加油站标准化文件清单100项

《加油站标准化文件清单100项》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加油站标准化文件清单100项（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、一法律法规和标准（100分）1适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】； 法律法规清单或文本数据库；2法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】； 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。二机构和职责（100分）3文件化的安全方针、年度安全目标 【B级否决项，扣20分】；4 各级组织安全目标责任书 【B级否决项，扣20分】；5 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人）7 主要负责人的

2、安全承诺书8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开）9 领导干部带班制度 领导干部带班记录和考核记录 领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】；10 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责）11 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；）12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】；13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同），未设置，【A级

3、否决项，扣100分】14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置）15并入1316 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】； 安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实）17 从业人员交纳保险的凭证 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录；三风险管理（100分）18企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务）19 并入2120 生产作业活动清单 设备、设施清单。21 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。） 组织开展风险评价活动的文件（通知）。 风险分析记录

4、（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录）22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】；23 企业风险管理培训计划 企业风险管理培训记录24 隐患治理制度 隐患治理台账 一般隐患整改情况。 不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】； 无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】； 重大隐患项目档案 重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记） 【A级否决项，扣100分】； 重大

5、危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】；25重大隐患项目备案文件；26 并入2427 并入2428重大危险源管理制度（含定期评估规定） 重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项）29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账；30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录31重大危险源的应急预案；及演练记录；32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料33 并入2434 变更管理制度 以往变更的记录35非常规活动及危险性作业作业许可证36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告37供应商管理制度 供应商名录、档案； 供应商评

6、价资料；四管理制度（100分）38安全生产的规章制度清单 安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】； 定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】；39 规章制度发放记录40 操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】；41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】；42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页）五培训教育（100分）43安全培训教育制度 安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案；44 并入1945从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案；46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档

7、案（各类培训教育记录）【B否决项，扣20分】47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。48 特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。）49（归入46）50安全活动计划、记录六.生产设施及工艺安全（100分）51生产设施建设项目“三同时”验收文件、资料; 未有，【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；52新、改、扩项目资料53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；54建设项目建设过程中的变更资料及记录。55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的

8、、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】；56提供安全设施管理台帐；（危险工艺装置安装报警装置）【B否决项，扣20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的，【B否决项，扣20分】；经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，【B否决项，扣20分】；57 安全设施管理制度 安全设施维护保养计划、记录；撤除、停用资料；58 监视测量设备管理制度 监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录；59特种设备管理制度 特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项，扣10分】；已报废仍在用，1台次【

9、B否决项，扣10分】60 员工工艺安全信息培训记录；61运行参数的记录：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等；压力容器未检、或检验不合格【B否决项，扣25分】；危险工艺未按规定实现自动化控制的，【A否决项，扣100分】；62 工艺过程进行风险分析记录63装置开车前，进行安全条件确认、气密置换等记录 开车、停车方案和操作记录。 企业生产装置停车和企业生产装置紧急情况处理的规定； 交接班记录64 归入6365 关键装置及重点部位的管理制度 提供关键装置及重点部位台账及联系人名单。 定期进行监督

10、检查的记录； 联系人每月至少到联系点进行一次安全活动的记录，记录应有联系人签字；【B否决项，扣15分】；66关键装置、重点部位应急预案及演练记录；67年度综合检维修计划，计划中应落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则； 提供检维修程序；检维修记录；交付生产手续；未制定检维修方案【B否决项，扣10分】；未办理检维修前、后的交接手续，【B否决项，扣10分】；68 生产设施拆除报废管理制度 生产设施拆除报废审批手续、拆除风险分析记录、拆除计划、方案、交接手续、以往拆除的容器、设备和管道，的验收合格证明及记录；七 作业安全（100分）69危险性作业安全管理制度或

11、操作规程 危险性作业许可管理，及相关的作业许可证；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；70需设警示标志的重点部位及关键装置的一览表；71 作业环节的操作规程 相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材的台账 承包商之间的安全生产协议72机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定、相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、及指定线路行驶的线路图；73 承包商管理制度 合格承包商名录和档案，承包商签订安全协议书；八职业健康（100分）74职业病危害因素识别清单， 申报后政府批复资料；75 职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告） 从业人员

12、的健康监护档案； 作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。76 急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区的定期检查记录。77 职业危害监测制度 职业危害检测报告78 新从业人员的健康及按查报告；79个体防护用品管理台帐 为从业人员提供的个体防护用品和器具的清单； 各种防护用品定期校验和维护记录；80 职业卫生防护设施管理台帐九危险化学品管理（100分）81危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号； 危险化学品安全技术说明书与安全标签； 危

13、险化学品普查记录（B级要素否决项）。82化学品档案、化学试剂分类清单；（取消B否决项）；83采购危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签（一书一签）；未编制“一书一签”，【B否决项，扣10分】；84设立24小时应急咨询服务固定电话，或委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理；未设立，【B否决项，扣10分】；85危险化学品登记证及资料；【B否决项，扣20分】；86危害告知情况记录（劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌）；87 危险化学品储存、出入库安全管理制度 危险化学品出入库

14、登记台账88剧毒化学品的保管制度.（实行双人收发、保管）89危化品运输、装卸安全管理制度 装车前、后安全检查记录；十事故与应急（100分）90事故应急救援预案，事故调查报告；91 应急救援器材、消防设施台账及检查维护记录清单和保养记录92应急救援预案评审记录、培训记录、演练记录、预案在当地安监部门和有关部门的备案函；【B否决项，扣25分】;93 并入9094事故管理制度 事故台账、档案和调查报告；存在事故瞒报、谎报、拖延不报，【A否决项，扣100分】， 对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。95 并入94十一.检查与自评（100分）96 安全检查管理制度 安全检查计划，各种安全检查表、安全检查表应用培训记录；安全检查考核记录97并入9698对安全检查所查出问题制定的整改措施，整改情况记录；99安全标准化自评管理制度 企业每年对完善安全标准化的自评计划及措施。未进行，【A否决项，扣100分】，（原为B级否决项）；十二.本地区的要求（X分？）100查有关管理制度、台账、记录。未满足要求，【A否决项，扣？分】