远卓-天津灯塔质量管理制度

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1、制度文件质量管理制度2002年 月 日起生效文件号编制管理部审核批准版 次1日期2002.3日期日期页 数共7页天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.总 则第一条 为贯彻执行中华人民共和国质量法，加强质量监督和控制，提高产品质量和产品的竞争力，特制定本规定。第二条 本规定适用于天津灯塔永富建筑涂料有限公司。第一章 质量检验第三条 为保证产品质量，公司规定，对进入公司的原材料、包装材料及生产的半成品、成品都必须进行质量检验。第一节 抽（取）样管理第四条 原材料抽（取）样（一） 原材料到达公司

2、后，质量检验员根据采购工作流程中收货程序执行检 验。（二）质量检验员到场应检查货物外包装是否清洁，有无破损等现象并详细记录。（二） 质量检验员准备洁净采样器具、样品盛装容器及辅助工具，按待取样品的状态采取不同的取样方法。（四）取样应注意代表性，同一品种，同一批次应在不同单位包装上取样。 第五条 包装材料抽（取）样 （一）包材到达公司后，质量检验员根据采购工作流程中收货程序执行检验。 天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.（二）质量检验员到场后应检查货物外包装是否清洁，有无破损等现象并详细记

3、录，有文字内容的包装材料应检查文字是否符合规定。（三） 根据包装材料的性质、特点选择确定抽样部位，其原则是最易出现质量问题的部位。 （四）同一品种、同一批次应在不同单位包装上取样。 第六条 半成品抽样 半成品抽样进行检测并详细记录。第七条 产成品抽样 产成品抽样检测，合格后，留样保存并签字。第二节 检验管理 第八条 所有检验必须填写原始记录（一） 原始记录由质量检验员在操作时填写，不得漏项，质量检验员对记录数据的真实性负责。（二）检验过程中的各种原始数据及检验中与标准规定有差异的操作要详细记录。（三）各项结论都应记录，注明“合格”或“不合格”。（四）每一批次的产品都应有一套完整的检验记录，记录

4、检验项目的次序按 标准中编排的顺序。（五）检验记录必须编号并设立完善的编号格式。 （六）检验记录的填写：1、质量检验员必须如实填写检验记录，不允许任意更改。 2、填写检验记录一律用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰工整、色调一致。 3、如记录必须更改应在错误记录上划两条水平线，但应能够辨别出作废天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.记录的内容，在错误记录的上方填写更正记录，并加盖更正者印章。（七）检验记录的复核。 1、检验记录填写完毕，由填写人检查签字后，再由质量检验主管指定的复核人复核

5、，复核人对非原始性数据及非原始性数据计算处理的错误负责。 2、复核中发现的问题与填写人协商解决。 3、复核人复核无误后签字，由填写人送质量检验主管审核签字。第九条 根据检验标准得出检验结果出具检验报告（一）所有检验品必须出具检验报告。（二）检验报告由主要操作者按检验记录填写，不得漏项，报告的填写者对报告与原始记录的一致性负责。 （三）每个批次的产品或报检品都有一个检验报告（只有复检时才会出现第二检验报告）报告中检验项目的次序按标准中的顺序排列。 （四）检验报告的填写。 1、质量检验员必须如实填写检验项目、内容和结论要与原始记录一致。 2、检验报告一律用蓝色圆珠笔填写，复写时使用蓝色复写纸，字迹

6、要工整，色调一致，各份都要清晰可辨，严禁涂改。 3、依据栏中填写标准名称和编号。 4、“部门”栏填写报（送）检部门，“编号”栏编号同检验记录。 5、检验结果栏填写三项内容：检验项目、检验结果、结论，检验结果尽可能用数字表达，文字表达要简明，结论写“合格”或“不合格”。 6、在报告单右下角加盖相应的检验专用章，并在其上加盖“合格”或“不合格”印章。 （五）检验报告的复核： 1、检验报告填写完毕，填写人应检查、签字，再由质量检验主管指定的复核人认真复核，复核人对不符合本管理制度的错误负责。天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING C

7、OATINGS CO., LTD. 2、复核人在复核中发现的问题与填写人协商。 3、复核人复核无误后签字，由填写人送质量检验主管审核签字。 （六）检验报告由填写者及时发送给有关部门。 第十条 检验记录及检验报告的保存 每月检验记录及检验报告由质量检验人员按检验顺序装订成册，同时填写月报表于下月5日前送质量管理室归档保存。 （一）保存期：检验档案保存期为一年。 第三节 检验设备（仪器）管理 第十一条 检验仪器、设备应指定专人负责。 第十二条 负责仪器设备管理的人员负责仪器设备附件、备件及设备档案、说明书等文件和物品的保管。 第十三条 检验仪器、设备的操作人员应服从仪器设备管理人员的安排，自觉爱护

8、仪器设备，严格按照操作规程使用，并填写使用记录。 第十四条 使用人员在使用仪器、设备前后应进行全面检查，发现异常情况，应及时通知仪器设备管理人员，必要时，报告质量检验主管，不得自行修理。 第十五条 仪器、设备出现故障，需要检修时，由仪器设备管理人员提出，经质量检验主管批准后联系检修人员进行检修。检修时，仪器、设备管理人员应按要求填写检修记录。 第十六条 计量仪器在购入、检修后或接近检定期时，由计量控制室联系计量部门进行鉴定。 第十七条 非鉴定合格期内的计量仪器不准使用。 第十八条 仪器、设备的报废，按有关规定执行。 第十九条 仪器、设备未经质量管理部经理批准，不准外借。 天津灯塔永富建筑涂料有

9、限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.第四节 检验事故管理第二十条 下列情况均属检验事故：（一）抽样操作错误，造成样品差错。（二）原始记录或检验报告不符合管理制度规定。（三）检验数据失真、漏检、错判。（四）检验中违章操作，造成检验仪器、设备损坏。（五）由于人为因素未及时完成检验任务，影响正常生产。 第二十一条 事故发生后，当事人或发现者应立即报告质量检验主管，同时做好紧急处理，防止事故扩大。 第二十二条 事故当事人要如实写出事故报告。 第二十三条 质量管理部根据事故大小组织人员进行调查，查明原因，事故责任人，找

10、出有效的防范措施，提出处理意见，上报公司批准，同时通知责任人本人，并通告质管部全体人员。第二十四条 事故发生后，故意拖延或隐瞒不报或说谎者，屡教不改者，从重处罚。第二章 质量监督管理第一节 质检档案的管理 第二十五条 质量档案：公司在质量管理活动中直接形成的具有参考价值并整理归档的各种文字、图表及原始记录。 第二十六条 质量管理档案的收集（一）经审批的内部质量标准。（二）上级及质量监督部门发来的质量管理方面的文件。（三）各种检验报告、检验记录。天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.（四）质

11、量事故的处理意见。 第二十七条 质量管理档案的使用（一）质量管理部内部人员使用档案时，经质量管理室主管批准。（二）非质量管理部人员查阅档案时，应请质量管理部经理批准，借阅人要保证档案的完整性。第二十八条 质量管理档案的销毁 （一）上缴公司档案室的档案按有关规定执行。 （二）质量管理部自行保管的档案由质量管理部经理批准销毁，销毁应2人以上进行并在备案单上签字。第二节 质量事故管理第二十九条 质量事故的划分 （一）轻微质量事故（二）一般质量事故（三）重大质量事故 第三十条 发现质量事故，事故第一发现者应立即向场地负责人和质量检验员报告，然后逐级上报。第三十一条 重大质量事故，质量管理部经理应在接到

12、通知及时通知技术副总经理。第三十二条 质检员和场地负责人应在24小时内写出事故报告。第三十三条 发生质量事故后，生产部负责人、质量检验主管应立即亲临现场处理。第三节 质量投诉管理 第三十四条 用户向我公司反应对产品质量的意见是公司获得质量信息，天津灯塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.了解产品潜在质量问题的重要途径，各部门应正确理解及时反馈。 第三十五条 质量管理部任何人都有接待、记录、传达、呈报投诉的义务。第三十六条 收到用户投诉后，质量管理部经理根据产生投诉的原因，确定问题的性质，及时组织

13、调查处理，答复日期不得超过七天（自接到投诉之日起计）。第三十七条 对用户质量投诉的答复以书面答复为主，如最终结论确认不属产品质量问题，要向用户解释清楚，语气要婉转，意见要明确。第三十八条 确认属于质量问题时，质量管理部应派人与用户协商并将情况及时反馈，直至达到圆满解决，涉及赔偿问题应根据财务审批权限报批，同时按有关规定处理直接责任人。第三十九条 建立用户投诉档案，内容包括：品名、规格、批号、数量、投诉、编号，投诉单位（个人）电话、邮编、投诉日期，用户主要意见，调查结果记录，结论处理方法，答复日期用户投诉处理人签名。 第四十条 投诉档案保存期为 年。 第三章 附则第四十一条 本规定由管理部会同有关部门制订，经总经理批准后执行。第四十二条 本制度自颁布之日起施行。