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1、 有限公司 质 量 手 册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) -QM-2016 版 本： C 修改码： 0 受控号： 编 制：办公室（2016年1月8日） 审 核： （2016年1月8日） 批 准： （2016年1月8日） 2016年1月8日发布 2016年1月18日实施 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/1 0.1 发 布 令 发 布 令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T1
2、90012015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了C版质量手册，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版质量手册。 C版质量手册阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年1月8日 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页
3、码 1/1 0.1 发 布 令 任 命 书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准以及ISO/TS 16949：2009标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命 同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/2 0.3质量方针和质量
4、目标和声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下： 1. 质量方针： 诚信为本 以质量求生存 科技创新 追求行业领先水平 在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品。 对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。 欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公
5、司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。 2.质量目标： 产品一次交验 合格率： 99% (废品率98% 合 同 履 约 率： 100% 设 备 完 好 率： 95% 公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100%合格。 用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98%以上。 重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。 不仅追求装备的先进性，同时对在用
6、设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 2/2 0.3质量方针和质量目标和声明 3.计算方法 本次合格产品数量 产品一次交验合格率= - 100% 一次交验产品总量 出厂产品合格数 出厂产品合格率 = - -100% 出厂产品总数 顾客调查的所有合格项目 顾客满意率= - 100% 收回调查表的所有调查项目 周期已履约合同数 合同履约率 = - 100% 周期所签合同总数 完好设备台数 设备完好率 = - 100% 设备总台数 4.围绕公司质量目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何
7、与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。 总经理： 2016年1月8日 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/3 0.4目 次 0引言 0.1发布令 任命书 0.2质量方针和质量目标的声明 0.3任命书 0.4目次 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3介绍页 3.1公司概况 3.2手册管理 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1制定质量方针 5
8、.2.2沟通质量方针 5.3组织的角色、职责和权限 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/3 0.4目 次 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定 8.2.3与产品和服务有关要求的评审 8.2.4与产品和服务有关要求的更
9、改 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发策划 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 0.4目 次 页 码 2/3 8.3.3设计和开发输入 8.3.4设计和开发控制 8.3.5设计和开发输出 8.3.6设计和开发更改 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型和度程度 8.4.3外部供方的信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客和外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后的活动 8.5.6更改控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1
10、监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析评价 9.2内部审核 9.3管理评审 9.3.1总则 9.3.2管理评审输入 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 0.4目 次 页 码 3/3 9.3.2管理评审输出 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11 附录： 附录1：组织机构图 附录2：质量职能分配表 附录3：工艺流程图 附录4：适用法律法规、行业标准一览表 附录5：程序文件一览表 附录6：作业文件一览表 附录7：记录一览表 附录8：手册更改记录 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/1 1 范
11、围1.1覆盖的产品 本手册覆盖的产品：的生产。 1.2覆盖的区域 本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求8.3条款外的全部标准内容。 1.4 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明 公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任
12、。 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/1 2引用标准和术语2.1引用标准 GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。 2.2通用术语和定义 本手册采用GB/T190002015 idt ISO9000：2015的术语和定义。 2.3专用术语 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 1/2 3 介绍页3.1公司概况 版 本 C 质 量 手 册 修改码 0 内 容 页 码 2/2 3 介绍页 3.2质量手册的管理 3.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。 3.2.2本质量手册由管理者代表审核
