赛尔旅行社创业计划书终稿

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1、目 录 1 执行总结1 1.1 公司介绍 1 1.2 产品及服务 1 1.3 目标市场 1 1.4 管理团队 1 1.5 投资与财务 2 2 产品和服务3 2.1 行业背景 3 2.1.1 全国旅行社行业背景 3 2.1.2 鞍山旅行社行业背景 3 2.2 产品概述 4 2.3 产品的市场竞争力 4 3 市场机会6 3.1 市场特征 6 3.1.1 概述 6 3.1.2 特征 6 3.2 大学生的旅游需求分析 7 3.2.1 出游目的 7 3.2.2 旅游目的地的选择 7 3.2.3 游玩的项目 7 3.2.4 对消费的要求 8 3.3 竞争分析 8 3.3.1 竞争对手 8 3.3.2 竞争

2、影响力量分析 8 3.3.3 竞争优势 9 3.4 市场容量 9 3.5 政策方针及 WTO 的影响 .10 3.6 市场开发与进入策略 .10 4 公司战略.12 4.1 总体战略 .12 4.1.1 企业使命 .12 4.1.2 企业宗旨 .12 4.1.3 企业精神12 4.1.4 服务理念12 4.2 发展战略 .12 4.2.1 初期战略（1-2 年）12 4.2.2 中期战略（3-5 年）12 4.2.3 长期战略（6-7 年）12 5 市场营销.14 5.1 营销目标 .14 5.2 市场细分和目标市场选择 .14 5.3 营销组合策略 .15 5.3.1 产品策略 .15 5.

3、3.2 渠道策略 .16 5.3.3 价格策略 .17 5.3.4 促销策略 .17 6 财务分析.20 6.1 股本结构 .20 6.2 固定资产状况 .20 6.3 投资收益与风险分析 .20 6.4 相关报表及预测表 .21 6.4.1 1-5 年收入及成本预测表21 6.4.2 成本费用表 .22 6.4.3 前 5 年收益表 .22 6.4.4 前 5 年现金流量预测表 .23 6.4.5 敏感性分析表 .24 1 执行总结 1.1 公司介绍 鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的， 以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客 源市场的创业公司

4、。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。 1.2 产品及服务 鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大 学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、 服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展 游、乡村游、活动游、会议游等。 1.3 目标市场 我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅 行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理 位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀， 经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大 学生群体，却鲜有旅行社设计、开

5、发相应的旅游产品。所以，公司面对的 目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和 已经毕业的大学生群体。 1.4 管理团队 公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负 责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合 业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与 公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛 尔旅行社的组织机构如下图 1.1 所示。 图 1.1 鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构 1.5 投资与财务 旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大 学生创业实行所得税免税 3

6、 年的优惠，公司成立初期共需 21 万元，其中 上缴保证金 10 万元，购置固定资产 3 万元，网页制作 2 万元，促销投入 5 万元，其他支出 1 万元。公司注册资本 30 万元，鞍山科技大学以房屋作 价投资 8 万元，大学生投资 2 万元，吸收风险投资 20 万元。公司估计第 2 年开始盈利。 计调部 导游部 总经理 财务部 市场部 综合业务部 2 产品和服务 2.1 行业背景 2.1.1 全国旅行社行业背景 （1）行业规模。2005 年底全国 15339 家旅行社中，新增加 1978 家， 同比增长 14.80%。2005 年底，全国旅行社总资产 424.38 亿元，同比 增长 9.42

7、。旅行社总资产按形态分，固定资产 101.52 亿元，占总量 的 23.92%；流动资产 241.48 亿元，占总量的 56.90%；其他类型资产 81.38 亿元，占总量的 19.18%。直接从业人员为 24.62 万人。 （2）经营规模和效益。根据 14927 家旅行社填报的有效数据统计， 2005 年度全国旅行社营业收入 1017.82 亿元，同比增长 55.92%，毛利 润总额 69.28 亿元，毛利率为 6.81%，净利润总额 3.02 亿元，净利率 为 0.30%；旅游业务营业收入 971.83 亿元，同比增长 56.74%，旅游业 务毛利润为 59.50 亿元，旅游业务毛利率为

8、6.12%；实缴税金为 6.95 亿元, 同比增长 4.47%；全年促销费支出 4.42 亿元，同比增长 18.83%。 2.1.2 鞍山旅行社行业背景 （1）行业总体规模。目前全市拥有旅行社 72 家，其中只有 1 家国 际旅行社经营出境游业务。鞍山目前 72 家旅行社分别坐落在市内各 条大街小巷，其中主要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁 东区和站前地区。 （2）经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2005 年 我市旅行社营业收入 9.59 亿元，其中主营业务收入 8.48 亿元，年末 从业人员达 2967 人，从业人员月均劳动报酬 984.78 元。2006 年上半 年

9、，旅游产业发展态势良好，主要经济指标节节攀升。据统计，全市累 计接待入境游客 2.96 万人次，旅游创汇 2109 万美元，同比增长 23% 和 36.8%；春节和“五一”、 “十一”黄金周，共接待旅游者 96.9 万人次， 旅游综合收入 5.3 亿元，同比增长 10%和 4%。 2.2 产品概述 表 2.1 赛尔旅行社旅游产品一览表 旅游产品类型线路特点时间 一日游 高校游 让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解、适应大学校园 生活制定相应的旅游线路两日游 一日游 工业游 以生产场景、高科技生产设施、厂区环境、企业文化为资 源，让大学生在观光休闲的同时最大限度地满足好奇心、求知 欲，实现工业

10、和旅游业双赢 两日游 两日游 拓展游 开展具有增长知识和提高自身素质的训练，对于大学生来 说，参加素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径七日游 两日游 乡村游 针对大学生制定乡村游线路，不仅可以推动我国乡村旅游 的进一步发展，而且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型 化 五日游 一日游 会议游 参加各种招聘会的同时可以利用部分时间参加会议游，他 们通过旅游，可以了解世界、熟悉社会、增长知识和才干两日游 一日游 活动游 能使同学之间加强联系、增进友谊、拓宽视野、交流体会、 相互促进两日游 2.3 产品的市场竞争力 公司产品主要面对大学生旅游市场，在同行业竞争中拥有自己的 产品特色。因为大

11、学生群体具有较高的文化水准,所以他们所追求的 旅游目标与大众旅游有较大差异。我们利用这一点开发出旅费较低的 大学生旅游专线。老街老巷、名人故居、重大历史事件的发生地、古战 场、文人墨客涉足地、著名企业、著名大学等。这些文化味十足，大学 生们又非常偏爱的旅游点要么没有门票要么门票很便宜,如果我们率 先开发出这类专线,不仅在激烈的竞争中有了一块自留地,还将迅速提 升企业形象。 3 市场机会 3.1 市场特征 3.1.1 概述 （1）旅游能够使大学生舒缓压力和增长知识。近年来，人民的物质 生活水平有了大幅度的提高，大多数人不再满足于基本的生活要求， 对生活质量要求更高，而对文化程度较高的大学生来说，

12、追求精神的 满足成为了必然。旅游能够为消费者提供快乐、愉悦的情感体验和新 奇的感觉，是大学生排忧的一种方式，是消费社会学中所谓的一种解 脱方式。为了使心理负荷能合情合理地渲泄、排解、转移，于是便产生 了休闲、松驰和求知等旅游消费需求。通过旅游可以开拓视野，增长 知识，陶冶情操，了解自己的周围。因此，他们希望能接触大自然、接 触不同的文化，并希望籍此轻松地获得课堂外更多的知识，扩大知识 面，进而满足自己的求知欲。 （2）大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。据了解几乎没有一家旅 行社推出专门针对大学生的旅游产品，旅行社认为组织大学生旅游既 难以设计出有吸引力的线路，利润又太薄，对这一领域的开拓热情不

13、 高。因此，在旅游市场上，适合大学生的旅游产品甚少，同时出游的综 合费用高也使经济能力较低的大学生们望而却步。这就是为什么无论 是黄金周还是寒暑假,在出游大军中，大学生都寥寥无几的原因。可见， 大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。 3.1.2 特征 大学生市场有以下特征，如表 3.1 所示。 表 3.1 大学生旅游需求特征表 时时 间间 除了黄金周假期，大学生每年还有寒暑假，周六日还可以进行短途旅行，旅游 时间非常充裕 需需 求求路线新奇、价位低、组织形式多样化、自由度广 地地 点点 随着大学城的落成和逐渐完善，大学城变成了一个很有潜力的市场，在大学 城中还没有这类型的旅行社，竞争不大 客客 源

14、源大学城中高校密集，学生集中，更容易组团，保证了客源和数量 获获取信息取信息 大学生受教育程度高，获取信息的渠道广，包括报刊、杂志、电视、电台，尤其 是网络 经经 济济大学生的经济来源主要来自父母，所以消费水平不高 3.2 大学生的旅游需求分析 3.2.1 出游目的 大学生出游，主要是为了求知和交友。大多数同学认为旅游就是 为了调剂精神和增长见识。学习需求的增加，使学生渴望去认识新的 地区和新的文化。同时大学生有着更加强烈的精神需求，渴望与他人 进行交流。 3.2.2 旅游目的地的选择 尽管学生中出游人数不少，但由于时间等因素的制约，他们平时 出行的范围很小，首先是学校所在的地区，其次是学校外

15、区域的著名 风景名胜区。 3.2.3 游玩的项目 在游玩的项目中，大学生的选择各有不同，其中观赏风景、领略 异地特有景象、开阔视野、爬山登高和野餐露营等项目深得学生的欢 迎，尽管喜欢探险的也不乏其人，但总体而言，为数不多。 3.2.4 对消费的要求 由于经济条件的限制，大学生们对旅游中的住宿、饮食等要求高， 主要以经济实惠为主。总之，大学生抱着放松和学习的目的，他们向 往和渴求旅游，对旅游充满热情。因此，旅游企业应制定出具竞争力 的价格和各种优惠政策，设计有针对性的、物美价廉的旅游产品吸引 大学生游客。 3.3 竞争分析 3.3.1 竞争对手 国内绝大多数旅行社主要提供的是旅游观光产品、休闲度

16、假产品， 旅游服务和产品设计内涵同质性高，特色不是十分突出。 高校旅行社中有的旅行社提供学术产品，但对大学生需求的了解 还不是很充分，有的高校旅行社区域性强，市场细分潜力大，尚有较 大部分需求没有满足。 据网上资料显示，以大学为载体的旅行社在全国共有 21 家，地区 性极强，当时与国内旅行社区别不大。其中，依托大学的国内旅行社 东北地区有一家，行业企业的数量较少，进入潜力空间大。 3.3.2 竞争影响力量分析 （1）经销商。 。高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念 上一致性高，同行间亲和力强，取得长期的合作是在竞争中取胜的关 键要素。同时高校学团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求 上具有很强的互补性。 （2）供应商。主要是大中专学校和地接社。农业产业化和社会主义 新农村的建设、国民经济快速发展，为高校人才培养提供了广阔视野， 其培养方式也丰富多彩，可谓资源充足。 （3）替代品生产企业。大中专院校学生的第二课堂、素质教育、实践 教学环节与本企业的部分产品存在替代关系，企业应着力开发研究新 产品，加强市场营销，化解被替代的威胁。 竞争影响力量分析可以用下图表示： 图 3