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1、运维分公司员工薪酬及绩效实施细则第一条 核算目的为加强公司对运维分公司的效益管理，加强运维分公司员工与其所参与项目的效益绑定，充分提升员工的工作积极性与工作稳定性，提升公司利润，特制定本制度。第二条 核算方法项目奖金核算按运维项目进行核算，该方案中项目指运维分公司组织实施的主业线路运维项目，不包含客户委托运维的项目。（一）项目术语说明运维分公司项目类型分为110kV及以上运维项目、35kV线路运维项目、线路检修项目。110kV及以上线路运维项目指：由主业委托运维的110kV及以上线路运维项目。35kV线路运维项目指：由主业委托运维的35kV及以上线路运维项目。线路检修项目：由运维分公
2、司组织实施的检修项目。不包括线路通道清理项目以及应急抢修项目。（二）薪酬核算1、月度薪酬核算方法员工月度薪酬=月固定薪酬福利项目浮动薪酬KBI所得部分A（B、C、D）类员工KPI部分每月考核基数×员工岗级数月固定薪酬：按照公司薪酬管理制度，由人资部核定的固定薪酬。福利项目：按照公司薪酬管理制度，由人资部核定的职工应得的福利项目。浮动薪酬：按照公司薪酬核算管理制度，由人资部按照公司薪酬规定，按照总人工成本控制要求，核定的做为月度绩效考核的项目。公司员工倾斜系数在由公司人资部做核算时统一考虑。绩效考核分配系数：员工季度考核按照KPI和KBI指标相结合进行考评后，给予员工季度绩效进行评级后
3、确定的季度绩效等级，季度绩效等级应用于确定下季度的月度工资分配系数。月度绩效考评总数不得高于划定的浮动薪酬总数。员工关键行为指标（KBI）:员工每月完成固定的工作，并按时出勤，没有发生扣款情况，即可得到浮动薪酬中KBI的部分金额。发生扣款行为，扣款资金应用于KPI考核金额。员工关键业绩指标（KPI）：员工季度绩效考核指标，考核结果后得到季度绩效系数，系数应用于下个季度的月度绩效工资。根据KPI考核结果排名前面20%的定为A类绩效，80分以上的为B类，80分以下的为C类。考虑浮动薪酬中的40%应用于KBI考核，60%应用于KPI考核。KBI中发生的扣款金额，纳入KPI奖励金额。其中A类占比20%
4、，B.C类占比不做限制，根据工作考评结果来定。核算结果为A类员工KPI部分按照每个岗位基数乘以1.1，B类为1.0，C类为0.9，发生事故事件的以及考评结果低于60分的为D类，D类员工KPI部分全部扣除。浮动薪酬KPI部分总数=浮动薪酬KPI部分浮动薪酬KBI部分扣款总额A类员工KPI部分每月考核基数=浮动薪酬KPI部分总数/全体员工岗位总数×1.1B类员工KPI部分每月考核基数=浮动薪酬KPI部分总数（A类员工KPI部分每月考核基数×A类员工岗位总数C类员工KPI部分每月考核基数×C类员工岗位总数）/B类员工岗位总数C类员工KPI部分每月考核基数=浮动薪酬KPI
5、部分总数/全体员工岗位总数*0.9第三条 运维分公司项目绩效核算（一）年度绩效核算部门完成年度例如指标后，按照公司绩效管理规定，员工享受公司年度绩效奖励：公司年度业绩考核系数=利润目标达成率*重大责任风险系数，重大责任风险系数设封顶值，最大值为1，利润目标达成率的取值区间为0.5-1.2。表 2 公司年度业绩考核系数表指标完成情况公司年度业绩考核系数安全生产责任考核系数无重大责任风险1.0有重大责任风险0利润目标达成率公司实际利润<公司目标利润*50%0.1公司目标利润*50%公司实际利润<公司目标利润*80%0.3公司目标利润*80%公司实际利润<公司目标利润*90%0.5
6、公司目标利润*90%公司实际利润<公司目标利润0.9公司目标利润=公司实际利润1.0公司目标利润<公司实际利润公司目标利润*110%1.05公司目标利润*110%<公司实际利润公司目标利润*120%1.1公司目标利润*120%<公司实际利润公司目标利润*150%1.15公司目标利润*150%公司实际利润1.2（二）项目业绩核算在完成公司利润的前提下，通过控制管理成本，实现公司利润增值，增值部分纳入项目业绩核算包,给予奖励：项目业绩核算包=（项目收入-项目成本-固定成本-运营管理成本-人工成本-其他成本）1、项目收入核算项目收入与运维分公司开展某个具体工程项目所获得的收入
7、（一般指项目中标总金额）呈正相关关系。其中：110kV及以上线路运维项目收入=70%*项目中标总金额35kV线路运维项目收入=80%*项目中标总金额以上比例，作为运维分公司利润基准比例，比例由浩鑫公司领导班子每年年初进行确定，具体项目如因特殊情况需改变比例，需相关负责人提交申请至浩鑫工程公司综合部，由综合部上报集团人力资源部讨论，由集团领导班子审批确认。2、项目成本核算项目成本指运维分公司开展某个具体项目而花费的成本，主要为开展工程项目的施工成本（只是施工的工程费用，包括聘请外部施工人员花费的费用，不包括公司员工为工程花费的差旅、住宿、通讯等费用）。3、固定成本核算固定成本指运维分公司开展某个
8、工程项目时发生的相对固定的成本，主要包括房租、物业管理费、工器具购买费、等。 4、运营管理成本核算运营管理成本指运维分公司开展某个工程项目的经营及管理过程中发生的成本，主要包括水电费、电话费、办公费、差旅费、市内交通费、业务招待费、培训费、招聘费等。5、人工成本人工成本（人事费用）主要包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。6、分享比例项目业绩核算包占比项目收入（%）分享比例占比000<占比5%40%5%<占比10%50%10%<占比15%55%15%<占比60%7、分享范围公司领导班子成员、运维分公司
9、全体员工、业务强关联业务部门、业务弱关联业务部门。分配比例：分享人员类别分享比例运维分公司50%关联业务部门人员（综合、财务、物资、安生、经营）40%公司领导层10%第四条 增值业绩奖励包为鼓励员工积极为公司创造价值，主动寻找项目，为公司实现利润增幅，实现员工与企业共赢局面。对于员工主动寻找来的项目，由运维分公司员工组织项目组实施，创造的利润按照一定个比例设置增值业绩奖励包，比例如下：增值业绩奖金包=项目实现利润×奖励比例表3 运维分公司增值业绩奖金包指标利润奖励比例实现利润利润率<0不奖励，亏损部分由项目组分担0<利润率5%20%5%<利润率10%30%10%&l
10、t;利润率20%40%20%<利润率30%50%30%<利润率40%55%40%利润率60%分享范围参照第三条7款规定执行。第五条 奖金发放发放时间：项目竣工验收合格，公司收到工程款后，方可发放奖金包。奖金包按照分配比例进行分配到相关部门，由各部门对员工实现分配，分配结果报人资部兑现。第五条 附则（一）本制度由运维分公司负责拟订、修订、更新、解释和说明，其最终解释权归运维分公司所有。（二）本制度自201_年_月_日起生效并执行。普通员工关键业绩指标（KPI）指标名称安全生产事故/事件 线路巡视到位率故障查线及时率 故障发现率 运维资料完成率 季度关键任务完成率完成职责范围以外的工作
11、指标核算公式无实际巡视次数/应巡视次数*100故障查线满足要求次数/应查线故障次数*100发现故障次数/故障总数*100完成资料数/应完成资料数*100季度实际完成关键任务/应完成的关键任务指标考核说明发生一级及以上事故/事件得0分。发生二级事件得30分，发生三级事件得50分，发生四级事件得60分，发生有责任的事件，没起扣10分到位率每低于1个点扣除2分故障查线率每低于1个百分点扣10分，扣完为止每低于1个百分点扣10分，扣完为止每低于1个百分点扣5分，扣完为止，并限期补充完成每低于1个百分点扣5分，扣完为止每主动完成一次职责范围以外的工作，视工作效益给予5-10分的加分，总分不超过100分考
12、核得分指标权重30101020101010KPI得分管理人员关键绩效指标（KPI）指标名称安全生产事故/事件 线路巡视到位率故障查线及时率 故障发现率 运维资料完成率 利润完成情况市场开拓情况指标核算公式无实际巡视次数/应巡视次数*100故障查线满足要求次数/应查线故障次数*100发现故障次数/故障总数*100完成资料数/应完成资料数*100指标考核说明发生一级及以上事故/事件得0分。发生二级事件得30分，发生三级事件得50分，发生四级事件得60分，发生有责任的事件，每起扣10分，总分100分。到位率每低于1个点扣除2分，总分100分。故障查线率每低于1个百分点扣10分，扣完为止，总分100分
13、。每低于1个百分点扣10分，扣完为止每低于1个百分点扣5分，扣完为止，并限期补充完成，总分100分。完成下达的利润指标得80分，每超额完成1万元利润得1分。总分100分，不超过100分。每争取到一个项目加10分，总分100分考核得分指标权重3010101051520KPI得分备注：95分及以上为A类绩效，80到94分为B类绩效，60到79分为C类绩效，60分以下为D类绩效。员工关键行为指标（KBI）指标名称出现旷工、迟到、早退不服从管理及工作安排工作期间做与工作无关事项违法公司相关规定散布负面消息，造成不良影响造成损失和不良影响的日常工作质量事件指标考核说明每发生一起旷工扣10分，每发生一起迟到早退扣5分。每发生一起扣5分。每发生一起扣2分。每发生一起扣2分。每发生一起扣510分。每发生一起扣分20分考核得分KBI得分备注：KBI实现总分100分制度，扣完为止，100分为满分，每少1分扣除KBI金额10元。扣款总数不超过浮动薪酬部分KBI总数。
