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1、. . . .青岛XX肥业有限公司质量管理文件汇编（五、过程质量管理）编 制： 审 核：批 准：受控状态： 2012年10月31日发布 2012年11月1日实施目 录1采购质量控制制度2供方业绩评定准则3原辅材料检验（验证）规定4工艺管理制度5工艺文件管理制度6工艺管理考核办法7标识和可追溯性规定8不合格品管理规定9纠正预防措施控制程序10原辅材料、半成品、成品管理制度11产品运输和贮存管理规定12产品销售管理制度采购质量控制制度1目的对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求。2范围适用于对供方的选择、评价和采购产品的控制。3职责3.1供销部3
2、.1.1负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录、供方档案。3.1.2负责制定采购计划并组织实施。3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。3.2质检部3.2.1负责编制原材料检验规程。3.2.2负责原料、备品备件的检验或验证。4工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：4.1.1 A类：构成最终产品的主要原材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。4.1.2 B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。4.1.3 C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证
3、产品质量。质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。A类原料：尿素、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸钾、有机肥等B类原料：包装物、粘土、钙粉等C类原料：备品备件等辅助物资4.2供方的选择和评价4.2.1 对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力：4.2.1.1体系认证证书；4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果；4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；4.2.1.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或符合有关规定的证明材料。4.2.2对有
4、多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力4.2.2.1体系认证或产品认证证书；4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果； 4.2.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力。4.2.3 对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；4.2.3.2化验室对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部。4.2.3.3样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写
5、于供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销部。4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、小批量试用均合格的供方经批准后，可列入合格供方名录。4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写供方评定记录表，批准后可列入合格供方名单。4.2.5 同一种原材料(A类原料)，至少提供两个供方。供销科提供合格供方名录给质检部作为检验依据。4.2.6供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。4.2.7 供销部每年依据供方业绩评定准则对供方进行一次复评，填写供方业绩评定表，重新编制合格供方名录，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分
6、低于50)，应取消其合格供方资格.4.3采购4.3.1采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：4.3.1.1对产品的质量要求(可引用各类标准或提供规范技术文件)；4.3.1.2对产品的检验(或验证)要求；4.3.1.3适用的质量管理体系要求；4.3.1.4供方人员资格的要求；4.3.1.4其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.2采购计划供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程：4.3.3采购合同的编写与审核。4.3.3.1调查供应商。在编写合同前，供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查的内容包括供应商的经营范围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产
7、品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。4.3.3.2进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。4.3.3.3合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同，并交各部门进行评审，同时报送供销副总、总经理进行审批。4.3.3.4审核要点如下包括以下九个方面的主要内容。a合同签订双方的姓名、住所和联系方式。b标的的全称与价格或报酬。c标的的数量与规格型号。d标的的品质和技术要求。e标的的履约方式、期限、地点。f标的的验收标准和方式。g付款方式和期限。h售后
8、服务和其他优惠条件。违约责任和解决争议的方法。4.3.3.5 采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨，必须在注明延迟交货的赔偿措施。4.3.4采购的实施4.3.4.1供销部根据批准的采购计划、按照采购文件要求在合格供方中进行采购。4.3.4.2采购原材料时，要签定书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、附加要求、违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录。4.3.4.3供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.3.4.4采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供销部通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采
9、购其产品。供方业绩评定准则1供方体系认证或产品认证证书；2供方质量管理体系审核的结果；3对供方其他顾客的满意程度；4供方产品的质量、价格、交货能力；5供方的财务状况，服务和发展能力；6属许可证管理产品或强制认证产品需提供相关证明；7新供方根据技术要求提供少量样品，化验室对样品进行验证； 8供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量价格比20分：交货期10分；其他10分。总分低于80分，或质量评分低于50分，即取消其供方资格。 原辅材料检验（验证）规定1目的对采购产品检验作出规定，以检验、验证采购产品是否满足要求。2范围适用于采购产品的检验或验证。3职责3.1质检部负责组织和实施原辅材料的检验或
10、验证，判断原、辅材料是否符合要求。3.2供销部配合完成原辅材料的检验或验证工作。4工作程序4.1原料检验频次、检验项目、技术指标及检验方法原料名称检验项目及指标检验方法频次尿 素N46%GB/T24411次/批氯化钾K2O60%GB6549硫酸钾K2O50%GB20406磷酸一铵N11% GB/T10209.1P2O547%GB/T10209.2磷酸二铵N18% GB/T10209.1P2O546%GB/T10209.2有机肥有机质50%NY525包装物950550（mm）GB/T85694.2主要原料进厂后由供销部通知化验室抽样检验(或验证)。4.3检验人员按标准进行取样，取样后放置“待检”
11、标识，并保留样品备查。4.4检验人员对原料的主要指标依据4.1规定或合同要求进行检验或验证，复核后出具检验或验证报告，按规定要求传递。4.5检验合格的原材料凭检验报告办理入库手续，并放置“合格”标识。4.6 C类物资到厂后，由供销部负责对其数量、规格和外观质量等进行验收。4.7需在供方现场进行产品验证时，在采购合同中明确规定验证的方法。4.8检验(或验证)不合格的采购产品，执行不合格管理制度。5计算和数据处理5.1依据检验中测试值计算检验结果。5.2检验数据极限数值的处理，具体按GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定执行。6检验报告6.1由主检人员填写检验报告。6.2检验
12、报告经审核后，由检验人员送交有关单位。6.3不合格的原材料由化验室报供销部，合格的原材料报生产技术部、生产车间、供销部，质检部存档。6.4原始记录和检验报告按规定存档。6.5由质检部负责建立原材料质量台帐和管理。包装物验收规定1公司所有的肥料产品必须按GB8569进行包装，以保证产品的养分和粒度不受损失。2有机-无机复混肥料采用双层包装，外袋选用聚丙烯编织袋，内袋用聚乙烯薄膜袋(或复膜袋)。3外袋有效尺寸为950550mm，强度及抗老化能力要达到要求。外袋编织平整，印刷字迹清晰。4外袋印刷内容符合GB18382-2001肥料标识内容和要求、GB18877-2009有机-无机复混肥料的有关要求，
13、各种标识要明确、清楚。5每批包装袋抽取20条样品，检查其长度、宽度、重量等内容，并做好记录。工艺管理制度1目的为满足生产设施工艺管理要求，以确保设备长周期安全运行，高产、优质、低耗，取得最佳经济效益。2范围 适用于生产过程所有工艺指标的控制。3职责3.1质量经理组织实施工艺管理，生产技术部负责工艺管理工作。3.2车间建立工艺生产台帐，负责组织实施生产计划。3.3生产技术部负责确定工艺控制指标，并对其进行合格率统计，指标分析与修订。3.4生产车间巡回检查并作好记录，切实做好工艺管理工作。4.管理规定4.1工艺指标、操作规程的制订与执行4.1.1工艺指标、操作规程的制订是在各种技术资料齐备的前提下
14、由生产技术副总经理组织，生产科负责，依据工艺实际要求制订，生产车间必须严格执行。4.1.2车间各岗位的有关制度，由车间组织编制，报生产技术部审核，质量技术副总经理批准后实施。4.1.3工艺管理人员根据批准的工艺操作规程，严格执行工艺管理工作，监督检查操作规程和各项指标执行情况，及时处理生产过程中出现的问题，查处工艺操作事故，保证各项工艺指标在规定范围内，达到提高质量、降低消耗、降低成本和增加效益的目的。4.1.4生产操作人员要严格执行操作规程，保证所有工艺指标控制在正常范围内，按要求及时、准确填写原始记录。 4.2工艺指标的修订4.2.1随着生产的发展和条件的变化，有些指标需要修改，对需修改的工艺指标，由生产技术部负责提出，填写工艺指标变更申请，由质量技术副总经理批准后执行。4.2.2工艺指标变更单采取三联形式(一联生产技术部留存，二联送生产车间，三联送质检部)。4.2.3车间要严格执行工艺指标，不得随意变更。4.3工艺指标执行情况的统计
