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1、岳阳市君山区2016年度区征收禁违管理局整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局 预算编码 903182 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2017 年 6 月 26日岳阳市君山区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人卢先群联络电话8115812人员编制20实有人数29职能职责概述 贯彻落实土地房屋依法征收安置和禁违治违的法律法规；负责国有土地房屋征收补偿调查登记，协助进行风险和价值评估，协助各内建设项目的征地及对项目单位考核工作， 核算和发放补偿金；协助区域内的禁违治违执法行动。年度主要工作内容任务1：拆除存
2、量违法建设和无新增违法建设；任务2：房屋征收拆迁安置；任务3：土地征收；年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 截止到2016年12月31日止，累计拆除违法建设939处面积9.1万平方米，其中片区清零拆除存量违法建设438处面积5.6万平方米，超市定目标任务2.4万平方米；完成市级土地依法征收项目14个,已全部清零,区级项目17个,已清零3个,完成征收土地2595.16亩,房屋479栋(户),二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总364.97364.971、局机关364.9736
3、4.972、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总364.9760.0326.77 278.171、局机关364.9760.0326.77278.172、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总17.359.248.111、局机关17.359.248.112、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总84.2384.231、局机关84.23
4、84.232、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：拆除存量违法建设10万平方米,新增违法建设为零;目标2：房屋征收493栋(户)目标3:土地征收2800亩,1. 拆除存违法建设12.2万平方米，2. 房屋征收479栋（户）3. 土地征收2595.16亩整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，即岳发20147号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）质量指标违法建设为零的目标违法建设零数量指标拆除存量违法建设10万平方米拆除存量违法建设12.2平方米
5、房屋征收493栋房屋征收479栋土地征收2800亩土地征收2595.16亩时效指标违法建设即发现即拆除无新增违法建设成本指标绩效目标成本370万元已支出364.97万元效益目标（预期实现的效益）社会效益创造了良好的社会环境；提升了城市品味提升了城市品味经济效益降低了城市建设成本降低了成本生态效益指标1：指标2：社会公众或服务对象满意度满意98%绩效自评综合得分98评价等次优四、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字赵望明局长区征收禁违局代 文副局长区征收禁违局高 松副局长区征收禁违局评价组组长（签字）： 年 月 日部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日财政部门归口业务股室意
6、见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日填报人（签名）： 卢先群 联系电话：8115812区征收禁违局整体支出绩效评价报告 根据君山区财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知，岳君财【2017】26号的要求，我局对2016年度整体支出进行了绩效自评，现报告如下：1、 部门基本情况 区征收禁违管理局是正科级公益一类事业单位，为区人民政府直属事业机构，其主要职责是贯彻落实关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传；负责国有土地和房屋征收补偿进行调查登记，协助进行风险和价值评估及核算发放补偿金；负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作
7、，配合区政府交办的保障性住房建设和管理工作；负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、培训、督查督办，协调区域内的禁违拆违治违执法行动；负责土地房屋征收安置和禁违治违等归口管理范围内的档案整理及信访案件的处理和回复。到2016年底，机关编制数20人，实有人数29人（其中在编12人，借调1人，退伍人员过渡安置10人，劳务派遣及临聘人员6人。2、 部门整体支出情况基本支出用于保障机构的正常运转，完成日常工作任务面发生的支出，2016年度基本支出86.8万元，主要包括人员经费支出60.03万元，公用支出26.77万元。 三公经费支出情况，2016年度三公经费财政批复数17.82万元（其中公务接待9.72万
8、元，公务用车8.1万元），三公经费实际支出17.35万元（其中公务接待9.24万元，公务用车8.11万元），节约了0.48万元。 项目支出用于禁违拆违治违工作经费，项目运转经费，地籍测绘、地勘报告等工作经费，2016年度项目支出278.17万元。 三、部门专项组织实施情况 为了强化禁违拆违和土地依法征收工作，维护城乡规划建设秩序、完善城市规划，按照岳发【2012】2号、君发【2012】4号文件有关要求,区政府制订中心城区禁违拆违治违和土地依法征收工作职责，实行“属地管理为主、执法部门联动、考核分级实施、责任逐级追究”的原则，做到无新增违法建设，实现控制违法建设为零的目标。狠抓责任落实，领导更加
9、重视，健全责任机制，推动措施更加有力。四、部门整体支出绩效情况 按照市委市政府提出的“新增违法建设“零”增长，存量违法建设两年清零”的工作目标，在区委区政府的正确领导下，进一步加强了组织领导、强化了工作措施、健全了工作机制，2016年禁违拆违工作再上新台阶，累计拆除违法建设12.2万平方米，超过市定目标2.2万平方米；土地依法征收工作已完成市级土地依法征收项目14个，区级土地依法征收项目17个，目前已清零3个项目，征收房屋479栋（户），征收土地2595.16亩。 五、存在的主要问题目前主要存在经费不足的问题，特别是没有落实举报奖励制度，这些方面需加强。6、 改进措施和有关建议 增加财政部门预
10、算，落实举报奖励经费。加强宣传，发动群众参与提高群众积极性，发现有违法建设能及时举报。附件3岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价自评报告填报说明一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。三、绩效评价自评报告表格内容填写1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位
11、）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参
12、考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。9、绩效自评综合得分：对照附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）打分后填写附件4部门整体支出绩效评价评分表，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S90）、良好（90S80）、合格（80S70）、不合格（S70）4个评价等次。11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。四、自评报告综述（文字部分）评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：（一）部门（单位）概况1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）
