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1、东北片区内部管理制度手册编制：东北片区 第一部份 各线路制度汇编 目 录原料部6一、原料采购规章制度6（一）、原料供方控制程序6（二）、采购合同控制程序6（三）、原料检验控制程序7（四）、原料部的职责与权限：8（五）、原料部质量安全目标8二、原料合同的管理规定8生产部9一、生产人员录用辞退管理办法9二、生产主管指导手册10（一）、生产主管的职责与角色认知10（二）、生产管理的初级阶段：质量阶段-培养稳定的队伍10（三）、生产管理的成长阶段：能耗阶段-设备成本19（四）、生产管理的成熟阶段：效率阶段-精细管理20（五）、生产管理总结23三、生产线路考核办法24（一）、考评对象及权重24（二）、考
2、核的方式24（三）、考评的程序25四、生产线路等级评定细则25（一）、打包岗位评级标准26（二）、投小料岗位评级标准26（三）、投大料岗位评级标准26（四）、倒运、装卸岗位评级标准27（五）、看仓岗位评级标准27（六）、中控岗位评级标准27（七）、小料配制岗位评级标准28（八）、制粒岗位等级标准28（九）、装卸岗位等级标准28五、生产线路现场全景视频管理规定29（一）、全景视频管理要求：29（二）、现场管理的原则：地物明朗化29（三）、现场管理具体要求：29（四）、现场管理图片标准30六、控制颗粒料水份具体规定34七、环模使用指导书34八、设备配件管理流程36（一）、配件的购买与入库36（二）
3、、配件的财务入账36（三）、配件的领用36（四）、配件库存金额的限制36九、冬季降低颗粒料水份的方法36十、车间生产质量控制关键点37（一）、投料岗位37（二）、投小料岗位37（三）、中控岗位37（四）、制粒岗位38（五）、看仓岗位38（六）、打包岗位38（七）、倒运岗位39十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施39（一）、原料39（二）、生产加工40十二、生产设备档案管理制度42十三、生产设备维护保养及检修规定42（一）、摆线针轮减速机维护保养规程43（二）、斗提机维修保养规程44（三）、粉碎机维修保养规程46（四）、风机维护保养规程47（五）、刮板输送机维修保养规程48（六）、混合机维修保养
4、规程50（七）、颗粒分级筛维修保养规程51（八）、螺杆式空气压缩机维护保养规程52（九）、螺旋输送机维修保养规程53（十）、脉冲除尘器维修保养规程54（十一）、逆流冷却器维护保养规程55（十二）、皮带喂料器维修保养规程56（十三）、破碎机维修保养规程57（十四）、升降机维护保养规程58（十五）、双筒初清筛维护保养规程59（十六）、旋转分配器维修保养规程60（十七）、永磁筒维护保养规程61（十八）、圆筒初清筛维护保养规程62（十九）、圆锥初清筛维护保养规程63（二十）制粒机维修保养规程64十四、生产设备定期检查内容表68十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知69十六、生产线路车间报表月统计汇总表
5、格式如下：69（一）、倒运岗位统计汇总样式：69（二）、装卸岗位统计汇总表样式69（三）、投料岗位统计汇总表样式：70（四）、粉碎岗位统计汇总表样式：70（五）、混合配料岗位统计汇总表样式：72（六）、粉碎岗位统计汇总表样式：72（七）、制粒岗位统计汇总表样式：73（八）、包装岗位统计汇总表样式：74（九）、司炉岗位统计汇总表样式：74十七、生产线路车间报表原始报表的分类75十八、东北片区废旧编织袋管理细则79十九、散装料操作流程80品管部82一、品管工作月计划82二、回机料处理流程84三、退货处理流程85四、退货申请表见附录表86五、客户投诉处理流程86六、逾期料处理流程89七、新进品管人员
6、实习规划89财务部92财务审批权限及手续的暂行规定92(2004年3月修订)92关于调整省外工作人员津贴标准的通知95员工差旅费开支标准96关于总助以上人员交通费报销的通知98关于规范分公司总助以上人员住宿的通知99关于线路人员报销的管理规定100关于签呈签批的流程101业务招待费的管理规定102销售会议报销管理规定103工程付款流程104原料采购付款流程106各公司借调原料流程108应收账款管理规定109劳保用品采购发放标准及规定110运费结算管理规定112委托加工管理规定113回机料的处理流程及规定115制程回机料的入账方法116市场赔偿支出管理规定117周付款计划与货币资金余额管理规定1
7、18存货周转天数管理规定119财务档案管理规定121物流档案管理规定123关于车间核算理论配方用量的通知124损耗原因分析125东北片区财务部上报报表规定（2010.05.01执行）131办公室考勤制度133员工休假制度134办公室考勤制度136职工意外伤害保险理赔流程137食堂采购支出管理规定138员工宿舍管理办法140员工出入厂管理规定141销售签呈样表142第二部份 各线路岗位职责汇编 目 录生产部147生产经理工作职责147成品倒运岗位工作标准148打包岗位操作标准149电工工作标准151锅炉工操作标准155加油岗位操作标准157看仓工工作标准158投大料工操作标准159小料投料工操作
8、标准160维修工工作标准162配小料工操作标准166原料装卸工操作标准168制粒工操作标准169中控工操作标准171装卸岗位职责及装卸流程173品管部174品管部职责174工作流程及相关制度178一、原料验收流程178二、原料使用流程181三、小料配料流程181四、小料投放工作流程182五、检验化验制度183（一）化验室管理制度183（二）样品抽取管理制度183（三）样品检验分析判定制度184（四）检品复检和比对试验制度185（五）检验结果校核和报告制度185（六）饲料标签的验收与签发制度186（七）化学试剂安全贮存制度186（八）仪器设备检定和管理制度187（九）玻璃仪器管理和洗涤制度188
9、（十）检验记录管理和保存制度188（十一）成品管理制度188（十二）产品留样观察制度189（十三）不合格品处理制度190六、编织袋验收标准190七、配方管理制度195八、质量可追溯记录系统制度196九、相关品管记录表格197财务部215财务人员应具备的职业道德准则：215出纳工作特点：215出纳人员工作的基本要求：215出纳人员岗位工作职责：216出纳工作流程：216日常业务处理规范标准及要求：218出纳工作的交接：221出纳日常工作中应注意细节：222工作现场管理要求：223会计基础工作标准化规定224关于凭证制作的部分规范要求226出纳工作交接书233岗位职责：234保管各岗位流程：235
10、第一部分 各线路制度汇编原料部一、原料采购规章制度（一）、原料供方控制程序1、 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系；2、 评价和选择合格供方，应依据下列准则：供方是合法的组织，营业证照齐全；具备相应原料品种的生产资质证明；供方有健全的质量保证体系；现场考察，供方生产设施、生产现场符合卫生要求；通过调查咨询，信誉良好。3、 负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证：包括营业执照、生产经营许可证、卫生许可证等，并索取复印件；4、 原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明
11、，分别编号管理。与合格供方名录相对应，以利于检索；5、 选定的合格供方应每年进行一次重新评价，更新合格供方名录，淘汰不符合要求的供方，增加新的合格供方。6、 所有的原料采购必须来自合格供方，向合格供方名录以外的供方采购原料，必须经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。（二）、采购合同控制程序1、 根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条款中明确：原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等；2、 合同生效实施前必须经过评审，1万元以下的采购合同，原料部经理签字确认；1万元以上的采购合同，必须经过片区
12、采购专员的签字确认。3、 订货洽谈过程中产生的传真、函件，必须作为合同的附件一同保存，由片区原料内勤负责整理归档。4、 片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公司根据合同规定的分配数量，进行原料接收，实施检验。5、 所有的合同及其附件，由原料部内勤人员按月份归档整理，对合同进行编号管理，每月打印出合同明细，以利于快速检索。（三）、原料检验控制程序1、 原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料部负责全程监控。2、 原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员必须在现场全程监控。3、 原料检验先进行感官抽查，
13、并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括：车辆是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨淋或污染。4、 原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验；感官检验不合格的原料直接退货出厂。5、 由品管员负责取样送化验室进行化验，12小时之内做出化验结果。6、 经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合格的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。7、 卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发现受污染的原料或外购不合格的原料立即剔出，并通知品管人员。8、 原料各项检验完毕后，由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表，随入库单同行，做出明确的质量判定。9、 原料合格的，在原料化验单上填写“合格接收”；原料不合格退货的，在原料化验单上填写“不合格，退货”。10、 对于水分、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在原料化验单上填写“不合格，扣重x%后接收”。（四）、原料部的职责与权限：1、 制定规则，考察评价供方、选择符合要求的供方采购。2、 对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。3、 通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。4、 分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害
