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1、 泉州市闽达机械制造有限公司文件编号：版本/修改: 标题： 仓库管理办法页码：第1页 共7页 1.目的 本标准规定了原材料、外协外购件、自制半成品及成品、生产辅料的验收入库、帐册管理、物料保管、物料出库、结算、清库盘点等内容与管理要求。2.适用范围本办法适用于所有仓库的管理运作。3.职责3.1 物控部负责人负责对仓库的运作程序进行控制；负责对仓库储存的原材料、外协外购件、自制半成品、成品等物资组织检查；负责制定仓库的各项管理制度；仓管员负责仓储面积的规划；负责提供储存特殊物料的场地及必要设施。负责不合格产品报废的申请；负责仓库环境因素识别及管理。3.2 物控部编制各类产品类及特殊物料清单，确定
2、各自特殊物料的保存期限。3.3 仓管员负责物料的验收入库、物料保管、物料出库、收发领用、帐册登记、盘点及存放各自物料的仓库作业责任区的环境维护等工作。3.4财务核算员负责原材料、外协外购件、自制半成品、成品、委外加工业务的统计核算工作。3.5仓库稽核员负责对各种物料进、出仓、库存数据进行稽核，会同仓库组长完成相关仓库的物料检查工作。3.6 使用部门负责人负责组织对领用物料的使用情况进行监控。3.7积极参与本公司的质量管理体系的活动。4. 定义4.1三清：数量清、材质清、规格清。4.2两齐：库容整齐、物料摆放整齐。4.3四一致：帐、卡、物、电脑数据一致。4.4特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐
3、蚀、化学药品，具有潜在危险或危害的，需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料（如油漆、白电油、天那水等）。4.5储存三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出的原则。5. 内容5.1 物控部负责编制各类产品及特殊物料清单，确定各自特殊物料的保存期限，形成书面文件发至物控部及相关部门。 5.2 原材料、外协加工件、外协外购件、自制半成品及成品的验收入库。5.2.1 物料到库后，仓管员根据采购意向书、物资请购单、送货单上的合同或订单等进行核对，确认后报检，检验合格后，仓库员验收实物并在送货单上签字确认(如果以上合同、订单、采购意向书、物资请购单等没有下达或定单未批、过期，则仓管员
4、须在收到计划采购人员的书面通知后才能签字确认，计划采购人员需在当天将有关资料补齐)。5.2.2 当日不能验收或手续不全的物料，如果是库存为零（或库存产品不合格），而业务员或生产计划员提出急需生产、销售的物料，物料送货单上需有业务员或生产计划员注明急料并签名，仓管员核对后可办理暂收，不能与其它物料混放；如果不是急需销售或生产的物料，原则上不能在仓库存放。如果没通过仓库直接被生产车间领用，仓库原则上不办理进出仓手续。发生此类事件后，领用部门需在1个工作日内写出书面报告,经总经理审批后，方可交物控部办理进出仓手续，并且因使用该物料所出现的数量、品质等问题均由领用部门负全部责任。5.2.3 仓管员根据
5、送货单和检验报告对合格物料的名称、规格、材质、型号及数量（重量）、进行核对，检验尾数箱的数量，抽查不少于一个包装件的数量，准确无误后，签字并加盖公司物资接收专用章，指挥供应商送货员将合格的原材料、外协外购件送到指定的位置，按照规定的层数、间隔和方向摆放整齐，及时登记存卡。数据录入员根据仓管员传递过来的送货单，录入电脑账，并进行合同核销，然后将送货单一联交财务审核后办理结算，同时将送货单交供应商一联。5.2.4 进货检验不合格的原材料、外协外购件经检验确认后,仓管员按不合格品控制程序执行。5.2.5 生产车间使用过程中，需退货的原材料、外协外购件、车间要按仓库库存标准打好包装，经检验员、工艺员确
6、认后，仓管员凭经检验员和工艺员审核审批的“退货报告单”办理退货手续，车间进仓人员根据仓管员要求将其放置相应区域，仓管员过卡并标识。5.2.6 生产任务如有余料，必须办理退料手续，但若该余料即将用于下一生产任务，生产车间必须向仓库补办退料手续，即车间填制退料单的同时需填一张数量、金额相同的领料单，交仓库办理领退料手续。5.2.7 未经检验直接入库的物料，仓管员按照检验控制程序 执行。5.2.8 成品入库时，仓管员根据车间开出的有检验员签名确认的“成品送仓单”及检验员开具的合格检验报告单，对入库成品进行核对，核对无误后按规定程序办理入库手续，相关人员及时将入库数量登入帐、卡，并做好标识。5.2.9
7、 外协加工业务成品入库发外加工件回厂入库时，根据合格检验报告单和送货单，仓管员对产品进行核对无误后，在“送货单”上签收、盖章，办理入库手续，并由相关人员及时登入帐、卡。5.2.10 由外协厂直接送货给客户时，仓管员根据合格检验报告单及客户已签收确认的送货单办理签收和入库手续，同时办理出库手续，并由相关人员及时登入帐、卡。5.2.11公司发外协厂的模具收回时,由模具管理员及模具维修班人员验收实物，模具管理员进行帐务处理，记帐联及时交财务。5.3 帐物管理：进、出物料在存卡中要登记，仓库的进销存帐，必须及时按规定录入电脑系统，做到日清月结。5.4 物料保管5.4.1 仓管员根据物料类别、形状特点，
8、分区分类摆放物料，堆放要整齐。摆放时要求做到三清、两齐，按物料保管技术要求进行下垫、通风、清洗或重新包装。定期进行保养，防止锈蚀。同时要监控物料标识正确、明显，标签注明物料名称、规格或图号、编码、数量、入库时间和检验状态。5.4.2 货架摆放应做到上放轻、下放重、中间放经常用的物料。对于成品包装箱变形的产品，仓管员要及时报检，在换箱前，要放在最上层或单独存放；对于尾数箱，要单独存放，不能封口。5.4.3 特殊物料的保管5.4.3.1根据公司有关部门提供的“特殊物料存放期限一览表”， 仓管员对特殊物料在标签上注明存放期限，做到即到即用。5.4.3.2储存条件应该在常温常湿（5 350C相对湿度4
9、5% 85%）环境下储存，特殊物料的储存环境要保持通风透气,不得日晒雨淋,不得受潮霉腐。储存时要与其它物料保持一定距离（3CM），并按有关规定和包装物上及说明书上的要求进行摆放和标识。5.4.3.3对于储存的有毒有害、易燃易爆等危险品，必须分区存放、保管且做好标识，对于化学性质、安全防护、灭火方法相抵触的危险化学物品分开存放，同时需配备相应的应急物资资料，并要求仓管员熟悉应急处理措施。5.4.4 仓管员对物料储备量的信息，要及时反馈给有关部门。5.5 物料出库5.5.1生产领料：仓管员按车间生产需求计划，根据审批的“领料单” 发货，并根据实际发出数量登入电脑帐和存卡。超额领料时必须有授权人签字
10、批准的超额领料单方可发放。车间领料员核对数量后，签字确认。成品返工出库时，由计划人员依据所应返工的成品数量，制定非标作业号，由车间凭 “非标作业单”领料，并签名确认，仓管员要及时将领料单交数据录入员进行事务处理。5.5.2发外加工物料出库：仓管员根据经审批的产品(材料) “委外加工申请表”等填写“送货单”，经加盖财务章后，仓管员发料，加工单位签收，将发出物料登入电脑帐和存卡。 5.5.3调让(销售)物料出库：仓管员应根据经审批的“送货通知”、“销售通知单”等填写 “送货单”,经检验员检验合格后仓管员发料，公司经办人签名，并由经办人在3天内追回回单，交相应仓库进行核对。数据录入员将发出物料登入电
11、脑帐，仓管员过卡。（特殊情况另行调整）5.5.4 产品中转出库，收货仓仓管员在收到中转货物时，必须及时将送货单与实际中转产品的规格、型号、名称、数量、编码进行核对，并在中转单上签名确认。如果送货单上记载的信息与实物不符，要立即与发货仓仓管员联系，双方跟进确认，如确属发货仓的问题，要在送货单上注明。所有中转单据，要在当天（最迟不能超过次日上午）返回发货仓，发货仓要立即核对，发现问题及时上报处理。5.5.5模具成品出厂：5.5.5.1模具发外试模时，模具仓管员根据审批的“物资出厂申请表”，开具 “送货单”，经批准后，由相关人员办理出厂手续。返回公司时，相关单位经办人必须通知仓管员验证实物，模具仓管
12、员要在原送货单上作返回核销记录，并做相应的备案并登记台帐。5.5.5.2返修模具出厂：模具仓管员根据审批的“物资出厂申请表”和公司相关经办人的备案记录，开具 “送货单”，经批准后，公司相关人员办理出厂手续，仓管员要在相应的备案记录上注明送货单号，同时登记台帐，随时备查。5.5.5.3公司发往外协厂的模具：原材料仓仓管员根据审批的“模具调动通知单”开具 “送货单”，批准后，由公司相关人员办理出厂手续。5.5.5.4外协模具送回的、需维修或改制的模具：模具仓管员根据审批的“模具调动申请单”办理入库手续。5.5.6成品出厂：5.5.6.1成品仓库根据经审批的销售通知单报检，后填制（打印）送货单，并根
13、据加盖财务章后的“送货单”准备发货，公司业务部负责将所需产品调往指定客户销售，并在约定时间收取回单交给相应仓库。5.5.6.2发料时应按先进先出的原则，对有保管期限要求的物料，应在规定期限内发完。如果无法发完时，要及时通知有关部门予以处理。5.5.6.3未经检验或验收的物料不得发放，生产急需时按检验控制程序 相关条款执行。5.6 清库盘点及盈亏处理5.6.1 坚持收发盘点，自盘与全面盘点相结合。仓管员收发时随时盘点，每月30日为自盘日，年中与年末时进行全面盘点（可根据实际情况增加全面盘点的次数）。5.6.2 仓库物料发现盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏单，经主管领导审核，报总经理批准后方
14、可处理。5.6.2 因保管不当、超期存放等原因造成原材料、外协外购件、自制半成品或成品变质或损坏时，仓库管理人员要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，其处理按不合格品控制程序 执行。5.6.3仓管员只能根据公司生产计划、技术等部门的书面通知，才能处理仓转移数据，并妥善保管书面文件，并据此填报“报废申请表”。公司已批复的“报废申请表”中所列产品出仓时，根据报废处理意见，填制“送货单”，由相关经办人签收。5.7 检查与考核5.7.1 仓管员应坚持每日巡仓，做到发现问题及时解决，保证物料帐 、卡、物相符；维护各自存放物料区域的储存环境并改善，仓管组长每周对仓库进行一次检查，检查仓库物料的
15、储存管理条件和安全质量情况，防止物料在储存保管中的变质、失效、破损、变形等情况，检查有无呆滞积压的物料，发现问题及时报告上级领导和相关部门领导。5.7.2 仓管员要按照公司有关规定，及时对超过保存期的物料进行报检。对报检不合格的产品，按上述5.6流程处理。5.7.3仓库稽核员组织对仓库的帐、卡、物、电脑数据进行检查，对库容库貌及各种物料的摆放进行检查，对物料的保养是否妥善进行检查，并填写“仓库物料检查记录表”，将检查情况交部门负责人，经查实是属于仓管员的原因造成物料报废、丢失、盘亏的，将对仓管员进行相应处罚。5.8 仓库各类物资的搬运,按搬运工作指引执行。6.严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。7.库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。8.严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。
