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1、市政府财政预算执行情况报告 主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况请予审议 一、XX年年上半年预算执行情况 今年以来全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神,按照市四届人大一次会议批准的预算狠抓增收节支严格预算执行促进了全市经济社会持续发展 （一）区域内财政收入完成情况 上半年全市区域内财政收入完成718418万元同比增长21%其中：中央级收入完成351639万元同比增长11.3%；省级收入完成48841万元同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元同比增长31.6%地方级收入中社会保险基金收入完成9424
2、4万元同比增长30.1%；国有土地使用权出让金收入完成41017万元同比增长24.5% （二）全市地方一般预算收入完成情况 上半年全市地方一般预算收入完成177871万元同比增长29.3%完成预算的56.8%其中：国税部门完成34831万元完成预算的60.8%同比增长37.2%；地税部门完成106724万元完成预算的52.6%同比增长30.2%；财政部门完成36316万元完成预算的68%同比增长20.3% 分地域看城区完成107450万元同比增长32.5%完成预算的57.7%；县市完成70421万元同比增长24.9%完成预算的55.3% 全市税收收入完成14XX万元同比增长33%完成预算的57
3、.3%占一般预算收入的80%；非税收入完成35866万元同比增长16.6%完成预算的54.6%占一般预算收入的20% （三）全市支出完成情况 上半年全市一般预算支出完成242887万元同比增长12.9%完成预算的43.3%其中：教育支出完成64603万元,同比增长33.8%完成预算的50.1%；科学技术支出完成4676万元,同比增长98.2%完成预算的43%；农林水事务支出完成15801万元同比增长22.7%完成预算的44.9% （四）市直预算执行情况 上半年市直地方一般预算收入完成67280万元完成预算的55.6%同比增长27%其中：国税部门完成13747万元完成预算的62.4%同比增长46
4、.7%；地税部门完成41937万元完成预算的52.6%同比增长19.1%；财政部门完成11596万元完成预算的60.3%同比增长38.4% 市直税收收入完成55684万元,完成预算的54.7%同比增长24.9%分税种完成情况：增值税完成8729万元完成预算的50.6%同比增长23.9%；营业税完成5万元完成预算的51.1%同比增长17.4%；企业所得税完成6367万元完成预算的90.6%同比增长87.3%；个人所得税完成2141万元完成预算的44.8%同比下降13.2%下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入；城市维护建
5、设税完成7296万元完成预算的49.1%同比增长17.3%；契税完成3934万元完成预算的52.9%同比增长59.3%；其他各项税收收完成7042万元,完成预算的64.2%同比增长21.6% 市直非税收入完成11596万元,完成预算的60.3%同比增长38.3%其中：专项收入完成3774万元完成预算的47.9%同比下降23.4%下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%；罚没收入完成2612万元完成预算的74.6%同比增长75.4% 上半年市直政府性基金收入完成74207万元同比增长21.7%增收13229
6、万元其中社会保险基金收入完成40892万元完成预算的48.1%同比增长13.8%增收4963万元；国有土地使用权出让金收入完成31209万元完成预算的33.9%同比增长28.1%增收6837万元市直基金支出完成74207万元与收入保持平衡 上半年,市直一般预算支出完成71540万元,完成预算的44.1%同比增长19.9%其中一般公共服务支出14041万元完成预算的47.5%同比增长11.7%;公共安全支出11093万元完成预算的49.8%同比增长61.2%；教育支出完成14358万元完成预算的55.1%同比增长57%公共安全和教育支出增幅较大的原因主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移
7、交地方的部分；科学技术支出完成1015万元完成预算的35.1%同比增长22.1%；社会保障和就业支出5906万元完成预算的73.1%同比增长15.3%；农林水事务支出2832万元完成预算的42.5%同比增长10.3% 二、全市上半年预算执行的主要特点 今年以来全市财政收入连续保持较高的增长势头财政运行情况良好预算执行呈现以下主要特点： （一）中央、省、地方三级收入平衡增长地方收入增幅高于中央收入增幅上半年全市区域内财政收入完成718418万元同比增长21%其中：中央级收入完成351639万元同比增长11.3%；省级收入完成48841万元同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元同比增长
8、31.6%中央级收入增幅相对较低主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度基数较高今年上半年完成中央级企业所得税20.1亿元增长率只有3% （二）收入全面过半城区略好于县市上半年各地一般预算收入均超过年初预算的50%全面实现了硬过半城区完成107450万元完成预算的57.7%同比增长32.5%占全市一般预算收入的60%；县市完成70421万元完成预算的55.3%同比增长24.9%占全市一般预算收入的40%其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算60%以上点军区达到70.9%主要原因是长江铝业补缴XX年企业所得税欠税4812万元增加市级一般预算收入722万元、区级一般预算收入480万元
9、 （三）财政收入质量稳步提高市直好于全市上半年全市完成税收收入14XX万元完成预算的57.3%同比增长33%高于非税收入增幅16.4个百分点占一般预算收入的80%高于全省平均水平市直税收收入完成55684万元完成预算的54.7%同比增长24.9%占一般预算收入的83%比重高于省市平均水平上半年全市非税收入完成35866万元同比增长16.6%完成预算的54.6%占一般预算收入的20%；市直非税收入完成11596万元占一般预算收入的17%完成预算的60.3% （四）重点行业、重点企业收入支柱地位明显从重点行业看：一是电力燃气及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大上半年分别入库20.35亿元、1
10、1.55亿元、2.94亿元、2.08亿元构成国税收入的主要来源二是城区金融保险业完成营业税8924万元同比增长36.4%三是房地产业成为收入增长的一大亮点其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成城区房地产业实现营业税1.03亿元同比增长51.1%；实现企业所得税2519万元同比增长154.4%四是磷矿企业增收显著全市27户磷矿企业入库税收1.6亿元过千万元的达5家比上年同期增收8000万元增长100%五是服务业呈现高速增长态势城区服务业实现营业税6558万元同比增长35.6%从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达41家比上年同期27家新增14家长江铝业、新洋丰、华强科技、永鼎红旗等企业
11、通过技术创新、调整产品结构税收大幅增长今年纳入国税部门重点税源监控的290家企业累计入库33.3亿元占全市国税收入的85.7%上半年全市共享企业所得税入库过千万元的纳税户7家宜昌长江铝业、三峡财务公司、省烟草宜昌市公司、三江航天工业公司、宜化集团、东阳光集团、华新水泥企业所得税分别入库4758万元、4440万元、3192万元、2085万元、1516万元、1223万元、1165万元共入库18379万元同比增收9657万元 （五）重点支出保障有力一是法定支出增幅大科学技术支出完成4676万元同比增长98.2%完成预算的43%；教育支出完成64603万元同比增长33.8%完成预算的50.1%；农林水
12、事务支出完成15801万元同比增长22.7%完成预算的44.9%二是社会稳定支出保障有力全市一般公共服务支出完成53071万元同比增长14.1%完成预算的47.1%；公共安全支出完成21800万元同比增长31.2%完成预算的44.2%；社会保险基金支出完成91740万元同比增长24.3%三是认真落实有关财税政策激励企业发展上半年国税部门办理出口退税亿元同比增长86.5%,增加9467万元;落实三峡电站和葛洲坝电站增值税即征即退43212万元；落实资源综合利用、民政福利、软件业等行业减免税34107万元地税部门综合利用下岗再就业等税收优惠政策支持地方经济发展财政部门综合应用激励政策落实资金XX多
13、万元支持长江铝业等骨干企业发展 总体上看今年上半年预算执行情况较好一是得益于全市经济的持续快速发展市委、市政府通过目标考核、超收奖励等政策促进了各地骨干财源建设经济质量和效益逐步提高二是得益于征收部门规范化、科学化、精细化管理坚持依法征收应收尽收国有资本经营收入、行政事业性收费等政府非税收入全部纳入预算管理扩大了收入规模三是得益于财力保障有力确保了机构正常运转、各项法定等重点支出需要提高了资金使用效率根据全市财政经济形势分析预计可以圆满完成全年收支预算 三、预算执行中存在的主要困难和问题 上半年全市财政运行情况从总体上看虽然保持良好的态势但预算执行中也还存在一些困难和问题主要表现在以下几个方面
14、 （一）三峡工程建设提供的税收大幅度下降增加了市直收入风险据统计XX年至XX年三峡工程建设为我市提供的区域内总收入分别为20355万元、22212万元、21248万元、20578万元、12416万元、9360万元提供我市的地方一般预算收入分别为17221万元、11469万元、11953万元、12671万元、7136万元、4896万元上半年三峡工程投资106707万元同比下降67.1%；上半年三峡工程建安税收完成3267万元同比下降13%200年三峡工程建设竣工后建安税收基本没有；另外去年同期长江电力股份公司股息红利个人所得税入库2960万元今年无此项收入 （二）宜昌特殊的税源结构制约了收入持续
15、稳定增长水电是宜昌税收收入的支柱行业近几年葛洲坝电厂年入库增值税收约1.8亿元,清江隔河岩电厂、高坝洲电厂年入库增值税收约1.4亿元,由于水量和电价基本是衡量,这两块税收基数大且没有增量,维持增幅需其它税收补充上半年四大电站面临特殊困难收入很不理想长江电力、三峡开发总公司上半年入库企业所得税16.3亿元比去年同期减少8715万元占全市国税收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%上半年四大电厂入库增值税1.79亿元比去年同期掉收1092万元提供市直一般预算收入3059万元占国税部门提供的市直一般预算收入的22.2%比XX年、XX年、XX年所占比重分别低15、24、11.3个百分点三峡电厂上半年累计发电195.7亿度比去年同期增加13.5亿度当期入库增值税6078万元比去年同期增收1188万元但葛洲坝电厂受三峡电厂调控影响发电量比去年同期减少3.3亿度上半年仅入库增值税6420万元比去年同期减少1339万元清江隔河岩、高坝洲两个电厂受上游水布垭工程蓄水及水量不足影响增值税收入同比掉收1027万元类似问题今后可能经常出现影响市直收入的稳定性和增长速度 （三）国家政策调整影响财政收入一是今年以来央行五次调高银行存款准备金率和三次上调存贷款利率全市资金紧张的局面再次抬头从上半年投资资金到位情况看国内贷款比重已有所下降加之银行储蓄存款加速向股市分流企
