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1、. . . .北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程 编号WT1301-01 发布 实施 北京中矿威通技术有限公司 发布目录WT1301-01共 3 页第1 页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件入厂检验总规程WT1301-02共 3 页第1 页1 目的 3fX中国顾问师网对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 3fX中国顾问师网2 适用范围 3
2、fX中国顾问师网本规程适用于本公司采购的进货检验。 3fX中国顾问师网3 3fX中国顾问师网职责 3fX中国顾问师网3.1供应部负责进货产品的送检工作。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3fX中国顾问师网3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据3fX中国顾问师网3.4质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3fX中国顾问师网3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 3fX中国顾问师网4 工作内容 3fX中国顾问师网4.1 外购件的分类3fX中国顾问师网外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。3fX中国顾问师网4.2 进
3、货检验判定标准 3fX中国顾问师网4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 3fX中国顾问师网4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。3fX中国顾问师网4.3 检验工作程序 3fX中国顾问师网供方供货采购员（仓库）报检检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。 3fX中国顾问师网供方首次供货： 3fX中国顾问师网供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检
4、验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入合格供货方名录，根据供方情况制定供货份额。资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件进货检验总规程20131023共 3 页第 2 页供方非首次供货： 3fX中国顾问师网供方须持检验报告、合格证、供应部开具的检验通知单，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.4 检验工作要求
5、3fX中国顾问师网4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。3fX中国顾问师网4.4.2 检验员严格按本检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。 3fX中国顾问师网4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3fX中国顾问师网4.4.4 仓库必须确认检验单上的质控部负责人签字方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.5 质量问题的处理 3fX中国顾问师网4.5.1 检验员
6、或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。 3fX中国顾问师网4.5.2 检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6 进货检验规定 3fX中国顾问师网4.6.1 进货检验抽样方式： 3fX中国顾问师网技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1，一般检验水平II抽取样本）：批量2891516252650519091150151500样本数2358132032若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（
7、计算后数量不为整数的向上取整数）：待检项目总数21011202150518081120抽检项目数量比例60%55%50%45%40%标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期原材料、外购件进货检验总规程WT1301-02共 3 页第 3 页 抽样方案说明：1） 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。4.6.2 外观检查 3fX中国顾问师网检验样本检查按比例进行抽检。 3fX中国顾问师网4.6.3 原材料检验标识验证 3fX中国顾问师网供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识
8、进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.4 性能检验和试验 3fX中国顾问师网抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本检验规程等要求。 3fX中国顾问师网4.6.5 检验及试验记录 3fX中国顾问师网4.6.5.1 原材料的检验和试验要作记录。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.6 检验试验状态标识 3fX中国顾问师网4.6.6.1 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。 3fX中国顾问师网4.6.6.2 对于不合
9、件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 3fX中国顾问师网4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 3fX中国顾问师网其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。4.6.7 紧急放行的控制 3fX中国顾问师网若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。 3fX中国顾问师网4.9 入库 检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管理制度。 标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期本安外壳入厂检验规程WT1301-03共 2页第1 页1目的对本安外壳进货检验过程实
10、施控制，确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。2适用范围本规程适用于本公司采购的本安外壳的进货检验。3.职责3.1供应部负责外壳的送检工作。3.2仓库负责对外壳进行登记入库。3.3研发部负责提供外壳的检验和实验依据。3.4质检部负责外壳的产品检验，并对质量问题进行反馈。3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容4.1外购件名称 本安外壳4.2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据：外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品图纸、企业标准。4.2.2批次允收准则：外壳检验必须以“0”缺陷为允收准则。4.3检验工作程序4.4 检验工作要求 3fX中国顾问师网4
11、.5质量问题处理按原材料、外购件进货检验总规程的4.3、4.4、4.5的要求进行检验。4.6进货检验方式4.6.1进货检验抽样方式 按下表进行抽样批量51150150500样本数2032 如果一次抽样不合格在，需再次抽样检验，再次抽样方案如下待检项目总数2101120抽检项目数量比例60%55%资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准本安外壳入厂检验规程WT1301-03共 2 页第 2 页抽样方案说明：3fX中国顾问师网 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选择。 如果样本数小于批量时，则该批全检。4.6.2检查项目检验样本按
12、比例进行抽检。需检查项目见下表检验序号检验项目检验要求1材质、外观检查外壳应由Q235-B钢板组成壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形表面涂镀层颜色应一致、均匀，不应起泡、龟裂和脱落。金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正，安装牢固。焊缝应连续平整，不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷，焊后做时效处理。焊缝高度大于3mm。2尺寸本安壳体板厚为2mm,孔径、孔距符合图纸。其它尺寸符合图纸。3数量记录本次所有进货外壳的数量。记录合格外壳的数量。记录不合格外壳的数量。4.6.3检验及试验记录原材料的检验和试验要做记录。4.6.4检验试验状态标识4.6.4.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。4.6.4.2对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离。4.6.4.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。4.6.5紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部，技术部负责人或总经理的签字。4.7入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见仓库管理制度。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期PCB
