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1、一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1450.94一、本年支出1450.941450.94（一）一般公共预算财政拨款1450.94（一）一般公共服务支出1133.931133.93（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（八）社会保障和就业支出184.16184.16（九）医疗卫生与计划生育支出54.0354.03（十八）住房保障支出78.8278.82二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政
2、府性基金预算财政拨款收入总计1450.94支出总计 1450.94注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款201一般公共服务支出1133.931133.931133.931133.9320131党委办公厅（室）及相关机构事务848.93848.93848.93848.9320131
3、01行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务848.93848.93848.93848.9320136其他共产党事务支出285.00285.00285.00285.002013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）285.00285.00285.00285.00208社会保障和就业支出184.16184.16184.16184.1620805行政事业单位离退休184.16184.16184.16184.162080504未归口管理的行政事业单位离退休71.3571.3571.3571.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.5880.5880.5880.582080506机
4、关事业单位职业年金缴费支出32.2332.2332.2332.23210医疗卫生与计划生育支出54.0354.0354.0354.0321011行政事业单位医疗54.0354.0354.0354.032101101行政单位医疗32.2332.2332.2332.232101103公务员医疗补助21.8021.8021.8021.80221住房保障支出78.8278.8278.8278.8222102住房改革支出78.8278.8278.8278.822210201住房公积金53.5853.5853.5853.582210203购房补贴25.2425.2425.2425.24三、一般公共预算支出
5、表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出1226.521133.93848.93285-92.59-7.55%20131党委办公厅（室）及相关机构事务874.65848.93848.93-25.72-2.94%2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务874.64848.93848.93-25.72-2.94%20136其他共产党事务支出351.88285.00285.00-66.88-19.01%2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支
6、出）341.76285.00285.00-56.76-16.61%2013650事业运行10.11-10.11-100%208社会保障和就业支出224.78184.16184.16-40.62-18.07%20805行政事业单位离退休224.78184.16184.16-40.62-18.07%2080504未归口管理的行政事业单位离退休91.0671.3571.35-19.71-21.65%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.6880.5880.58-16.10-16.65%2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.0432.3232.32-4.72-12.74%210
7、医疗卫生与计划生育支出60.1654.0354.03-6.13-10.19%21011行政事业单位医疗60.1654.0354.03-6.13-10.19%2101101行政单位医疗31.6632.2332.230.571.80%2101103公务员医疗补助28.5021.8021.80-6.7-23.51%221住房保障支出85.8078.8278.82-6.98-8.14%22102住房改革支出85.8078.8278.82-6.98-8.14%2210203住房公积金54.0253.5853.58-0.44-0.81%2210203购房补贴31.7825.2425.24-6.54-20.
8、58%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计1165.94957.92208.02301一、工资福利支出882.92882.3730101基本工资228.16228.1630102津贴补贴212.95212.9530103奖金164.59164.5930106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费80.5880.5830109职业年金缴费32.2332.2330110职工基本医疗保险缴费32.2332.2330111公务员医疗补助缴费21.8021.8030112其他社会保障缴费5
9、.205.2030113住房公积金53.5853.5830114医疗费30199其他工资福利支出51.0551.05302二、商品和服务支出203.02203.0230201办公费4.374.3730202印刷费5.005.0030203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费3.003.0030208取暖费30209物业管理费7.507.5030211差旅费7.007.0030212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费16.5616.5630216培训费18.9318.9330217公务接待费4.004.0030218专用材料费3
10、0224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费3.503.5030227委托业务费32.0032.0030228工会经费4.584.5830229福利费30231公务用车运行维护费10.0010.0030239其他交通费用62.7362.7330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出23.8523.85303三、对个人和家庭的补助75.5575.5530301离休费45.1145.1130302退休费19.2719.2730303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助6.976.9730308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出4.204.20310四、资本性支出5.005.0031002办公设备购置5.005.0031003专用设备购置31007信息网
