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1、*有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 质 量 手 册 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) 编 制： （2017年06月18日） 审 核： （2017年07月28日） 批 准： （2017年07月01日） 版 本： A 修改码： 0 HC/QM001 受控号： 2017年06月28日发布 2017年07月01日实施 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 修订履历 2 / 43 章节内容 页 码 修订履历 审核/批准/ 版本 修订日期 修订内容 备注 日
2、期 日期 B/0 首次编写 2016/11/8 初始版本 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 目录 3 / 43 章节内容 页 码 目录 0.1发布令 任命书 5.1.1总则 0.2质量方针和质量目标的5.1.2以顾客为关注焦点 声明 5.2方针 0.3任命书 5.2.1制定质量方针 0.4目次 5.2.2沟通质量方针 1范围 5.3组织的角色、职责和权2引用标准和术语 限 2.1引用标准 6策划 2.2通用术语和定义 6.1应对风险的机遇和措施 2.3专用术语 6.2质量目标及其实现的策3介绍页 划 3.1公司概况 6
3、.3变更的策划 3.2手册管理 7支持 4组织环境 7.1资源 4.1理解组织及其环境 7.1.1总则 4.2理解相关方的需求和期7.1.2人员 望 7.1.3基础设施 4.3确定质量管理体系的范7.1.4过程运行环境 围 7.1.5监视和测量资源 4.4质量管理体系及其过程 7.1.6组织的知识 5领导作用 7.2能力 5.1领导作用和承诺 7.3意识 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 目录 4 / 43 章节内容 页 码 7.4沟通 8.4.2控制类型和度程度 7.5形成文件的信息 8.4.3外部供方的信息 8运行
4、 8.5生产和服务提供 8.1运行策划和控制 8.5.1生产和服务提供的控8.2产品和服务的要求 制 8.2.1顾客沟通 8.5.2标识和可追溯性 8.2.2与产品和服务有关要8.5.3顾客和外部供方的财求的确定 产 8.2.3与产品和服务有关要8.5.4防护 求的评审 8.5.5交付后的活动 8.2.4与产品和服务有关要8.5.6更改控制 求的更改 8.6产品和服务的放行 8.3产品和服务的设计和开8.7不合格输出的控制 发 9绩效评价 8.3.1总则 9.1监视、测量、分析和评8.3.2设计和开发策划 价 8.3.3设计和开发输入 9.1.1总则 8.3.4设计和开发控制 9.1.2顾客满
5、意 8.3.5设计和开发输出 9.1.3分析评价 8.3.6设计和开发更改 9.2内部审核 8.4外部提供产品服务和过9.3管理评审 程控制 9.3.1总则 8.4.1总则 9.3.2管理评审输入 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 目录 5 / 43 章节内容 页 码 9.3.2管理评审输出 附录一：组织机构图 10改进 附录二：质量职能分配表 10.1总则 附录三：程序文件一览表 10.2不合格与纠正措施 附录四：作业文件一览表 10.3持续改进 附录五：记录一览表 11 附录： *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品
6、质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 颁布令 6 / 43 章节内容 页 码 颁布令 依据GB/T190012015质量管理体系 要求，结合公司实际，编制了B/0版质量手册，现予以批准颁布实施。 质量手册规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求；阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。 本手册从二0一七年七月一日起实施。 特批准发布。 总经理: 2017年06月28日
7、 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 管理者代表任命书 7 / 43 章节内容 页 码 管理者代表任命书 为了确保建立、实施、保持并持续改进公司的质量管理体系，兹任命 * 同志为管理者代表。 其职责和权限如下： 1）按公司的质量方针和ISO9001：2015标准的要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。 2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。 3）在公司内提高满足顾客要求的意识。 4）组织制定公司年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。 5）组织公司内部质量审核活
8、动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。 6）定期召开公司质量分析会议，负责仲裁因产品质量问题而产生的公司内异议或纠纷。 7）负责公司质量管理体系事宜的对外联络。 总经理： 2017年06月28日 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 1 前言 8/ 43 章节内容 页 码 1前言 1.1手册说明 1.1.1总则 本手册按照ISO9001：2015标准的要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手
9、册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定了一套程序文件及相应的作业指导书。 本公司产品生产均按客户要求进行，不存在设计和开发，故对标准8.3进行删减。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前的生产运营情况，本公司暂无外包过程。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，受控版发给本公司各部门负责人及以上职位的人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。 质量手册每年由最高管理者组织评审一
10、次，若最高管理者认为有必要时也可以随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 1 前言 9 / 43 章节内容 页 码 1.1.2本手册覆盖的产品 本手册适用于：液压机械配件、工矿机械配件，泵阀毛坯铸件（非特种设备制造许可用）的铸造及机加工。 1.1.3本手册覆盖的区域 本手册覆盖的区域：涉及产品的制造现场和部门，包括生产部、质技部、设备部、营销部、后勤部、财务部等。 1.1.4覆盖的体系要求 本手册覆盖除GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量
11、管理体系 要求8.3条款外的全部标准内容。 1.1.5 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明 公司铸件和金加工件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 1.1.6引用标准 GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。 1.1.7通用术语和定义 本手册采用GB/T190002015 idt ISO9000：2015的术语和定义。 1.2公司简介 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/
12、QM001 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 1 前言 10 / 43 章节内容 页 码 *有限公司，地处长江之滨，中国长寿之乡之福地，* 追求卓越精神，坚持专业品质。”是我们的宗旨。“高山人为峰”是我们的服务精神。“共生共荣、利益共享”是我们的合作基础。期待与您合作！ 公司名称： 地址： 联系人：* 电话：* 传真：* 邮编：* 版 本 B 质 量 手 册 修订状态 0 2 质量方针 11 / 43 章节内容 页 码 2质量方针和质量目标 2.1质量方针： 以质取胜，创冠峰品牌 以诚取信，推持续改进 2.2质量方针的内涵： 以质取胜：以管理质量确保产品和服务质量，从而赢得市场的认可。 *有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：HC/QM001 创冠峰品牌：通过不断满足顾客需求，增强顾客满意而建立良好的经营信誉。 以诚取信：通过信守承诺，赢得各方的信赖，为质量管理创造良好的内、外部环境。 推持续改进：运用过程方法和PDCA循环，以诚信为基础，不断改进和完善质量管理体系，提高质量管理体系的有效性。 本公司质量管理遵循“以人为本”的宗旨。通过建立技能高、责任心强、对事业忠诚的员工队伍，确保质量管理体系不断改进和完善，相关方需求得到充分满足，满意
