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1、新密第三人民医院改扩建及康复托养中心新建项目,股权招募方案 新密市第三人民医院 二一五年三月二十日,项目概况 PROJECT OVERVIEW,担保及发起单位 UNITS AND SPONSOR GUAIANTEES,融资规模 SCALE OF FINANCING,股东权益及细则 EQUITY AND CONDITIONS,目录 contents,项目背景 BACKGROUND,项目优势 PROJECT BENEFITS,投资估算 ESTIMATED INVESTMENT,项 目 背 景,BACKGROUND,项目背景,老龄人口进入快速增长期,养老行业成为继房地产行业后又一个刚性需求强劲的朝阳
2、产业,从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万； 河南老年人口已经达到1700万，养老刚性需求旺盛; 2015至2030年期间，我国约有5000万以上的老年人需要通过专门的养老机构来养老; 按照目前每人每年5万元的养老费用计算，整个养老市场产值将超过20000亿！,项 目 概 况,PROJECT OVERVIEW,项目介绍,融资项目名称：新密第三人民医院养老康复中心改扩建建设项目 项目融资主体：新密第三人民医院,本项目是由河南省老龄产业投资有限公司发起，河南普天置业有限公司控股65%股权投资的一家具备医疗、养老康复、休闲娱乐、老年
3、大学、老年银行、老年公寓等为综合体的一级医疗条件的养老示范基地。该项目证照齐全，正处于改扩建阶段 项目占地面积：150亩 总投资：4.5亿 计划总建筑面积：119600平方米 规划床位：2000张 计划建设设施： 综合门诊楼1栋、专家楼1栋、老年康复娱乐中心、人工湖,项目建设,新密市第三人民医院,融资项目名称：新密第三人民医院养老康复中心改扩建建设项目 项目融资主体：新密第三人民医院,新密第三人民医院创建于1988年，现已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复托养为一体的现代化的二级甲等综合性医院，医院拥有神经内科、乳腺外科、肝胆胰外科、糖尿病科、神经外科、麻醉科、检验科、心血管内科等一批
4、市属临床医学重点专科，泌尿外科、肛肠外科、妇产科、消化内科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等特色专科在省内也具有较高知名度。,20052007年，连续被河南省卫生厅评为“医院管理年先进单位”； 20072008年，被河南省人事厅、河南省卫生厅、河南省中医药管理局联合授予“廉医、诚信、为民、和谐医院”荣誉称号； 被河南省卫生厅评为2008深化“医院管理”暨“三优一满意”活动先进单位； 获“四川地震灾区伤病员救治工作先进单位”； 被评为新密市治理商业贿赂先进单位； 被评为市卫生系统2008年目标管理优胜单位； 获得新密市五一劳动奖状； 被授予新密市“爱心医院”等荣誉称号,融 资 规 模,SCALE OF
5、FINANCING,融资规模,融资方式,还款进度,融资规模,民间借款2000万元，分阶段分批次解决,采取股权融资方式（或股权众筹方式）进行；借款期限暂定为1年,根据新密第三人民医院营业收入、康复托养中心租售收益情况分阶段分批次偿还,项目优势,PROJECT BENEFITS,项目优势,该项目是河南省民政厅老龄处、河南省发改委批准，由河南省老龄产业协会和河南省老龄产业投资公司共同发起，具有引领示范性作用的全省28家养老机构之一，即“阳光工程百亿计划”。,医院有形资产近1.1亿，医院无形资产1000万，两项资产总和近1.2亿。而本次融资20003000万，占其资产20%25%。,该项目前景非常广阔
6、，保障强力,政府扶持项目,债权保障,股权保障,投资人直接享有新密第三人民医院的一定比例的股权，按比例进行表决。,担保企业河南普天置业，控股新密第三人民医院65%的股权。该企业实力雄厚，财务稳健，操盘能力强，运营管理水平高。,关联方保障,项目优势,医院改扩建完成后，每年门诊住院收入费用之和保守估计近亿元。,医院康复托养中心老年公寓有2000个床位，3年左右就可通过出租和出售养老公寓收回投资的本息。,该项目还款来源清晰、充分稳定,医院预期收入可观,收回投资成本周期短,长期收入稳定,康复养老项目长期可获得老年人群的医疗和护养方面的稳定收入。,可与有需要的上市公司（大型医疗机构）合作，让其收购一些项目
7、股权， 通过并购方式收回投资本息。,以并购方式收回本息,项目优势,综上所述， 该项目还款来源充分、投资收益稳定、保障有力， 是有投资理财远见人士的首选！,投 资 估 算,ESTIMATED INVESTMENT,投资估算,2,以“股权+债权”的方式融资,3年即可通过出租和出售养老公寓收回投资的本息,出租期3040年，可一次性收取租金，出售期限70年,1,3,5,投资估算,4,与有需要的上市公司合作，让其收购一些项目股权，通过并购方式收回投资本息,本项目还可获得老年人群的医疗和护养方面的稳定收入,股 东 权 益 及 细 则,EQUITY AND CONDITIONS,股东权益及细则,担 保 和
8、发 起 单 位,UNITS AND SPONSOR GUAIANTEES,河南普天置业有限公司成立于2005年，是一家致力于房地产开发、咨询、建筑、安装为一体的综合性置业公司。公司以“为客户创造价值”为核心经营理念，以彰显城市地标性中高端住宅小区、中高端商业地产的开发经营为主营业务，以房地产开发相关配套服务以及房地产外延业务为潜在市场，努力打造地产精质品牌。 公司采用国际先进管理方法，并结合多年实践经验，形成了董事会、经营层、项目层三级管理体系，并始终围绕“诚信、拼搏、进取、高效”的企业宗旨，凭借着具有丰富经验、作风稳健的管理团队，集团化紧密型管理模式以及先进的企业文化，已成为河南实力强劲的房地产开发经营企业之一。,担保公司介绍,河南省老龄产业投资集团是经河南省民政厅支持、批准成立的行业投资公司，也是河南省以及全国首家专业从事老龄产业投资、产业整合、产业金融、产业规划管理以及联盟资本运作的综合性企业。河南老投依托河南省老龄产业协会，拥有国内外数千家老龄企业以及相关机构资源，与金融体系、相关行业体系、协会以及省内骨干养老企业有着良好的战略合作关系，同时具有丰富的项目资源和运作经验优势，已相继在河南省各地市有序开展养老产业的各项工作。,关于发起单位,
