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1、机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表（计230分）安全生产责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。772建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个
2、部门不合格扣1分。443建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。44合计1515评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日 2职业安全健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度
3、；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。10102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。55合计1515评审人员(签名) 黄仙
4、园 2015年 12月 25日 3规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。442年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。553劳动保护措施经费(安措费)管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。2
5、.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。66合计1515机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。44主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分
6、。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。443安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。77合计1515评审人员(签名)黄仙园 2015年 12月 25日 5职业安全健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。662特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高
7、架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。80叉车驾驶人员未培训3中层及中层以上干部教育目标值100，少1人扣全分。444班组长教育目标值100，少5扣2分。445变换工种和“四新”教育目标值100，少5扣2分。336职业健康教育目标值90，少5扣2分。337全员教育目标值80，少5扣2分。448复工教育目标值100，少5扣2分。339安全管理人员教育目标值100，少1人扣全分。6610安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。44上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、
8、效果评定等内容。合计4537事故管理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。332工伤事故率控制指标(死亡率：0.035；重伤率：0.30)死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。10103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。444事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。33合计2020评审人员(签名
9、) 黄仙园 2015年 12月 25日 7 “三同时”管理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。552施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。443验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。334安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目
10、概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。33合计1515班组安全管理考评检查表 No.108序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。24242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。22223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。24244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。1513复工教育少一人合计10098注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分评审人员(签名) 黄仙园 2015年 12月 25日 9安全操
