件或QQ 方式回复申请结果，经总公司总经理助理同意后服务区方可变动员工工资。同时请各服务区总经理保存好总经理助理回复的申请回复，以便追溯。另外，服务区也不得以职补、福利等其他形式变相变动员工工资。2、关于调动、离职人员工资的通知1）、各服务区在发放给调动或离职人员工资前，必须由本服务区的负责人审核并签字后才可发放现金，请会计及时在日报表中填制体现，并且批注说明，如涉及到多人辞职的情况
2、，请按照秩序注明姓名、时间、工资数额。2）服务区发生管理人员调动或离职的情况，由服务区按照正常计算，经服务区总经理签字确认后以现金形式发放，注意：如果涉及管理人员调动季度有休假情况，请将休假相关车票拍照发到总公司财务经理。若服务区会计在工资计算过程中有疑问，须与总公司财务经理联系。3）关于服务区普通人员的离职工资如何计算并放置的问题。服务区普通员工离职工资上报以当月 10 日为界线，即：员工若是在当月 10 日前离职，则工资在当月工资表中上报，工资表须分作两次计算；若是在 10 日以后离职，则在次月工资表中上报，举例说明如下：例一、小赵是 2013 年 8 月 1 日入职，在 2013 年 9
3、 月 8 日离职。那么在工资表中计算工资则需分为 2 次，第一次是单独一行计算 8 月份的工资，第二次是单独一行计算 9 月 1 日-9 月 8 日的工资。并且这 2 次计算一起放置在 8 月份工资表中体现。例二、小赵是 2013 年 8 月 1 日入职，在 2013 年 9 月 13 日离职。那么 8 月份的工资表按照正常计算提交上报，9 月 1 日-9 月 13 日的工资于离职当日发放，体现在 9 月份的工资表上报。3、关于规范工资表的通知1）请各服务区在 Excel 工资表传给公司财务经理之前，请把所有员工的身份证号码更新，并且以颜色注明，离职人员标注为黄色，新入职人员标注为红色，将离职
4、人员离职日期和新入职人员入职日期批注说明。如果是当月入职当月离职的或者上班不到一个月的员工，请在工资表中批注说明，那么公司将不会给予参保。2）、关于批注的规定：对于其他补贴和提成金额等，必须批注说明给予补贴的理由是什么？提成是怎么计算出来的？，至少在同一个岗位选择一个人批注说明。4、关于新入职管理人员的工资试用期为 3 个月，试用期期间基本工资是 2500 元，但电话费补贴和回家补贴与其他正式工管理人员待遇一样。关于 2014 年服务区管理人员工资的通知经公司研究决定，自 2014 年 1 月份起，服务区总经理工资一律提到 5000 元，管理人员（会计、出纳、超市经理、餐厅经理）一律提到 35
5、00 元。本决定自 2014 年 1 月 1 日起生效。二、 财务数据审核流程QB-CW2013-0011 目的 为了让服务区管理人员能够重视和全面了解当前经营情况（包括营收、支出、毛利、上交公司款等等），从数据中发现问题、分析问题和解决问题，特制订本流程。2 适用范围本流程适用于公司所有服务区。3 职责各服务区会计负责编制财务数据，各服务区总经理负责审核本服务区财务数据，公司财务经理负责全面审核所有服务区财务数据。4 定义4.1 月报表指的是单个服务区在一个期间内的数据汇总表，从数据上反映了本服务区的盈亏状况、成本和营收状况等。4.2 工资表指的是单个服务区对本服务区内员工月工资的汇总表。4
6、.3 财务数据是指进入审核流程的数据：包括手工填写表（领用表、折扣表、司机领用表、破损表等需要拍照）；车票（员工休假的车票需拍照，并把原始车票附在工资表表后面）；财务报表（日报表、月报表、现金流量表、餐厅小吃表、盘点表、超市表、仓库表、月工资表、应收账款、应付账款、供应商名录表等）。5 内容5.1 流程第一步、各服务区会计负责完成上个月的财务数据，在每月 5 日前提交给本服务区总经理审核。第二步、本服务区总经理审核通过上个月的财务数据后，则由本服务区总经理在每月 10 日前直接提交给公司财务经理审核。第三步、公司财务经理在审核各服务区财务数据时，如果有疑问则有权要求所辖服务区管理人员答疑和解释
7、，审核通过后在每月 14 日向公司领导汇报。5.2 每一级对财务数据的传送，则视为传送人已审核通过。5.3 公司审核工资通过后，会在每月 14 日在服务区 QQ 群上通知，同时也会通过短信通知各服务区总经理，各服务区总经理必须接到公司的通知后才可发放工资。5.4 领用表、折扣表、司机领用表、破损表、和员工休假的车票等，只需把这些原始资料用照相机拍照打包传送给上一级，尽可能每一张原始纸张拍一张照片，保持清晰、全面、平整。6 奖惩6.1 如果财务数据在传送过程中出现问题，导致没有按时传送，则上一级有权处罚下一级。6.2 虚报、假报或不负责任的上报财务数据等情况，视情节轻重处以 5001000 元罚
8、款，特别严重的予以开除，各审核人员承担相应的领导责任。财务数据审核流程 制定 批准签名 张雪强 王赞砚三、财务报表中的数据填写1、经营费用分类附表中任何一项目发生金额超过 100 元及以上，必须在日报表上对应的单元格批注说明清楚。比如，工资（平常有离职人员工资记录在当天日报表中，15 日那天需说明发放上月管理人员工资多少元普通人员多少元）。水电费（需批注说明水费多少，电费多少）。汽油柴油（需批注说明汽油多少，柴油多少元）。清理垃圾沟渠粪池（需批注说明是哪个费用）.2、费用归类问题：哪个部门使用放置在哪个部门，不能具体区分的费用则放置在经营费用总额分类附表的相关项目中。比如：垃圾袋，如果是餐厅使
9、用则放置在（餐厅低值易耗品）中。如果是超市使用则放置在（超市低值易耗品）中。比如：大的垃圾桶，无法明确是哪个部门使用的情况，则放置在经营费用总额分类附表的（低值易耗品）中。四、 浙江威尔斯高速公路服务区投资管理有限公司超市领用流程QB-CW2013-0021 目的 为规范管理人员从自有超市中领用物品的行为，特制订本流程。2 适用范围本流程适用于公司所有服务区超市。3 职责服务区兼管超市的管理人员，负责此流程的运行。4 定义领用分为因公领用和因私领用。因公领用指的是因工作需要，从超市中领取物资用于服务区工作的行为；因私领用指的是因个人需要，从超市中领取物资用于自身的行为。5 内容1）、超市中需备
10、有领用记录本，领用人在领用物资时，必须填写用途，签署名字和领取日期。当因公领用的数字较大时（大于 300 元人民币），领用前必须先电话请示服务区总经理。2）、有资格领用物资的管理人员为总经理、超市经理、餐厅经理、会计和出纳。普通员工一律不得领用。3）、负责管理超市的管理人员在月底根据领用记录本进行汇总，将因公领用和因私领用进行分类，填写超市领用表格后请服务区总经理签字确认。4）、服务区会计根据总经理签字确认后的超市领用表格，将各管理人员因私领用的物资以进货价计算，计入下月工资表中，于下月工资中扣除。5）、总经理签字确认的表格必须和月报表一起上交总公司。6）、上级对因公领用的数额有疑问时，领用人
11、有义务进行解释。五、 打折制度取消为规范管理超市，从 2014 年 10 月 6 日起，所有服务区超市取消打折制度，届时任何人员任何时候都不再实行打折，请各服务区提前通知到相关打折单位和人员。六、关于统一各服务区管理人员回家补贴的新通知1、取消以前关于回家补贴的规定，以本通知为准。2、本通知从 2014 年 7 月 1 日起执行。3、具体内容如下：1）、各服务区总经理可乘坐动车、高铁和高铁以下的交通工具。2）、一般管理人员可乘坐硬卧、硬卧以下的列车、或者各类大巴车等交通工具。A、一般管理人员乘车时间在 10 小时以内（按照购买车票上的时间为准）则应乘坐硬座；B、一般管理人员乘车时间在 10 小
12、时及以上（按照购买车票上的时间为准）则可乘坐硬卧。3）、如果服务区管理人员没有按照以上 3 种情况选择交通工具，则公司将会按照以上 3 种情况审核具体金额。4）、公司规定每个季度给予服务区的管理人员享受带薪休假 15 天，并且享受回家实报实销制，允许管理人员在回家途中就餐费的报销（往返各一餐，一餐以车上一份快餐费为标准）。取消原来回家补贴最高限额的规定。每个服务区总经理视具体情况安排好管理人员的轮流休假时间。5）、原始票据必须在每季度末前拍照上传给总公司财务经理，若无法提供原始票据的，则不予支付回家补贴。6）、服务区的管理人员可以向公司申请 1 个常住地址（除身份证上的住址以外），但必须要有充
13、足的理由和证明，经公司批准后给予备案。那么管理人员既可以按照身份证上的地址休假，也可以回常住地址休假。7）、公司一般会通过中国铁路客户服务中心网站 和相关网站，核实管理人员上传的相关票据。8）、公司审核通过相关票据后，则各服务区应按照审核通过后的金额与工资在次月 15 日一起发放。4、三种情况1）管理人员选择回家休假 15 天，则可以领取公司审核通过后的回家补贴金额。2）管理人员选择不休假（即本季度全部正常上班），则按照每天 100 元，可以领取 1500 元工资。3）特殊情况，若因服务区有需要，需要管理人员中断休假提前回服务区上班的，则必须由服务区总经理上报总公司分管人事的总经理助理，以短
14、信文字形式或电话说明理由，经总公司分管人事的总经理助理同意后方可提前回服务区上班。那么该管理人员既可以领取回家补贴，又可以领取提前来上班的工资（按照每天 100元计算，包括来上班路上这一天）。5、服务区管理人员休假时间的确认:1）、休假开始的时间：从服务区出发当天算作上班。但是管理人员是本地人或回家时间只需要 3 小时以内的情况除外，则按照以下方式处理：A、在当天14:00 后从服务区出发休假则把当天算作上班。如果在当天 14:00 前从服务区出发休假则把当天算作休假。2）、休假结束的时间：从家里出发当天算作上班。但是管理人员是本地人或回服务区时间只需要 3 小时以内的情况除外，则按照以下方式
15、处理：A、在当天 14:00 前到服务区上班则把当天算作上班。如果在当天 14:00 后到服务区则把当天算作这 15 天的休假中。3）、特殊情况，因工作需要取得总公司同意提前回到服务区上班的管理人员，则从家里回服务区上班的当天算作已经上班了。关于每个季度回家休假时间再次作出补充：服务区管理人员休假时间是 15 天，涉及到离开服务区和到达服务区时间点计算规定如下：1、休假开始离开服务区当天在 12：00 以后的，当天算作上班，在 12：00 以前离开服务区的，当天不算上班（如果在 12：00 以前离开服务区，由于不算作上班，休假人员有选择当天不工作的权利）。2、休假结束到达服务区，到达服务区时间
16、在 12：00 以前的，当天算作上班，到达服务区在 12：00 以后的，当天不算作上班（如果在 12：00 以后到达服务区，由于不算作上班，休假人员有选择当天不工作的权利）。例：王 XX 于 1 月 1 日 11：00 离开服务区回家休假，再于 1 月 16 日 14：00 休假结束到达服务区，那么王 XX 的休假时间是 16 天，超出规定休假时间 15 天，超出的 1 天算请假。此规定从 10 月 1 日（第四季度）开始执行。抄送各服务区 2014 年 9 月 20 日七、人事1、总公司管理人员分工如下：1）总经理： 王赞砚 全权负责公司所有服务区的各种经营管理事宜；2）、运营总监： 徐平 分管各服务区的餐厅、厨房、小吃经营；3）、总经理助理：汪方明 分管公司人力资源以及各服务区的超市经营；4）、财
