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1、涵江区地方税务局 纳税人学堂,2015年4月,涵江区地方税务局,目录,网上申报,通用数据采集系统（社保）,建安不动产税源管理系统,机打发票管理系统,易税门户（个人所得税代扣代缴系统）,一、网上申报,注册,登录,办理电子缴税,报表填写,申报,缴纳,申报查询,注：无需注册，谁都可以使用服务区,功能区,登录区,公告区,1、进入系统，从省地税或各地市地税机关网站登录，或直接登陆网址http:/218.66.6.161/etax2006,注：网上办税用户可进行网上纳税申报；税务登记、社保登记、税种登记、税务代理等信息的查询；财务报表的网上报送；用户权限的管理等,2、网上办税户注册,点击服务区注册申请阅读
2、注册须知下一步进入注册申请页面,注册信息需要与税务系统登记信息一致，如果无法定代表人，则后两项可以为空,3、用户登录,注：1、网上办税系统用户无法登录，请与税管员联系核实登录名。,2、忘记密码请与税管员联系初始化密码，初始密码111111 。,3、密码是数字与字母想结合，至少6位,4、网上申报权限的申请（现在简略）,*,*,*,*,*,*,填写、打印该表，至办税大厅或直接找税管员办理。,注：1、网上申报签订税企银三方协议是前提。 2、如果零申报用户可以直接注册申报，不用着急签订税企银三方协议。,办税区 用户管理网上申报申请,5、网上申报报表填写,办税区 纳税申报报表填写,如果企业有进行社保申报
3、，此处会出现社保类申报表，操作与综合申报基本一致（出现带出全部人员信息选项）,社保申报人员信息由系统自动带出，人员人数可以减，不能增,综合申报表如果申报成功之后，就会自动进入申报期内补报,6、纳税申报综合申报,综合申报填写,流转税附征无论单月有无缴纳金额，都必须申报,7、纳税申报定期定额申报,正常申报、超定额申报、往期正常申报、往期超定额申报,往期只能是本年度，不能其他年度或跨年度,8、纳税申报申报缴纳,办税区纳税申报申报缴纳,注：1、申报成功后缴纳税款前，可对该申报表进行作废处理。 2、作废功能仅限申报期当月内适用。作废后，视同未申报。 3、申报与缴纳分离。申报成功后，再点击缴纳，提交税款。
4、 4、逾期缴纳时系统将自动计算应缴滞纳金并予以提醒。,申报提交后，缴纳按钮扔为不可用状态，这时须点击“查询”按钮，再点击“缴纳”，划缴税款成功的，状态栏显示“已缴款”,如果申报成功缴纳税款时，税款未缴纳成功，此时发现申报错误，那只能去大厅进行作废处理。,9、纳税申报申报表查询打印,单月申报情况查询：“纳税申报申报表查询打印”，选择相应月份，点击确定即可。,10、纳税申报残疾人保证金申报,注：1、上年度单位在职职工总数，上年度单位职工工资总额不能为空。,11、上传下载财务报表填写,办税区 上传下载财务报表报送,二、通用数据采集系统,注：当前社保申报有三种方式：介质申报（社保企业端）、通用数据采集
5、系统、网上申报（已开通网上申报用户）,1、下载安装运行下载,登录网上办税系统服务区涉税软件下载社保类下载办税辅助工具涉税软件福建地税通用数据采集系统显示彩色的图片就表示下载成功,2、运行通用数据采集系统,3、企业注册,由于首次使用本软件，因此系统要求注册纳税人的电脑编码、纳税人名称等基本信息。,打星号的为必填写项。请准确填写。 初始账号为admin,密码可以自己设置,4、企业登陆,初次登录时需填写登录名，用户密码。之后系统会进行自动登录。,如果之后需要更改登录用户，可以选择 登录管理-系统重登录 来进行 更改登录用户。,5、设置权限,登录采集系统 系统维护 操作员管理 根据实际需求，在基础资料
6、、参数管理、社保管理、系统维护前的小框点击，显示打勾后点击保存 退出重新登录系统,6、费率维护,参数管理 费种费率维护 从默认配置中新增 确定,7、职工信息登记,基础资料 参保人员管理 在线下载输入网报系统的登录名和密码 点击“查询” 点击“人员信息更新到本地” 点击保存。 人员多的话，登录网上办税系统办税区上传下载社保人员信息下载点击“另存EXCEL”，表格存到桌面，打开表格，输入人员缴纳的缴费基数后保存 登陆采集系统基础资料 参保人员管理点击“EXCEL导入”，导入保存在桌面的表格 点击“保存”,社会保险号一定要录正确，一旦录入错误，跟社保传送到税务端那边的关系对应不上时将不能进行申报(最
7、好是用地税端这边导的xml文件); 缴费对象一定要设定好，这是决定各个险种的费率； 目前通用数据采集系统只能申报养老保险与失业保险.其他保险暂时不能够申报 .,8、社保申报,申报管理申报方式,补充申报：补报本年度往前月份数据； 查补申报：补报往年的漏报、补缴基数,9、社保申报正常申报,申报管理正常申报点击“+全部人员”输入缴费基数点击“社会保险费申报表”生成汇总申报表出现基本养老险单位和个人的缴费情况增加险种选择失业险单位和个人保存打印申报表导出申报介质到U盘带上U盘到大厅申报,如果申报人员及数据与上月一致，直接导入上期数进行申报,F12：增加险种 ：选择险种,2015年4月失业保险费单位费率
8、1.5%（2%），个人费率0.5%（1%）。,10、社保申报查补申报,查补申报：补基数，缴费月数为0，否则不能申报；如果补去年的，补缴 月数要体现出来（如补去年一整年的，补缴月数为12）。,11、查询打印申报报表,申报管理申报表管理双击申报表（查询）可查看及打印申报明细表,三、建安不动产税源管理系统,1、下载安装：同通用数据采集系统,2、系统时间核对,3、系统登录,首次使用该系统，请先从管理员处获取授权码，启用账户。,4、系统管理开票员管理,5、系统管理套打配置,点击套打配置，选择打印方向为横向，调整上下左右位置，使之与发票位置相适,6、基础信息,可查看基本账户信息、 发票核定信息， 或同步税
9、局信息。,7、项目登记新增项目,查询按钮可以查看已登记的项目,8、项目登记新增项目,找管理员配置,9、上传、下载项目信息,新项目保存后，把项目上传到税务局；自开票企业上传项目信息，经管理员确认后，还需进入此模块将已上传项目下载，才可自开发票。,10、发票开具,建安发票开具。选择工程项目代码，核对发票开具号码及相关信息，确认无误后点击开票。,发票查询： 发票重打： 作废重开： 负数开票：,11、上传发票信息,发票管理上传发票信息,也可以让管理员进行设置、48小时后自动上传，如果未及时上传，系统不可用。,12、发票缴销,版面过期的空白发票需要缴销，在此模块操作。选择库存发票，可单笔缴销或批量缴销。
10、发票管理发票缴销,13、发票查询,四、机打发票管理系统,1、下载安装,2、系统登录,3、发票管理发票开具,选择发票开具票样-点击“开票”,4、发票管理-发票重打,输入查询条件查询出可重打的发票,问题：什么情况下使用发票重打？,5、发票管理-作废重开,输入查询条件查询出可作废的发票（未导出的发票）,点击“作废重开”，出现发票界面，修改发票信息，点击“作废重开”按钮进行重开,发票重打与发票作废重开两个功能的区别是：发票重打发票不会跳号，不可修改发票的内容；作废重开发票会跳号，作废原来的号码,可以修改新发票的内容。,6、发票管理-发票作废,点击“发票作废”，出现发票界面，点击“作废”按钮作废,发票作
11、废与作废重开数据均未导出，如数据已经导出，须对发票作废，可用负数开票的方式。,7、发票管理-负数开票,输入查询条件查询出可进行负数开票的发票（已导出的发票且有授权,可开具负数发票）,点击“负数开票”，出现发票界面，输入发票信息，点击“负数开票”按钮开票,负数开票中不能更改项目，可修改金额，但金额不能超过原始发票的金额.,8、发票管理-作废发票恢复,先查询-后恢复,输入查询条件查询出可进行发票恢复的发票（已作废未导出的发票）,9、发票管理-发票缴销,发票缴销是指将本企业中未使用的发票(由于换版、火烧、霉变、水浸、鼠咬、注销原因造成的空白类发票，以及由于被盗、火烧、水浸、鼠咬、遗失原因造成遗失类发
12、票)，上报到税务机关进行票据缴销。,10、数据管理-开具发票导出,开票数据导出模块用于上传发票数据，可设置为自动上传，也可手工上传,12、发票开具内容维护,由开票员对相应的开票项目维护常用的开具内容、计量单位等信息并设定代码，用于纳税人开票时选择或通过录入代码实现信息录入。,11、授权信息浏览,纳税人可通过本模块查询本纳税人的授权信息。,13、常用客户信息维护,对于经常消费的客户（即付款方）可建立客户档案，便于开票时调取使用，有效地提高了日常工作的效率。,14、发票开具情况查询,发票开具情况查询是指开票员查询已开具的每一张机打票上的发票代码、发票号码、适用行业、适用项目、开具内容、付款方名称、
13、项目、单位、数量、单价、金额、合计金额，开票日期、开票人、校验码等信息。,15、发票开具情况统计,发票开具情况统计是指开票人对使用机打发票的情况进行统计，其中“统计方式”是必选的。,16、发票领用存情况表、发票库存结余表,发票领用存情况表是指开票人对使用机打发票的领用存情况进行统计。发票库存结余表是指开票人对未开具的发票情况进行统计。,五、易税门户（个人所得税代扣代缴系统）,1、下载安装运行下载,登录网上办税系统服务区涉税软件下载下载办税辅助工具涉税软件易税门户,2、个人所得税代扣代缴系统注册登录,2、个人所得税代扣代缴系统参数设置,个税原申报密码需找管理员查询,2、纳税人信息,3、填写报表,第一次使用系统申报，选生成零工资记录，用户手工修改。,3、生成申报数据,4、申报及数据,4、查询统计查询申报明细,5、查询统计查询申报表,6、打印代扣代缴税款凭证,7、补录数据,8、自查数据导入,涵江区地方税务局,
