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1、云南迪迈安防工程有限公司运营流程及部门职能管理表（2012 第一次修订）一职能部门组织结构表：总经办运营部 DM 中心 业务部 工程部 售后部 人 采 财 仓 产 工 施 技 产 工事 购 务 库 品 程 工 术 品 程部 部 部 部 部 部 组 组 组 组二职位晋升表：职员-主管-经理- 执行总监-副总经理工资结构表：1.DM 服务中心职位 基本工资 岗位工资 生活补助 交通补助 通信补助 贡献奖 合计职员 850 200 300 100 100 1550主管 950 400 300 100 100 1850经理 950 600 300 100 200 2150执行总监 950 1200 3
2、00 100 300 26502 业务部 技术服务部职位 基本工资 岗位工资 生活补 助 交通补助 通信补 助 贡献奖 业绩奖 合计职员 850 200 300 100 100 50000% 2050主管 950 400 300 100 100 100000% 2850经理 950 600 300 100 200 150000% 4650副总 950 1200 300 100 300 300000% 5650三部门职能、岗位职责、操作流程（一）总经办：职能：负责公司的整体运行；公司发展方向及目标的制定；公司职能部门的组建及考核。（二）运营部：职能：执行总经办决议；主管公司日常运营；制定公司政策
3、与落实战略规划；组建管理团队，实行授权，完成分工协作；掌握市场信息、开拓市场，根据市场需求确定经营策略，调整和优化经营模式；审核运营报表（财务报表、业务报表、产品报表）控制运营成本， 健全内控机制；制定和不断完善公司管理模式。（三）DM 中心：1人事部：职能：协助公司的人事招聘，管理好公司的人事档案，及考勤工作（考勤于次月三日上报总经办审批）；负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研
4、讨和修订，负责公司车辆的管理。 2采购部：职能：负责公司的产品采购工作；流程公司采购：由运营部签发采购审批单，采购部统一向合作单位采购；（加）业务采购：公司无备货或备货不充分时，由业务员申请，业务主管审批，交运营部核准后，发采购部统一采购。（加）3财务部：（会计）职能：负责公司的成本核算；负责税局的报税工作；负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；按月编制会计报表（资产负债表、损益表等） ，并进行分析汇总，报公司领导备案决策；编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项；建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算
5、办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项；负责监督公司 财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚；及时处理公司领导交办的其他事项。4财务部（出纳）：职能：负责公司与合作伙伴的往来帐；办理现金收付和结算业务； 登记现金和银行存款日记账； 保管库存现金和各种有价证券； 保管有关印章、空白收据和空白支票。 5仓库部：职能：负责公司产品、材料的进出统计工作。流程：产品及材料实行进-销- 存管理；建立完善往来公司产品明细帐管理；每月 15 日和月终进行双次盘点，当月终盘点及往来公司明细帐由次月三日以书面和电子档形式交运营
6、部。并做好备分和存储。（四）业务产品部：职能：负责公司产品、工程的全面销售工作；负责市场开发、客户维护、信息收集、市场及客户反馈工作；制定销售目标，完成公司指标任务，做好总结报告工作；完成客户记录。流程：按实际要求业务部门统一配备相关工作人员，入职以后按规定学习公司的工作流程，学习相关产品知识，于就职两个礼拜以后进行初次考核；考核合格者于当月分配区域；拜访客户：认识客户（接待、上门、电话、网络）确认客户信息（姓名、职位、职能、移动电话、公司名称、联系地址）与客户交谈（介绍公司、介绍自己、了解客户及客户公司的基本情况、介绍产品）通过初次，了解客户的基本情况，分析其基本需求。 客户二次拜访：基于对
7、初次拜访的分析，选择适合客户的产品携带上门给予测试（样机测试申请由业务主管审批，统计部调拨） ，报价；（值得要关注的是客户的产品需求是不断会变化的，不可能 有一款产品永远满足客户）客户样机挂样销售：对有一定潜力或实力的客户，在经历两次有效拜访，仍没有达成合作，可向公司申请挂样销售。以书面形式填写清楚合作公司及相关联系人的情况，交由本部门主管审批，送运营部，由统计部统一调拨；合作要求以书面和口头重复形式告知客户；开始销售：认真落实客户的定货单位、产品名称、型号、数量、付款方式、是否开票、送货方式、要求到货时间；按要求填写申请单，交主管审批以后，送仓库部，统一调拨。 （送货方式由仓库部安排）销售维
8、护：产品发出当日，统计部将以短信告知客户联系人，相关业务负责人因全程跟踪；对于客户在使用过程中遇到的问题，应做好笔记和相关解答，不清楚的问题尽快咨询技术或者相关负责人，力争给客户最满意的解答。 （要求业务部做好产品及销售问题记录，每个月以文件形式上报运营部）销售收款：按公司要求公司款项分为：现款现货；先付款后发货（地州及信用不是很好的客户） ；信用月结（与公司有建立合作关系，并且有良好的信用基础） ；对于月结客户，实行每个月 25 号统一对帐，次月 5 号以前将款全额结清。收回款项应及时交予出纳，并通知财务部，做好自己的业务记录。（5）技术服务部：职能：负责产品的技术解答、维修、及记录工作。流
9、程：收到维修产品之日起按要求做好维修登记记录；判断产品故障，到仓库处取材料进行维修或者更换；材料出现短缺的及时汇报，原则上不允许拆取新机配件；产品维修好以后做好处理结果登记，通知业务负责人联系客户；要求一个星期以后做售后回访。 职位工作要求备注执行标准 1.工作积极、主动、认真；2.按时,按标准完成公司分配及计划工作。处罚项目 工作不积极、不主动、不认真;故意拖延或不按公司相关规定进行工作。主动高效处罚标准 每次扣罚五分，情节严重者每次扣罚十五分以上。执行标准1.公司全体同事当树立客户至上的服务意识,尊重客户、礼貌待客。2.工作中认真解答客户的疑问，态度端正、良好。处罚项目 1.工作中被客户投
10、诉；2.对客户不礼貌，态度不好。客户意识处罚标准 每次扣罚五分，情节严重者每次扣罚十五分以上。执行标准 1.同事之间相互热爱，不相互猜疑，不勾心斗角，不拉帮结派；2.积极配合相关部门，相关同事的工作；处罚项目1.工作中相互推脱，不勇于承担责任；2.发现问题时，不及时帮助同事解决问题，相互挤兑，埋怨，造成事件扩大发展。团队协作处罚标准 每次扣罚五分，情节严重者每次扣罚十五分以上。执行标准 1.认真学习专业知识，总结工作中的不足；2.勇与挑战自我，不断制定新的目标计划；处罚项目 每月公司专业考试不合格，原地踏步、不进取。学习总结处罚标准 每次扣罚五分，情节严重者每次扣罚十五分以上。部门岗位工作要求
11、业务部部门 内容 标准工作计划1. 每月 1 号交当月工作计划（含学习计划、工作内容计划、工作任务）(未按要求,每次扣罚三分)2. 1 月、4 月、7 月、10 月份每月 1 号交季度计划（含学习计划、工作内容计划、工作任务）(未按要求,每次扣罚三分)工作日记3.每日早上 8：40 分以前按要求交工作计划（含前一日工作完成情况）；出差同事按要求于前一日晚上 9 点以前以手机短信形式交工作计划（含前一日工作完成情况）；(未按要求,每次扣罚三分)4.认真填写客户质料，拜访情况，每周六上交统计(每少一次扣罚三分)；5.每日下班时写当日工作总结，并计划第二日工作(每少一次扣罚三分)；6.每周六统计业绩
12、、客户拜访、回访、收款等工作总结(每少一次扣罚三分)客户开发及维护1.每日拜访 1 个新客户（电话、网络、上门拜访）2.VIP 客户（含合作和未合作）每周拜访一次，要求要有深入探 讨，并做好相关拜访记录；(每少一次扣罚三分)3.普通客户每月拜访至少三次，并做好相关拜访记录；(每少一次扣罚三分)4.负责客户维修产品的全程跟踪情况；业务部工作任务1.每月拜访认识 20 个新客户，并有相关记录；(每少一个扣罚三分)2.正式职员的销售量为大于 6.5 万;(维护客户 2 万,业绩提成 1%;开发客户 4.5 万,业绩提成 2%);销售业绩未完成但高于 80%,基本工资按80%计算;高于 50%,基本工
13、资按 50%计算;低于 50%,基本工资按 40%计算;连续三个月完成任务并高于任务量 50%的职员在通过相关评估以后,可升任主管;3.主管销售量为 10 万;(维护客户 3 万,业绩提成 1%;开发客户 7 万,业绩提成 2%)销售业绩未完成但高于 80%,基本工资按 80%计算;高于50%,基本工资按 50%计算;低于 50%,基本工资按 40%计算;连续三个月完成任务并高于任务量 50%的职员在通过相关评估以后 ,可升任经理;4.主管以上(含主管)的管理人员在团队或者管辖区域完成任务量的情况下,对整体销售业绩享有 0.5%的业绩奖励 ;5.公司对具有一定实力和信誉的客户,在为支持工作的情
14、况下,可以执行款项月结;标准为每月 5 日由财务处审核,总经理签字以后发上月对帐单,与客户核实应收,并于 10 日以前结清款项;6.每月应收款项不得低于总款的 80%;低于 80%而高于 50%岗位工资按 80%计算;低于 50%岗位工资按 30%计算; 部门岗位工作要求DM 中心部门 内容 标准工作计划1. 每月 1 号交当月工作计划（含学习计划、工作内容计划、工作任务）及上月工作总结;(未按要求,每次扣罚三分)2. 1 月、4 月、7 月、10 月份每月 1 号交季度计划（含学习计划、工作内容计划、工作任务）(未按要求,每次扣罚三分)工作日记1.每日早上 8：40 分以前按要求交工作计划（
15、含前一日工作完成情况）；出差同事按要求于前一日晚上 9点以前以手机短信形式交第二日工作计划（含前一日工作完成情况）；(未按要求,每次扣罚三分)2.每日下班时写当日工作总结，并计划第二日工作(每少一次扣罚三分)；DM 中心工作任务1.仓库部做好进出统计,按要求做好手工帐,电子打单,日清月结;每月底要求做好进货、出货、库存统计；做好损坏、返修的记录工作，并负责返修的送出及督导工作；负责产品、维修配件的保管工作，在货物即将出现短缺时立即通知采购(未按要求,每次扣罚三分)2.财务出纳，A.负责每日现金、支票、转帐的统计、保管工作；B.做好交款人签字记录、支票、转帐凭证的保存工作；C.保管备用现金、公司活动基金；D.负责日常开支（办公、货运、招待等）的统计及报销工作；E.负责合作单位的往来销售、退货、应收应付统计工作；(未按要求,每次扣罚三分)3.财务会计，负责应收应付统计，成本分析，税局报税工作；
