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1、工程建设企业项目管理HSE检查评分细则目录第一篇 通用要求项目HSE策划、承诺、方针和目标检查评分细则1项目组织机构、职责、资源和文件控制检查评分细则2风险管理和隐患治理检查评分细则4分包商管理检查评分细则5检查和监督检查评分细则7应急管理、事故事件管理检查评分细则9运行控制检查评分细则11保障体系检查评分细则13职业卫生检查评分细则16第二篇 高风险作业临时用电检查评分细则20脚手架作业检查评分细则23高处作业检查评分细则25起重作业检查评分细则27钢格板作业检查评分细则29受限空间作业检查评分细则31用火作业检查评分细则33交通运输检查评分细则35射线作业检查评分细则37破土作业检查评分细
2、则38附加项目检查评分细则40项目HSE策划、承诺、方针和目标检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注项目HSE策划、承诺、方针和目标1.1 项目HSE策划的实施100%进行了项目HSE策划20结合本工程项目特点10HSE策划围绕HSE方针目标展开101.2 项目HSE计划的编制100%编制有项目HSE计划16重大危险源的评估和防控措施确切、合理。8组织对项目HSE计划进行评审81.3 项目HSE计划的发布100%项目HSE计划为有效版本16项目HSE计划为正式审批版8项目HSE计划针对性强且完整81.4 项目HSE
3、承诺100%开展了项目HSE承诺8项目进行了HSE承诺81.5 项目HSE方针100%制定了项目HSE方针20HSE方针纳入项目HSE计划中10能满足国家法规、政策及集团公司要求101.6 项目HSE目标100%制定了项目HSE目标20HSE目标纳入项目HSE计划中，且可执行10采用OSHA指标，符合本公司及各方的HSE目标的统一要求10项目组织机构、职责、资源和文件控制检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注组织机构1.1 HSE组织机构100%明确的项目HSE组织机构9项目HSE组织机构健全 3项目有HSE经理3
4、项目有HSE委员会3职责2.1 HSE职责 100%明确的项目HSE职责9责任制分解落实3有考核3考核时效性(周检查、月考核、季评比)3资源3.1 HSE费用100%编制项目HSE费用预算12项目有HSE费用计划4按1.5%足额提取4项目HSE费用能做到专款专用43.2 人员配置100%按要求配置HSE专职人员12项目有HSE人员台账3项目HSE专职人员有资质，资格符合管理要求3项目HSE专职人员配比等符合相关方要求3项目经理有安全管理资质33.3 物资配备100%HSE物资配备满足项目需求12有HSE物资配备计划4HSE物资配备计划落实4抽查HSE物资满足需求43.4 培训100%编制项目H
5、SE培训计划6编制项目HSE培训计划，并经审批3按计划开展HSE教育培训活动3100%符合项目HSE管理要求12培训教材（教案）有针对性，且及时更新3培训师资满足HSE教育培训活动3培训场所满足HSE教育培训活动3培训实施过程（如学时等）满足项目HSE需求3抽查按要求建立HSE培训记录和档案3培训记录和档案详实、完整3检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注文件控制4.1文件控制抽查文件资料有效且完善10文控管理规定5抽查文控管理规定执行5考试情况5.1考试情况100%现场检查15考试平均分数10考试组织和考场纪律情况5风险管理和隐患治理检查评分细则项目名称
6、：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注风险管理1.1作业风险辨识和分析100%按照中国石化HSE管理体系规范要求，已制定风险辨识制度及并在项目中运用22已制定风险辨识规定，有制度3根据项目实际，已辨识出项目主要风险，并形成风险评估表5按风险辨识管理规定，风险评估表有审批、发布及在方案中的运用4对风险进行量化，且量化合理5根据量化结果，对风险进行排序，得出本单位主要危害因素清单51.2风险削减措施100%对不可容忍的风险，从风险发生的范围及后果进行控制10确定不可容忍的风险的控制措施5措施有效、合理并充分51.3风险控制100%根据识别
7、的风险，对风险的控制从技术、管理和培训三个层次进行控制20抽查风险控制三个方面措施的有效落实10抽查相关方案中对风险控制的要求，以及现场落实情况，并有效落实。特别是本质安全方面的要求10隐患治理2.1隐患排查制度100%对本单位存在的隐患制定排查制度10有隐患排查制度，且分工明确2按制度开展了排查工作，如安全观察或其它隐患查找活动3按集团公司要求进行隐患排查,有清单52.2隐患排查奖惩机制100%对参与隐患查找的人员进行奖励，对存在隐患不整改的行为进行处罚8奖励制度中包含有隐患排查奖励，处罚制度中包含有未进行隐患整改的条款，且有见证材料82.3 隐患台账100%对发现的隐患进行登记，并建立落实
8、跟踪记录10有标准表格记录本单位存在的隐患，并符合“四定”原则（定整改内容、定人员、定措施、定期限）5隐患治理有跟踪落实情况及闭合52.4 隐患整改情况100%对整改完成情况有见证材料8整改已按要求进行,且有反馈82.5重大隐患管理100%根据风险评估结果，列出对本单位的重大隐患整改和治理方案12集团公司年度隐患项目完成情况4对隐患物资的接收和验收情况4现场使用隐患项目物资的情况4分包商管理检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注分包商选择1.1分包商HSE管理规定100%按照总部中国石化承包商安全管理规定的要求5制
9、定分包商管理制度51.2分包商准入100%有工程项目承包商HSE资格确认证书5有证书51.3分包商考核100%按照总部中国石化承包商安全管理规定的要求5有考核管理51.4分包商安全协议100%签订安全协议5合同签订安全协议5分包商队伍管理2.1分包商人员培训管理抽查制度有关于分包商人员培训、培训内容及考核8培训程序包括分包商人员3培训内容齐全3培训考试见证资料齐全22.2分包商体系管理抽查相关程序符合要求8有管理体系3有组织机构3有责任制22.3分包商安全管理人员抽查管理人员符合要求10按50:1配备安全专职管理人员5安全管理人员有相应资质52.4分包商特种作业人员抽查建立特种作业人员台账，证
10、件齐全，按期复审8有特种作业人员台账4特种作业人员证件齐全，按期复审42.5分包商劳动保护要求抽查制定分包商劳动保护要求6制定劳动保护要求2要求完善、齐全2到期更换2检查项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分备注作业过程监督3.1分包商机具管理100%安全操作规程和管理制度齐全8机械设备操作规程齐全且醒目3有管理机制3机制完善23.2安全活动组织100%参与项目组织的安全活动4有参加安全活动记录2活动形式健全23.3现场文明施工管理100%符合项目文明施工要求5作业现场符合文明施工要求53.4现场检查组织100%参与项目组织的现场检查和自查5有自查记录和参与项目组织的安全检查53.5 HSE会议100%参加项目组织的HSE会议、会议明确目的及参会人员明确5有参加HSE会议记录2人员符合要求1会议对HSE工作安排明确23.6奖惩机制100%建立奖惩机制或参与项目组织的奖惩活动中5有奖惩机制2机制完善2有跟踪13.7事故事件报告100%建立事故事件报告机制4有机制2机制健全23.8应急体系100%建立应急体系4有体系2体系健全2检查和监督检查评分细则项目名称：检查日期： 检查人：检查 项目检查项目抽查比例检查评定标准标准分数检查内容分解分解分数实际得分
