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1、公司审计组组长年述职述廉报告 回顾XX年的工作、学习和生活有苦、有乐产生过思想上的困惑更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣下面我向大家汇报一年来的学工作情况请同志们批评指正 一、XX年所做的主要工作 纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署紧密围绕集团公司XX年“跨越式发展战略”的总体要求以落实党风廉政建设责任制为龙头以反腐倡廉管控制度建设为根本以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点积极开展党风廉政建设主题教育活动采取有力的实施计划和保障措施扎实推进了纪检
2、监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作取得了一定的成果 一、抓组织体系建设组织防线牢固责任主体落实 一是根据公司领导班子成员的变化先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员明确责任区的责任人有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点明确了各级责任人的责任和工作任务 二是党风廉政建设责任制落实到位按照各个层面责任人管理范围对责任制的工作目标进行了分解将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中同部署、同检查、同考核通过签订党风廉政建设责任书、廉洁自律承诺书明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任 三是党风廉政建设“五个一”
3、活动扎实有效根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点实施了党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册制度按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表 四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度制定了党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法,编辑了公司XX年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表按照实施办法和任务分解一览表将工作任务报告书呈报公司10名领导班子成员将工作任务函告书下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人三书两报告制度的实施形成了一级抓一级层层抓落实的责任体系 二、抓反腐倡廉教育教育力度大廉洁自律意识进一步强化 一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教
4、育活动 （1）组织了廉政教育一次培训元月5日公司举办中层领导干部培训班对全体中层以上领导干部集中培训把廉政教育作为第一培训内容邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告” （3）举办了廉政教育一次党课公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”3月5日公司召开党风廉政建设教育大会党委书记做了题为贵在身体力行、重在贯彻落实的廉洁教育党课报告 （2）开展了廉政法规知识一次考试组织对全体参加学习培训的领导干部进行了廉政法规知识闭卷考试 二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序效果显著 （1）为了增大活动的感染力在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏；在电建动态电视频
5、道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片 （2）为了增强学习的吸引力以漫画的方式对若干规定的39项禁止性行为进行了解读编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工 （3）为掌握制度的内涵组织了学制度考试8月31日进行统一考试共有126人参加人考试设置的本岗位有些的廉政风险点的思考题有51%的参考人员进行了描述为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴 （4）组织“零距离”警示教育活动深化了“学、促、保”主题教育月的内容8月25日组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地渭南监狱召开警示教育现场会议接受“零距离”警示教育 （5）建立廉洁文化景观墙构筑促廉洁保发展的环境对公司办公楼门前
6、30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新翻新的墙体古香古色文化气息浓郁更换的15副画面新颖靓丽主题突出可读性强 （6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动员工参与热情高寓教于乐对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑有73篇作品入选向省公司推荐了17篇作品 （7）举办廉政准则报告会特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广大党员干部作学习廉政准则辅导报告 （8）学用结合有力推进了制度建设和依法治企活动活动中我们将学用结合学以致用的主导思想贯穿到活动的始终将掌握制度和执行制度作为根本结合依法治企工作突出了反腐倡廉管控制度建设对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理针对财务风险防范管理存在的缺陷新建立
7、了4项财务管控制度废除了5项财务管控制度对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系为公司科学发展提供了制度保障 三是贯彻执行“三项谈话”制度全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度 为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实修订了电建集团公司领导干部三项谈话制度实施办法先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话今年
8、以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试 三.抓重点环节关键领域的监督确保规范有序 一是强化了对领导干部任用的监督公司对新提拔和调整的中层领导干部纪检监察部门参与了考察工作在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定做到了任前考查民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序 二是围绕公司中心工作开展效能监察工作设立了基建工程安全管理效能监察项目制定了项目实施方案按照工作程序扎实细致地开展了工作在实施
9、过程中发出监察建议书5份提出效能监察建议32条被采纳的有32条新建基建工程管理、安全管理程序文件12项管理制度51项向公司提交效能监察管理建议报告1份此项目已申报省公司系统XX年优秀效能监察项目的评选 三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督共计5200.12吨竞争性谈判14次招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标监督人员全过程监督 四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督我们设计了招标采购现场监督表对开标前后做
10、了详细监督记录要求评标专家填写了廉政承诺书监督和督促评标专家履行评标专家职责遵守职业道德和评标纪律自觉接受监督有效保证了招标、评标工作的顺利进行整个招投标工作没有收到举报投诉电话每一个招标项目都建立了完整的资料档案 五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查我们根据公司机动车辆管理办法对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查向公司领导做了书面汇报提出了3条监察建议经营单位采纳了建议立即进行了整改 四、抓审计监督深化审计工作质量进一步提高起到了经济卫士的作用 XX年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目分别出具了审计报告；完成
11、率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作提高内审质量强化审计整改促进审计成果的运用制定了公司审计委员会工作实施细则进一步明确了各级管理的责任和工作任务对管理公司原任经理任期经济责任审计项目申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评选有望获得省公司系统优秀审计项目 五、“依法治企年“活动扎实开展 一是加强领导组织落实成立了活动领导小组办公室制定了工作方案开展了问卷调查工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”情况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报 二是清理排查有序有力清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项修订新建29项废止11项；控股公司回天血液制
12、品公司有191项在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面92处风险点 四是健全制度规范行为为促进学习培训制订了活动学习培训计划；为规范活动办公室的工作行为制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展制定了公司依法治企工作考核办法 五是明确重点、督促落实先后组织开展推进会通报会研讨会通报自查清理工作进行意见反馈每月确定重点工作通过工作任务通知书的形式部署工作任务 六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作部署了任务清单和制度清理统计表各单位、各部门的修订了工程流程初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系 六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展情况 一是加强领导周密部
13、署召开了专项治理动员会议成立了专项治理工作领导小组、工作办公室部署了“小金库”专项治理实施方案提出自查工作要做到“纵向到底、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标 二是设立举报公示电话接受监督按照“六制”要求在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱开展了账务检查 三是认真自查不留死角各部门、各单位负责人及基层单位在认真检查的基础上作出了承诺书承诺不设立小金库在专项治理“回头看”工作中广大了承诺人员的范围凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书集团公司共作出承诺书155份占职工人数的41.89%“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%重
14、点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了认真细致的审核检查经过自查、督导检查及“回头看”再检查集团公司没有“小金库”的现象 三是梳理工作制度和工作节点明确治理工作范围共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等自查;项目部51个部门11个二级单位7个对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理检查收支等方面的关键节点从制度和流程上查找可能出现的漏洞为建立长效机制奠定了基础 XX年我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手有效发挥组织防线的领导力和组织力教育的渗透力和感染力制度的支撑力和约束力监督的警示力和推动力有序推进了公司各项工作通过
15、四大体系建设公司呈现出了“心气足人气旺风气正”的和谐氛围有效地促进了公司的和谐健康发展 （七）规范纪检监察审计办公室建设情况 按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行情况报告月度工作报表、信息等按照规范化的标准巩固了纪检监察规范化管理的创建工作进一步完善纪检监察工作的基础档案电子版文件规范化纪委监察室的管理标准坚持有效公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列 （八）、部门工作所取得的成果 效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部 一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务知识认真记读书笔记随时谈学习感悟并组督促部门的同志学习记笔记撰写业务工作论文通过学习记笔记、谈感悟使部门同志的学习兴趣更加自觉思想认识更加提高工作能力和水平进一步提升 一年来我们克服了各种困难以积极
