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1、泓域咨询MACRO/ 体育用品用胶项目立项申请报告体育用品用胶项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以中国制造2025为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体
2、系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出
3、了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。2、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的中国制造2025，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。二、必要性分析1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实
4、际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。2、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输
5、网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称体育用品用胶项目（二）项目选址xx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积25879.60平方米（折合约38.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.55%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度198.43万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25879.60平方米，建筑物基底占地面积14634.91平方米，总建筑面积39078.20平方米，其中：规划建设主体工程28772.32平方米，项目
6、规划绿化面积2818.92平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2297.00万元。（七）节能分析1、项目年用电量1376956.82千瓦时，折合169.23吨标准煤。2、项目年总用水量5528.09立方米，折合0.47吨标准煤。3、“体育用品用胶项目投资建设项目”，年用电量1376956.82千瓦时，年总用水量5528.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.70吨标准煤/年。达产年综合节能量62.77吨标准煤/年，项目总节能率29.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展
7、政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8858.55万元，其中：固定资产投资7699.08万元，占项目总投资的86.91%；流动资金1159.47万元，占项目总投资的13.09%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10350.00万元，总成本费用8167.71万元，税金及附加139.64万元，利润总额2182.29万元，利税总额2622.94万元，税后净利润1636.72万元，达产年纳税总额986.22万元；
8、达产年投资利润率24.63%，投资利税率29.61%，投资回报率18.48%，全部投资回收期6.91年，提供就业职位202个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：体育用品用胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利
9、用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园区及xx经济园区体育用品用胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济园区体育用品用胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“体育用品用胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园
10、区经济发展，为社会提供就业职位202个，达产年纳税总额986.22万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.63%，投资利税率29.61%，全部投资回报率18.48%，全部投资回收期6.91年，固定资产投资回收期6.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企
11、业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了
12、深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8986.77万元，同比增长25.40%（1820.50万元）。其中，主营业业务体育用品用胶生产及销售收入为7309.85万元，占营业总收入的81.34%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2000.37万元，较去年同期相比增长359.97万元，增长率21.94%；实现净利润1500.28万元，较去年同期相比增长324.76万元，增长率27.63%。第四章 项目市场调研一、建设地经
13、济发展概况地区生产总值3140.45亿元，比上年增长7.25%。其中，第一产业增加值251.24亿元，增长9.90%；第二产业增加值1947.08亿元，增长9.49%第三产业增加值942.13亿元，增长8.40%。一般公共预算收入230.95亿元，同比增长8.39%，一般公共预算支出495.98亿元，同比增长7.65%。国税收入367.57亿元，同比增长6.94%；地税收入亿元53.43，同比增长9.97%。居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨0.83%，居住上涨1.04%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨0.85%，医疗保健上涨0.82%，其他用
14、品和服务上涨0.99%，交通和通信上涨1.19%。全部工业完成增加值1684.87亿元。规模以上工业企业实现增加值1383.04亿元，比上年增长9.76%。规模以上AA、BB、CC、DD（含体育用品用胶）等主导行业共完成工业增加值1264.55亿元，增长9.95%。AA完成增加值411.30亿元，增长10.58%；BB完成工业增加值374.74亿元，增长8.20%；CC完成工业增加值213.23亿元，增长9.19%；DD完成工业增加值123.97亿元，增长9.81%。规模以上工业企业实现主营业务收入6231.00亿元，比上年增长11.06%。实现利润总额880.97亿元，比上年增长5.85%。
15、固定资产投资完成4239.10亿元，比上年增长8.68%。其中，建设项目投资完成3730.41亿元，增长6.30%；房地产开发投资完成508.69亿元，增长11.51%。在固定资产投资中，第一产业投资完成211.96亿元，同比增长7.45%；第二产业投资完成3221.72亿元，同比增长8.15%；第三产业投资完成805.43亿元，增长7.55%。高新技术产业投资1121.27亿元，增长8.32%。民间投资3505.77亿元，增长9.30%。城市基础设施投资516.73亿元，增长7.11%。重点项目1460个，完成投资2142.30亿元，增长11.27%。全市实现社会消费品零售总额1078.15亿元，比上年增长9.43%。城镇实现零售额906.85亿元，增长8.63%；乡村实现零售额443.01亿元，增长6.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元335.39，增长9.39%。实际利用外资52634.99万美元，同比增长54.37%。外贸进出口总值307.31亿元，同比增长59.01%。其中，出口总值199.75亿元，同比增长51.02%；进口总值107.56亿元，同比增长57.97%。二、体育用品用胶行业市场分析目前，区域内拥有各类体育用品用胶企业933家，规模以上企业35家，从业人员46650人。截至2017年底，区域内体育用品用胶产值1
