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1、 社会责任管理体系程序文件目录序号名 称编 号1文件和资料控制程序XXX-SAP-CX-012记录控制程序XXX-SAP-CX-023法律法规和其他要求控制程序XXX-SAP-CX-034目标指标及管理方案控制程序XXX-SAP-CX-045管理评审控制程序XXX-SAP-CX-056内部审核管理程序XXX-SAP-CX-067信息沟通与交流管理程序XXX-SAP-CX-07 8员工教育训练管理程序XXX-SAP-CX-089纠正和预防措施控制程序XXX-SAP-CX-0910供应商管理程序XXX-SAP-CX-1011事故/事件报告、调查和处理控制程序XXX-SAP-CX-1112危险源识别
2、和风险评估管理控制程序XXX-SAP-CX-1213应急准备与响应控制程序XXX-SAP-CX-1414消防安全管理程序XXX-SAP-CX-1615消防器材管理程序XXX-SAP-CX-1716消防应急预案XXX-SAP-CX-1817健康与安全管理程序XXX-SAP-CX-2618紧急医疗救助管理程序XXX-SAP-CX-2719特种设备安全管理程序XXX-SAP-CX-2820职业病预防管理程序XXX-SAP-CX-2921安全标识管理程序XXX-SAP-CX-3022劳动防护用品管理程序XXX-SAP-CX-3123人体工程学管理程序XXX-SAP-CX-3224预防商业贿赂、腐败控制
3、程序XXX-SAP-CX-3325孕妇岗位风险评估控制程序XXX-SAP-CX-3426禁止使用童工管理程序XXX-SAP-CX-3527强迫性劳动管理控制程序XXX-SAP-CX-3628结社自由和集体谈判权利管理程序XXX-SAP-CX-37 社会责任管理体系程序文件目录序号名 称编 号29惩戒性措施管理程序XXX-SAP-CX-3830反歧视管理程序XXX-SAP-CX-3931员工申诉管理程序XXX-SAP-CX-4032意见箱管理控制程序XXX-SAP-CX-4133工作时间管理程序XXX-SAP-CX-4234薪酬管理控制程序XXX-SAP-CX-4335考勤管理控制程序XXX-S
4、AP-CX-4436招聘管理程序XXX-SAP-CX-4537晋升、调职、降职管理程序XXX-SAP-CX-4638离职管理程序XXX-SAP-CX-4739奖惩管理程序XXX-SAP-CX-4840停工待料管理程序XXX-SAP-CX-4942员工代表选举与管理程序XXX-SAP-CX-5043虫害控制程序XXX-SAP-CX-5144食堂管理程序XXX-SAP-CX-5245宿舍管理程序XXX-SAP-CX-5346性骚扰管理程序XXX-SAP-CX-5447职工代表大会组织章程XXX-SAP-CX-5548未成工保护管理程序XXX-SAP-CX-25上海XXXXXX有限公司编号：XXX-
5、SAP-CX-01页码：共4页 第1页文件名称文件与资料控制程序实施日期：2011/04/01版本记录版次页 次修订原因原作者修订者修订日期A/01-4初版发行管理部2010/10/20A/11-4为符合社会责任的要求管理部2011/03/31会签部门部 门意 见签 名业务部厂务部管理部分发部门：核准/日期审核/日期制表/日期社会责任管理程序文件编 号XXX-SAP-CX-01版号/修改状态A/1名称文件和资料控制程序页 码共4页 第2页1 目的对公司社会责任管理体系有关的文件和资料实施有效控制，确保所使用的体系文件是现行有效版本，特制定并实施本程序。2 适用范围适用于社会责任管理体系有关的文
6、件、资料控制。3 定义和术语4 职责4.1总经理负责公司社会责任管理手册、程序文件的批准。4.2管理者代表负责公司社会责任管理手册、程序文件的审核。4.3管理部负责本程序的制定与修订。4.4文管中心负责此程序的具体实施，文件发放、保管、存档、销毁。4.5各部门负责本单位文件的使用和保管等。5 工作程序5.1 文件和资料的编号5.1.1 文件的编号： - - - / 版本/版次 流水号 表文件类别XX（XXX）5.1.1.1 文件类别： SAM 管理手册 SAP 程序文件 SMP 支持性文件 SFOR 程序文件表单 SMFOR 支持性文件表单5.1.1.2 流水号 流水号编号依：01、02、03
7、 编号。5.1.1.3 版本/版次 第一次制订之原版以/表示，版第一次修订以/表示，依此类推。为避免版次修订次数太多，凡版次经9次修订后，原制订单位得变更版本，发行第版、第版等。5.1.2 外来文件（法律、法规和其它要求等）的编号采用原编号。社会责任管理程序文件编 号XXX-SAP-CX-01版号/修改状态A/1名称文件和资料控制程序页 码共4页 第3页5.2 文件分为受控和非受控5.2.1 凡与该体系紧密相关并为现行有效版本的文件均为受控文件，文件的拟稿、审核、批准、发放、更改、报废均需纳入程序进行管理。5.2.2 非受控文件是指不需要追踪更改与修订，无需始终为有效版本的文件。5.3 文件和
8、资料的标识 管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、作业标准）以及公司在用的其它社会责任文件、法规和资料等按编号及版本号进行控制并跟踪修改状态。5.3.1 管理手册、程序文件和其它支持性文件由文管中心统一编号进行管理。5.3.2 外来文件采用原编号进行管理。5.3.3 对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，有统一的编号即可。5.4 文件编写、审核和批准5.4.1 管理手册由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。5.4.2 程序文件由各部门负责人组织编写后，报管理者代表审核，呈总经理批准。5.4.3 作业指导书、技术性文件由使用单位组织编写，相关技术人员会审，使用部门负责
9、人批准。5.4.4 有关记录的编制按记录管理程序执行。5.5 文件的发放5.5.1文件由文管中心发放，并记录于文件发放、接收登记表。5.5.2文件发放范围由文件审核人确定。5.5.3文件应及时发放，旧版本并应同时回收，保证在使用现场为现行有效版本。5.5.4管理手册与程序文件不得外借，当有必要对外提供时，由相关单位提出申请，经管理者代表批准后发出。文管中心并将其记录于文件借阅登记表。5.6 文件的更改 当社会责任管理体系文件在运行过程中或管理评审、审核过程中，发现不符合时应由使用部门及时填写文件更改申请单，并按规定进行审核、批准，交文管中心确认后给予换页更改。5.7 文件的换版和作废5.7.1
10、 当体系文件经多次更改或进行大幅度修改时，体系文件应进行换版，版本号按大写英文字母从A、B、C依次变化，修改号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。5.7.2 作废文件由文管中心及时从各使用场所撤消，并及时将新文件纳入文件清单，同时做“作废”标识或销毁，以防误用。5.8 文件的保管、存档、销毁社会责任管理程序文件编 号XXX-SAP-CX-01版号/修改状态A/1名称文件和资料控制程序页 码共4页 第4页5.8.1 体系文件的原件由文管中心保管，各部门负责现行有效体系文件副本的保管工作，文件应分类存放、便于索取。5.8.2 文件存档地点应具备防盗、防虫、防鼠、防火、防潮的防护功能。5.8.3 失效
11、、作废、超过保存期的文件，由文件持有部门填写文件销毁清单后，由档案室统一集中销毁。5.9 声像资料、电子档案5.9.1 声像资料包括工程照片、录音、录像等资料；电子档案包括各种光盘、磁盘等电子文件。5.9.2 声像资料、电子文件要及时备份登记，交办公室管理，以防丢失；当打印文件和电子文件并存时，以打印文件为有效版本。6 相关文件记录管理程序7 相关记录文件清单文件发放、接收登记表文件更改申请单文件借阅登记表文件销毁清单上海XXXXXX有限公司编号：XXX-SAP-CX-02页码：共3页 第1页文件名称记录控制程序实施日期：2011/04/01版本记录版次页 次修订原因原作者修订者修订日期A/01-3初版发行管理部2010/10/20A/11-3为符合社会责任的要求管理部2011/03/31会签部门部 门意 见签 名业务部厂务部管理部分发部门：核准/日期审核/日期制表/日期社会责任管理程序文件编 号XXX-SAP-CX-02版号/修改状态A/0名称记录控制程序页 码共3页 第2页
