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1、国企员工年工作总结 弹指一挥间XX年接近尾声在过去的一年里在领导的悉心关怀下同事的热情帮助下自身的不断努力下工作上取得了一定成绩得到了领导和同事们的肯定现就个人取得的成绩工作不足和未来的计划做如下的工作总计： 一、工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作XX年集团公司提出了全面风险管理的要求这对我们来说既是机遇也是挑战机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险减少企业不必要的损失挑战就是这项工作是一个新课题过去没有接触过需要在实践中不断摸索边学边做同时我们感到工作量特别大需要有耐心才能完成好这项工作根据总部要求局、分公司下发了关于开展内控风险梳理工作的通知并于6至7月对所属单
2、位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理局共发现了244个风险点并于8月召开了局、分公司内控风险梳理审查会就如何解决这些问题提出具体措施这对我局今后各项工作提供了宝贵的经验起到了很好的借鉴作用 2.坚持办好半月一期的企业经营管理简报此项工作是我自XX年正式接手简报是体现企业文化的一部分是对外宣传内控的一个窗口通过办简报既宣传了内控知识反映最新企业管理动态增强各级管理人员的内控意识与管理意识同时也提高了我的写作能力与表达能力通过这个平台谈谈关于企业管理的看法对我来说是一个很好的锻炼与提高 3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组检评工作此次审计局对华东局的内控环境业务流程控制点做了全
3、面细致的审查对华东局适用的18个业务流程中的16个进行了检查检查中发现有22个问题需要进一步整改落实针对存在的问题于XX年6月20号下发了关于做好审计组内控检查问题整改的通知各单位针对存在的问题高度重视积极整改及时上报整改结果我把各家整改结果进行统一汇总并向审计局提交了华东石油局XX年审计内控独立检查评价整改报告通过此次审计局检查以及我们整改解决了许多已经发生或者可能发生的问题更加有利于华东局的生产经营正常运行 4.参与内控制度的梳理工作制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低为了进一步确保内控工作高效、有序进行狠抓制度建设提高制度的执行力5月下发了关于填报局、分公司XX、XX年度制度情况调查
4、表的通知各单位、各部门积极反馈我结合内控风险梳理工作查明现有制度建设与内控要求的差距将企业内控制度与企业各专业管理制度有机结合起来为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内控实施细则的细化提供了依据 5.参加九项费用开支标准及项目补助办法的检查工作局、分公司成立了由计财、人劳、审计、企改四个部门人员共同组成的开支标准执行情况检查组我主要负责九项费用开支标准部分的检查通过此次检查使我对全局各单位的情况有了一个更加深刻的了解大部分单位的开支范围、开支标准、报销方式、财务核算均能按照华东石字XX26号文规定执行总体情况执行较好但同时也存在一些问题已向有关领导作了专题汇报 6.参与XX版“三基”实施细
5、则全面考核验收和调研工作积极配合“三基”办进行XX版“三基”工作实施细则的编制为了加强各项专业管理制度与“三基”管理的配套与衔接我参与并完成了“三基”工作框架图它对各单位在各类基础资料和台帐的归集中起到了规范统一作用并分类理清了各项制度各个文件在一定程度上提高了工作效率也减轻了迎检负担 7.参与并组织全局范围内的内控培训工作根据总部及审计局的要求进一步加强内控培训力度增强全局人员内控意识我局于10月份进行了各业务流程骨干培训班并将此次培训的对象由财务管理人员拓展到各类管理及业务操作人员;对内控培训的内容由单纯的流程解读拓展到案例分析;对内控的培训方式由单一的灌输式转变为互动交流式起来了很好的培
6、训效果 8.参加XX版分公司内部控制实施细则修订升级工作根据总部XX年版内控手册同时参照分公司XX版内控实施细则针对现阶段管理体制及各项业务工作特点组织力量集中编写编写组按照“明确部门责任明确工作规范明确考评要求”的思路对34个适用业务流程进行了细化全面更新了XX年版实施细则 9.参与朱桥盐矿及盐穴油库矿场试验项目的协调工作XX年由于新旧股东交替、盐矿改制、两证到期以及一系列历史遗留问题的出现使朱桥盐矿难以生产项目试验难以进行但是项目问题事关重大领导带着我去盐矿多次与当地政府、行业主管部门、当地百姓进行协调这期间困难重重但通过不懈的努力目前试验项目正常进行 10.积极参加各项活动担任机关乒羽协
7、会委员代表华东局参加省级机关第二届“万人学法”知识竞赛 二、工作中存在的不足 1、工作经验尚显不足在今后工作中要做到“多学、多看、多听”通过不断学习、不断工作、不断与人交流来提高自己的工作经验同时每件事情都要力争做到精益求精不留瑕疵一次完成 2、继续加强业务知识学习进一步学习有关先进的管理经验充分发挥自己的主观能动性发挥自己的专长不断学习新知识坚持用科学的方法和先进的理念去总结、去思考、去提高 3、进一步加强积极主动的工作意识在工作中要积极主动的完成各项工作在完成好领导交待工作的同时还要完成好领导尚未想到的事情把事情提前做好、做细当好领导的参谋与帮手 三、今后工作目标 在今后的工作中我要继续努力严格要求自己坚持学习孔子说过：“取乎其上得乎其中;取乎其中得乎其下;取乎其下则无所得矣”我坚信只有通过不断刻苦的努力学习才能不断的提升自己各方面能力明年是存续与上市内控合并也就是全新的版本发布的第一年也是“xx”规划的起步之年更是局、分公司三次创业的关键之年我们要鼓足干劲、拼搏进取以饱满的精神状态迎接新的挑战、新的征程争取在新一年的工作中取得更大的进步 ss=MsoNormal style=mso-pagination:widow-orphan;text-align:left;line-height:150%;
