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1、投资集团有限公司物业公司采购管理制度1.0 目的为规范和加强集团对物业公司的采购服务和监督职能，特制定本程序。2.0 使用范围本流程适用于集团下属物业公司、管理处采购管理。3.0 定义供应商：是指供应物业公司各项物料的单位。办公用品: 办公用纸、笔、计算器等低值易耗类物品（不含办公设备等固定资产）。常用物料：是指物业公司用于维修用工具、灯具等物品。大型单项采购项目：是指单笔单项（严禁拆项采购）超过壹万元采购项目。工程类：指物业公司经营过程需要外派的施工项目。（参考集团相关制度）紧急维修：供水、供电系统故障（不仅限于以上定义）导致水电供应停止，或者严重危害公共安全而急需立即维修项目。4.0 职责
2、：4.1采购中心4.1.1参与并监督供应商资源开发、考察、评估、建立档案物业公司合作供应商档案；4.1.2审核与备案物业公司常用物料品牌价格目录表；4.1.3合作供应商合同签定的审核；4.1.4组织不定期评估供应商；4.1.5价格审核及每月报表审核分析工作；4.1.6大型采购项目核价工作（可通过共同参与议标、议价方式从而达到核价目的）。4.2物业公司4.2.1主导供应商资源开发、考察、评估、建立档案物业公司合作供应商档案；4.2.2定期更新提供物业公司常用物料品牌目录表；4.2.3每月3号前向集团监审中心、计财中心、采购中心，提交采购报表：物业公司仓库材料月报表；4.2.4大型采购项目议标、议
3、价的组织；4.2.5采购计划编制、报批和执行管理；（单项单次500元以下由管理处经理审批或授权采购，500元以上（含500元）报集团审批）；4.2.6做好仓库进销存管理工作和盘点工作。4.2.7紧急维修中的设施设备采购4.3监审部4.3.1供应商推荐、评估；4.3.2审查每月物业公司提供报表；4.3.3参与大型采购项目议标、议价工作；4.3.4整个流程的监督与审查。4.4计财中心4.4.1审核物业公司月度采购计划；4.4.2审核物业公司仓库材料月报表；4.4.3核查物业公司仓库进销存管理工作。4.5集团领导班子负责对整个过程监督审批。5.0 程序要点：5.1供应商指定（开发与评估）5.1.1供
4、应商推荐采用开放原则，集团各分公司、中心及个人都可以（以书面形式）推荐资源。5.1.2由物业公司主导，采购中心或其他分部推荐（开发）供应商。物业公司建立物业公司合作供应商档案；根据物料特点推荐2-5家供应商报集团审批。5.1.3物业公司提供常用物料清单及建议品牌目录。5.1.4由采购中心不定期组织物业公司、监审部、对物业公司提交的物业公司合作供应商档案进行综合考查，并由采购中心统计评估结果物业公司合作供应商综合考察评估表。5.1.5采购中心负责将评估结果、上报集团领导。5.2品牌型号指定首次由物业公司根据实际工作需要提供常用物业品牌规格型号目录表,后续根据实际采购需求不断完善目录，并将该目录提
5、交集团采购中心备案和开展相关核价工作。5.3价格指定与核价5.3.1物业公司根据综合考察评估结果，与合格供应商洽谈并要求其提供相关物品报价，将报价与评估结果上报集团审批。公司审批后的价格为日后物业公司采购指导价格。5.3.2 物业公司常用物料品牌价格目录表上没有收集的，非紧急使用且单次单项采购金额大于等于伍佰元、小于壹万元的材料，以书面形式发函到采购中心进行核价后实施采购。（严禁拆单行为）5.4采购的实施5.4.1 物业各部的采购由物业自行指派人员完成。5.4.2物业公司采购人员必须按照物业公司合作供应商档案中的供应商和指导价格进行采购。针对市场价格波动较大的物品，（超出提导价5%）上报采购中
6、心后，以采购中心最终核价为准。5.4.3物业公司合作供应商档案中指定供应商没有的物料的采购，单项、单次采购金额低于伍佰元非紧急使用物料，物业公司可自行直接采购。每月物业公司以报表形式报集团采购中心和监审部审核。单项、单次采购金额大于伍佰元以上的按5.3.2条执行。5.4.4指定供应商处有，但在常用物料明细表内无的，单项，单次采购金额低于伍佰元非紧急使用物料，每月物业公司每月以报表形式报集团采购中心和监审部审核。单项、单次采购金额大于伍佰元以上按5.3.2条执行。5.4.5紧急维修的设施设备采购在1000元以下，由物业管理处经理审批授权即可进行采购，但须在事后由相关使用部门提供书面的事件报告附于
7、审批报销手续中。1000元以上（含1000元）需电话请示集团分管领导，待同意后其他手续按照1000元以下手续办理。5.5办公用品采购与实施5.5.1由物业公司组织监审部、采购中心对办公用品供应商不定期考察、评估。5.5.2由物业公司将考察结果及合格供应商报价上报公司审批，实行定点采购。5.5.3由物业公司负责合同签订及报批、结算流程。5.5.4每月由物业公司直接采购，每月向监审部、计财中心、采购中心提供物业公司仓库材料月报表。5.6大型采购项目的采购(含固定资产、弱电设备、机械安装工程类，不包括防漏、疏通、整改等土建工程类，)根据实际情况走集团报批流程，不符合集团招标条件的按以下程序执行：5.
8、6.1由集团工程管理中心主导相关技术部门配合负责整合资源，建立档案。5.6.2物业公司组织评估。5.6.3物业公司组织集团及相关部门招（议标）。5.6.4由物业公司落实合同、采购。5.6.4由物业公司组织验收。5.7供应商定期更新与评估与更换采购中心不定期，但最少每半年组织物业公司、监审部对现有合作供应商进行评估，制定物业公司合作供应商综合考察评估表，评估不合格的供应商取消其合作资格。物业公司主导，采购中心参与并整合新的资源，将 新的供应商名单纳入物业公司合作供应商档案按流程进行报批合作。合作过程中如出现供应商不配合，产品质量出现问题，可由物业公司、监审部、采购中心任何一部门提出，经三个部门调
9、查落实后，上报集团领导更换新的供应商。附件：1、物业管理处采购管理流程2、物业采购单OA审批流程3、物业公司合作供应商档案4、物业公司供应商合作过程考核评估表5、物业公司合作供应商综合考察评估表6、物业公司常用物料品牌价格目录表7、物业公司月度采购计划8、物业管理有限公司仓库月报表附件1： 物业管理处采购管理流程附件2： 物业管理有限公司采购单OA审批流程附件3： 物业公司合作供应商档案供应商基本资料公司名称公司性质法人代表地址规模(注册资金)成立时间公司电话业务联系人邮箱传真手机号码备注产品基本资料主要经营产品：供货情况，是否送货上门，送货时间等：能否开发票，货款结算条件等：对公司指为定点采
10、购单位可提供哪些支持：售后服务：合作条件及意向：综合评估：评估人考察日期评估日期考察路线：综合评估级别：一级；二级；三级；附件4： 物业公司供应商合作过程考核评估表20 年 月 日 供应商名称: 地址: 联系人: 电话: 一、合作简介：（合作时间，提供主要产品）二、评分表：评估项目总分参与评估部门建议评分依据监审部物业公司采购中心其他供货能力30供货品质40售后服务20其他10总分100三、评分人综合评述：评估人签名： 评估日期：四、本表说明：1、本表适用于物业公司合作供应商的评估。2、本表各项目根据实际需求确定格式，格式仅供参考，由采购中心主导每半年评估一次。3、评分级别：原则上只有达到二级
11、及以上才有资格合格并继续合作。一级：90-100分；二级：80-90分；三级：70-80分；不合格：70分以下。附件5： 物业公司合作供应商综合考察评估表供应商名称:联系人: 电话: 初评复评评估项目总分参与评估部门建议评分依据备注物业公司监审部采购中心其他公司规模及经营能力201、通过对行业了解和双方沟通；2、经营的物品齐全，基本保证物业需求；3、代理的品牌较多，有影响力；4、营业执照证件齐全；5、是否与我司及其他公司合作过本表适用于：选择初评栏时适用于采购中心组织监审部、物业公司、对供应商入围资格的综合评审工作。选择复评栏时适用于对合作过的供应商重新评估与考核。各单位没有参加综合评审视为默
12、认该次评估结果有效。公司管理151、有无专门配送货人员；2、经营物业是否明码标价；3、进出货单据齐全可接受合作条件301、结款条件；2、开发票；3、以及我司对供应商的管理评估条件是否认同等；4、相关质量承诺对物业公司需求保障201、非营业时间能否配合；2、代采购条件；3、能否送货上门领导的合作意向和重视程度及服务态度151、领导的合作意向和重视程度及业务人员服务水平和态度。2、有无专门针对我司的业务服务人员。总分100二、评分人综合评述：评估人签名： 考察评估日期： 年 月 日 三、说明：1、为优化资源，减少由于不合格供应商合作而产生的成本，选择最合适供应商支持集团项目发展特制定本表；2、本表适用于集团采购中心己建立供应商档案，合作前组织相关部门对供应商入围的评估；3、评分级别：按供应商开发考察评估流程,原则上只有达到二级及其以上才有资格参与合作。一级：90-100分；二级：80-90分；三级：70-80分；不合格：70分以下附件6： 物业公司常用物料及品牌目录表序号类别名称品牌型号指定供应商指定价格备注12345678910111213
