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1、VDA6.3VDA6.3过程审核培训过程审核培训过程审核培训过程审核培训 质量部质量部 目录 Part1Part1：审核及：审核及VDA6.3VDA6.3简介简介 Part2Part2：过程审核流程过程审核流程 Part3Part3：潜力分析及其评价：潜力分析及其评价 Part4Part4：5why5why及鱼骨图及鱼骨图 Part5Part5：吉利六大瓶颈：吉利六大瓶颈 Part6Part6：课后学习及思考：课后学习及思考 审核：审核：通过通过收集收集评价所需的评价所需的客观客观证据证据以以评估评估审核审核准则满足的程度准则满足的程度所所 进行的进行的独立的独立的、系统的系统的、形成文件的形
2、成文件的活动活动。 Part1：审核及审核及VDA6.3简介简介 形成文件的形成文件的 委托书委托书 审核计划审核计划 会议记录会议记录 提问检查表提问检查表 不符合项清单不符合项清单 审核报告审核报告 系统的系统的 有目的有目的 有范围有范围 有准则有准则 有计划有计划 有报告有报告 有纠正措施有纠正措施 独立的独立的 提升公正提升公正 客观性客观性 审核人员资质、素质审核人员资质、素质 充分的审核准备充分的审核准备 科学科学 、合理的抽样、合理的抽样 降低抽样风险 收集客观证据收集客观证据 通过观察、测量和其他手段获取 可以追溯的 可以定量定性的 不带任何人为倾向 保证审核员的独立性保证审
3、核员的独立性 审核现场不能有干扰因素审核现场不能有干扰因素 VDA：德国汽车工业联合会德国汽车工业联合会 VDA6：第：第6卷卷 质量审核基础质量审核基础 流程流程 资质资质 范畴范畴 目的目的 相同点相同点 审核人员审核人员 具有资质具有资质 同属于评价范畴同属于评价范畴 要求公正、客观要求公正、客观 根本目的根本目的 流程相同流程相同 体系审核、过程审核、产品审核相同点体系审核、过程审核、产品审核相同点 寻求改进寻求改进 区别点区别点体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核 对象体系过程产品 评价内容符合性、有效性、适宜性 过程质量能力 过程有效性 技术规范要求 准则 顾客要求、体
4、系标准、 体系文件、法律法规 过程要求 评级指导书 开展缺陷分级 方法主线是以顾客为导向以产品为主线产品检测 审核员 资格 了解体系（侧重）了解过程（侧重） 了解产品（侧重） 过程审核，承上启下过程审核，承上启下 过程审核，承上启下过程审核，承上启下 提升保障产品质量提升保障产品质量 提升保障产品质量提升保障产品质量 体系审核体系审核 问题问题 产品审核产品审核 查找底层原因查找底层原因 进行体系改善进行体系改善 查找底层原因查找底层原因 进行体系改善进行体系改善 原因不明原因不明 后果不了解后果不了解 VDA6.3审核范围涉及与产品实现直接有关的过程，覆盖整个产品寿命周期。审核范围涉及与产品
5、实现直接有关的过程，覆盖整个产品寿命周期。 （潜力分析潜力分析） （项项目管理）目管理） （产产品和品和过过程程开发开发的的规划规划） （产产品和品和过过程程开发开发的的实现实现） （过过程分析程分析/生生产产） （供（供应应商管理）商管理） （客（客户户支持，客支持，客户满户满意度，服意度，服务务） 过程要素同产品生命周期之间的相互关联 Part2：过程审核流程过程审核流程 内部审核 外部审核 准备工作准备工作 具体落实具体落实 评价评价 结果展示结果展示 后续工作 和完成 审核委托审核委托 审核计划（年度）审核计划（年度） 审核计划（年度）审核计划（年度） 计划内审核计划内审核 以要求为导
6、向以要求为导向 体系要求体系要求 持续改进持续改进 新供应商新供应商 对量产的连续监控对量产的连续监控 计划外审核计划外审核 以事件为导向以事件为导向 产品质量下降产品质量下降 顾客投诉顾客投诉 生产流程更改生产流程更改 过程不稳定过程不稳定 强制降低成本强制降低成本 负责审核计划的人，应根据负责审核计划的人，应根据企业内部要求及优先顺序企业内部要求及优先顺序，对审核加以规划。，对审核加以规划。 审核计划应与被委托方、被审核方（必要条件下）进行协商。审核计划应与被委托方、被审核方（必要条件下）进行协商。 审核计划应由相关管理层进行批准。审核计划应由相关管理层进行批准。 根据新的要求，不断调整审
7、核计划。管理层应参与到审核计划的更新过程中来。根据新的要求，不断调整审核计划。管理层应参与到审核计划的更新过程中来。 优先顺序：优先顺序： 采购产品对质量的影响程度、供货稳定性采购产品对质量的影响程度、供货稳定性 审核理由审核理由 准备工作准备工作 具体落实具体落实 评价评价 结果展示结果展示 后续工作 和完成 审核委托审核委托 审核目的审核目的/ /预期预期 确定状态确定状态/ /过程放行过程放行 潜力分析潜力分析/ /风险评估风险评估 整改措施有效性验证整改措施有效性验证 事态升级（限制供货事态升级（限制供货 、减少配额、取消资格）、减少配额、取消资格） 审审 核核 计计 划划 输入输入
8、明确明确 初始状况初始状况 编制编制 审核委托书审核委托书 输出输出 审审核核委委托托书书 审核理由审核理由 新工艺新工艺 新供应商新供应商 新生产场地新生产场地 组织变更组织变更 投产保障投产保障 过程验收过程验收 客户投诉客户投诉 持续改进持续改进 审核委托书中应考虑以下内容：审核委托书中应考虑以下内容： 审核理由、审核目的、审核范围、审核理由、审核目的、审核范围、 审核类型、审核地点、委托方、审核类型、审核地点、委托方、 审核时间安排、备注、必要的文件资料审核时间安排、备注、必要的文件资料 （过程流程图、检验规范、合同、（过程流程图、检验规范、合同、 重要约定等等）、重要约定等等）、历史
9、信息历史信息（投诉、（投诉、 交付能力、项目状态等等）交付能力、项目状态等等） 与受委托方沟通与受委托方沟通 审核理由审核理由/ /目的目的 受审核方基本状况受审核方基本状况 充分的审核准备是保证审核效果的关键！充分的审核准备是保证审核效果的关键！ 准备工作准备工作 具体落实具体落实 评价评价 结果展示结果展示 后续工作 和完成 审核委托审核委托 审审 核核 委委 托托 输入输入确定审核组确定审核组 收集信息收集信息 界定过程界定过程 确定审核重点确定审核重点 输出输出 审审核核计计划划 检检查查表表 编制检查表编制检查表 审核计划表审核计划表 第一，组建一支合适的具备足够第一，组建一支合适的
10、具备足够资质资质的的审核小组审核小组。 审核员审核员 1 1、资质资质 2、独立性、独立性 3 3、素质素质：博学，仪表，谦逊，：博学，仪表，谦逊， 四守（守时、守纪、守法、四守（守时、守纪、守法、 守密），三不（不吃请、守密），三不（不吃请、 不吹毛求疵、不卑不亢）不吹毛求疵、不卑不亢） 3 3、人员互补性人员互补性（语言、文化）（语言、文化） 4 4、专业性专业性（过程专业人员）（过程专业人员） 输入输入确定审核组确定审核组 企业规模企业规模 产品复杂度产品复杂度 过程复杂程度过程复杂程度 公正客观性公正客观性 审核委托审核委托 审核理由、审核目的、审核理由、审核目的、 审核范围、文件资料
11、审核范围、文件资料 （过程流程图）等（过程流程图）等 审核负责人审核负责人 审核员人数审核员人数 第二，以适当的方式第二，以适当的方式收集信息收集信息，委托方、被审核方提供支持。，委托方、被审核方提供支持。 收集信息收集信息 审核委托审核委托 审核理由、审核目的、审核理由、审核目的、 审核范围、文件资料审核范围、文件资料 （过程流程图过程流程图）等）等 质量手册、程序文件、质量手册、程序文件、 客户要求、质量性能、客户要求、质量性能、 质量目标、项目计划等质量目标、项目计划等 组织结构图、图纸、组织结构图、图纸、CP、 FEMA、标准、技术规范等、标准、技术规范等 历史投诉、审核历史投诉、审核
12、 历史、网站等历史、网站等 审核小组审核小组 第三，第三，界定界定审核的审核的过程过程范围，划分过程步骤，通过范围，划分过程步骤，通过分析风险分析风险，确定审核重点确定审核重点。 可以利用各种系统性的、方法性的程序（鱼骨图、乌龟图等）尽可能对主可以利用各种系统性的、方法性的程序（鱼骨图、乌龟图等）尽可能对主 要影响因素进行合理的细化。这样，审核员在现场进行审核时就可以用审核提问要影响因素进行合理的细化。这样，审核员在现场进行审核时就可以用审核提问 表有目的地进行提问。表有目的地进行提问。 确定过程的范围确定过程的范围 文件文件/收集的信息收集的信息评审委托评审委托 把过程划分为工序把过程划分为
13、工序 风险分析风险分析 确定影响的参数确定影响的参数6M1E 第四，第四，编编制制检查检查表表及及审审核核计划计划，开展组织方面的协调。，开展组织方面的协调。 详细的审核流程详细的审核流程 编编制制检检查查表表 审审核核计计划划 检查表检查表 审核计划表审核计划表 过程描述、审核重点过程描述、审核重点 划分的工序划分的工序 过程范围过程范围 1、审核计划：审核理由、审核计划：审核理由/目的目的/范围范围/准则准则/方法方法/成员及分工成员及分工/日期日期/日程日程/审审 核报告提交时间等。核报告提交时间等。 2、审核前必须及时把审核计划表传达给被审核方，有需要时进行解释。审核前必须及时把审核计
14、划表传达给被审核方，有需要时进行解释。 3、编制审核计划表时，应考虑到停产、午休、外语技能、跨文化沟通、编制审核计划表时，应考虑到停产、午休、外语技能、跨文化沟通、 班次变更、交接时间等诸多因素。班次变更、交接时间等诸多因素。 4、在与受审核方正式通过最终的审核计划。建议制订一个包括组织单位、在与受审核方正式通过最终的审核计划。建议制订一个包括组织单位/ 职能部门、时间职能部门、时间/地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。 检查表可以根据实际情况适当增删，每检查表可以根据实际情况适当增删，每 个过程要素，须有个过程要素，须有至少三分之二至少三分之二
15、问题得问题得 到评价，任何没有评价的须进行说明。到评价，任何没有评价的须进行说明。 四个基本出发点四个基本出发点 职责是否明确职责是否明确 目标是否有效目标是否有效 信息是否沟通信息是否沟通 风险是否识别风险是否识别 准备工作准备工作 具体落实具体落实 评价评价 结果展示结果展示 后续工作 和完成 审核委托审核委托 审审 核核 计计 划划 输入输入 首次会议首次会议 现场调查现场调查 过程适应性过程适应性/ 合理性合理性 输出输出 审审核核发发现现 - -审核计划审核计划 - -审核目的审核目的 - -相关事项沟通相关事项沟通 - -审核准则审核准则 - -客观证据客观证据 - -现场检查现场
16、检查 - -收集证据收集证据 - -严重不符合项，严重不符合项， 启动紧急措施启动紧急措施 审核证据与准则对比，凡是要求的未写，凡是写的未做，审核证据与准则对比，凡是要求的未写，凡是写的未做， 凡是做的没有效果，就是审核发现。凡是做的没有效果，就是审核发现。 召开首次会议，说明审核目的及审核实施计划及相关重要事项。召开首次会议，说明审核目的及审核实施计划及相关重要事项。 会议会议人人员员 会议时间会议时间 会议会议要求要求 会议内会议内容容 审核组长（主持）审核组长（主持） 审核组员审核组员 被审核方管理者被审核方管理者/管理者代表管理者代表 被审核过程相关部门负责人被审核过程相关部门负责人 被审核方认为需要参加的人员被审核方认为需要参加的人员 内部审核一般内部审核一般15min左右左右 外部审核一般外部审核一般30min左右左右 准准时时召召开开，准，准时结时结束束 参参加加双双方人方人员签员签到到 对会议议对会议议程、程、内内容做好容做好记录记
