iso90011400128001及haccp建立及培训资料

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1、 第一篇 贯标宣讲 1、现代化企业必须具备的基础条件： 1) 一个精明的、有开拓精神和事业心的领头人； 2) 一批高素质的、有团队精神的中层以上干部； 3) 一群合格的员工； 4) 一套现代化的管理体系。 2、管理干部须知： 3标：ISO9000系列质量管理体系、 ISO14000系列环境管理体系、 OHSAS18000职业健康安全管理体系 4M：（质量保证制度4要素） Materials选用符合规定要求的原料； Matchines合乎标准的厂房设备； Man胜任的人员； Methools按照即定的方法。 5S：（来自日文的发音） 整理清除不需要的东西 整顿定置摆放 清扫处于无垃圾状态 清洁经

2、常进行前三项工作，保持个人和环境的清洁 自津养成良好的习惯。 6Sigma（美） 简尔言之是6个标准差，即3.4ppm，正品率为99.99966%。 5个标准差正品率为99.977% 4个标准差正品率为99.38% 3个标准差正品率为93.32% 2个标准差正品率为69.15% 1个标准差正品率为30.85% 是一种管理方法：可以使一个人或企业得到根本性改变。 是一个目标：世界级企业目标。 1 是一个卓越的管理系统：以顾客为关注焦点，以数据为基础，以统计技术为 突破口。 3、 三个国际标准的理解主线： 1）两个基本方法 PDCA循环；过程方法。 2）贯标的目的和意义： l 科学有效的管理手段；

3、 l 推动法规和制度的贯彻执行； l 提高质量、环境、职业健康安全管理的自觉性； l 消除贸易壁垒，提高组织的经济效益； l 树立组织良好的信誉。 4、三个管理标准的共同点 l 都是管理标准，以优化管理为目的，向各类组织提供标准化的管理模式和实 施方案。 l 体系的构成相似，都按过程方法和PDCA模式建立体系。 l 有些要素可以兼容，如职责、文件、记录控制、培训、信息交流、纠正措施、 预防措施、内审、管理评审等。 l 都是组织整体管理体系的一个部分，可以与组织的其它管理工作相结合，通 过建立体系，使管理工作更科学、规范、有效。 l 都可以进行第三方认证，认证程序相似。 5、 三个管理标准的不同

4、点 l 承诺的对象不同：ISO9001是产品的使用者；ISO14001是对相关方； OHSMS18001是对组织的员工和社会。后两者受益的都是全社会，是人类自下 而上的环境和安全。 l 管理的内容不同：ISO9001控制的核心是产品质量；ISO14001控制的核心是 环境因素；OHSMS18001控制的核心是危险因素。 l 信息交流、管代、方针、纠正/预防措施、法律法规的评审、 6、DCA循环 Pplan策划 2 分析现状，找出存在主要的质量问题； 分析产生质量问题的各种影响原因； 找出影响质量的主要因素； 针对影响质量的主要因素制定措施； 提出改进计划，制定质量目标。 Ddo实施 实施过程；

5、 按照即定计划目标加以实施。 Ccheck检查 检查实际执行结果，看是否达到计划的预期效果。 Aaction处置 根据检查结果加以总结，纳入标准制度和规定； 把这一轮PDCA循环未能解决的遗留问题，纳入下一轮PDCA循环解决。 7、文件编写： WHY（为什么）；WHAT（解决什么）； WHO（谁做）；WHEN（时间）； WHICH（具体对象）；HOW（如何进行）。 8、体系运行： 写你做的； 做你写的； 记录你做的；改你做错的。 凡事有人负责；凡事有章可循； 凡事有据可查；凡事有人监督。 9、 管理体系四大要素： 组织结构图； 工作职责和范围描述； 明确的汇报途径和步骤； 行为规范和任务指标。

6、 10、三级监控机制： 监视和测量；8.2.1/3/4 4.5.1 内审； 8.2.2 4.5.4 8.5/4.5.2 3 管理评审。 5.6 4.6 10、培训的方式 A：领导和员工一起参加培训，一起讨论 。（共同提高） B：领导学好后，再教员工。（体现领导水平） C：大家都不学。（都不提高水平） D ：员工学，领导不学。（员工有本领就跳槽） 第二篇 QMS基础知识问答 1、什么是ISO国际标准化组织？ ISO_international organization for standardization 1) ISO是国际标准化组织的简称。ISO是世界上最大的、最有权威的国际标 准化专门机构

7、。 2) 1946年10月1426日，在英国伦敦会议上，由中、英、美、法、苏等 26国46名代表表决通过了ISO章程。 3) 1947年4月23日，在伦敦会议上，ISO章程得到25个国家标准化组织 认可。国际标准化组织（ISO）宣告正式成立。中国是ISO创始人（国）之 一。ISO现有成员133个，正式成员88个。技术委员会（TC）186个，分技 术委员会（SC）576个 4) ISO总部设在瑞士日内瓦。 2、ISO9000：2000质量管理体系系列标准的主要内容是什么？ ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语是9000系列标准中的基础，主 要讲了： 八项质量管理原则即： l 以顾客为

8、关注焦点 l 领导作用 l 全员参与 l 过程方法 l 管理的系统方法 l 持续改进 4 l 基于事实的决策方法 l 与供方互利的关系 ISO9001：2000质量管理体系 要求是9000系列标准中用于认证的标准， 所以企业进行贯标时应满足本标准的要求。 该标准的主要内容： l 四大过程：（管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进） l 六个程序：（423文件控制、424记录控制、822内部审核、83不合格品 控制、852纠正措施和853预防措施） l 六种策划：（541质量目标、542质量管理体系、71产品实现的策划、73 设计和开发策划、751生产和服务提供的策划、8测量分析和改进的策

9、划） l 二个再确认（752、76） l 二十一种记录 3、何为三级监控机制？ 为了管理体系有效地运行，必须在管理体系运行过程中对其进行监督和控制。三个国际管理体系都设计了三级监控机机制。 第一级监控机制（点监控）主要是主管部门日常的检查。 QMS中：8.2.1顾客满意，8.2.3过程的监视和测量，8.2.4产品的监视和测量； EMS中：4.5.1监测和测量； OHSMS中：4.5.1绩效测量和监视。 第二级监控机制（线监控），即内部审核。由管理者代表负责，每年一到两次。主要目的是：发现体系运行的不合格项，通过采取必要的纠正和预防措施进一步提高体系的符合性和有效性。 第三级监控机制（全面监控）

10、，即管理评审。由最高管理者亲自主持，每隔12月一次。对组织管理体系的运行进行全面的评审，以决定组织的改进方向。主要评审：管理体系持续的适应性、充分性和有效性、方针和目标、改进方向和更改的必要等大事。 4、标准的特点是什么：（适用于其他两个标准） 自愿原则； 5 广泛适用性：适用于任何类型和规模的组织，并适用于各种地理、文化、和社会条件； 灵活性；仅强调遵守法规、坚持污染预防和持续改进的承诺； 兼容性；全过程预防；持续改进原则。 第三篇 ISO14000系列标准基础知识 1、ISO制定环境管理体系系列标准的目的是什么？ l 支持环境保护工作，改善并维持生态环境质量，减少人类各项活动所造 成的环境

11、污染，使之与经济发展达到平衡，促进可持续发展。 l 协调世界范围内环境管理标准化工作，共同制定国际标准，并与其他国 际组织合作。 2、推行ISO14000系列标准对企业有什么意义？ l 提高职工的环境意识和守法的主动性、自觉性； l ISO14000系列标准为帮助企业提高环境管理能力，提供了一套方法和系 统化框架。企业借助这套框架，可以建立符合起码要求的管理模式； l 企业通过环境管理体系认证，可向外界证实自身遵循所声明的环境方针和 改善环境行为的承诺，树立企业的良好形象，提高企业信誉和知名度； l 企业推行标准，有利于满足市场、用户和各相关方的要求，有利于减少信 贷和保险机构的风险，有利于吸

12、引投资，有利于产品销售和市场开拓； l ISO14000系列标准要求企业建立起内部、外部双向的信息沟通渠道并且 形成制度，保证沟通的及时和有效。这将有利于增进企业与周围居民、社区 和相关方的相互了解，改善相互关系； l 环境的改善固然需要要投入，这种投入必然产生环境效益，从长远来看， 环境闪闪有利于企业经济效益的增长，同时也有利于增强职工的敬业精神， 有利于保证职工身心健康，提高职工的劳动热情，有利于开展精神文明建设； l 适应绿色消费潮流，提高企业的竟争优势； l 有利于推动企业技术履行，改进工艺技术和开发新产品。 3、ISO14001环境管理体系的特点？ 6 1) 体系实施的核心是持续改进

13、 2) 体系实施的重点是污染预防 3) 体系实施的准绳是法律法规和其他要求 4) 体系实施的关键是过程控制 5) 体系实施的起点是领导者的承诺和重视 6) 体系实施的依据是程序的管理。 4、环境法原则 1) 环境权 2) 谁污染谁治理，谁开发谁保护； 3) 预防为主，防治结合，综合治理； 4) 协调发展； 5) 可持续发展； 6) 民众参与。 5、环境法八项制度 1) 环境影响评价制度 2) “三同时”制度 3) 排污收费制度 4) 限期治理制度 5) 排污申报登记制度 6) 排污许可证制度 7) 污染物排放总量控制制度 8) 城市污染物集中处理制度 6、现场审核可能审核的工作有： 1) 现场

14、是否有现行版本的作业指导书； 2) 现场设施运行记录； 3) 现场植被破坏与绿化情况； 4) 现场用水用电是否节约； 5) 现场防火情况； 6) 现场的固体废弃物是否及时清理； 7 7) 运输车辆是否严格控制运输路径和防物料散落。 质量管理体系运行过程中需要做的记录 423文件控制： 必须制定文件控制程序；文件清单；外来文件清单； 文件收发登记表；文件毁销登记表。 424记录控制 建立一个程序；记录清单；记录查阅记录；记录销毁记录。 56管理评审 管理评审计划；各部门管理评审的书面资料；管理评审会议记录；不合格项报告；管理评审报告；不合格项的追踪情况。 62人力资源 确定各岗位人员的能力需求（四个方 面）的文件；培训计划；培训记录；培训评价；员工上岗证；保持四个方面的适当记录，以证实员工的能力。 63基础设施 设备一览表；设备档案；年度维修计划；维修记录；信息系统的材料（如ERP、办公软件等）。 71产品实现的策划 质量目标、工艺流程图、原材料验收标准、产品验收标准、监控点、化验和验收地点、验收方法等。 72与顾客有关的过程 合同原件、合同评审记录、合同清单。 74采购 建立一个采购准则的文件；供方评价表；合格供方名录；合格供方复评表；原