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1、制度名称产品退货管理程序受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、目的和适用范围建立产品的退货标准操作程序，加强产品的退货管理，规范产品退货的操作。本规程适用于我公司产品退货的全部过程。二、职责销售部：负责与客户沟通退货问题，并通知仓库退货的原因、时间、数量等。仓管部：负责退货产品的接收，数量的清点，对质检检验合格的产品进行入库。质检部：负责退货产品的检验，对退货产品进行评审。生产部：负责对质检检验不合格的退货产品进行处理。三、工作流程 1.退货产品的确认1.1 在客户提出退货（或者货物已经退到仓库）时业务员应迅速与客户进行联系，确认退货产品的名称、数量、退货的原因。无论何种因素引起的退货，
2、必须由销售部负责人签字确认后方可退货。1.2 在公司同意客户退货后，业务员应填写退货申请单，写清楚退回的产品名称、批号、规格、数量、退货单位、退货责任人、预计退货到厂日期，并传到仓管部。 2.退货产品的接收 2.1 产品的退回由仓库办好产品退回接收手续，凭退货申请单将退货产品交仓库管理员，建立产品退货台帐。 2.2 仓库与销售部做好退货产品的交接工作，认真清点货物数量，核对货物信息等，完整填写“产品退货处理报批表”，写清楚退回的产品名称、批号、规格、数量、退货单位、退货责任人、退货到货日期、收货人及退货原因，三天内将退货处理表送至报质检部。 2.3 退回的产品统一暂存在退货仓，悬挂黄色的产品待
3、验状态标识，并按有关规定保管。 3.退货产品的鉴定评价 3.1 质检部在接到退货处理报批表后，派质检员对货物进行现场核对，质量的鉴定评价工作，以确定是属何种性质的退货。在三天内对货物作出明确的处理意见。3.2 质检部对退货产品经鉴定后，出具处理意见，填写产品退货处理报批表并上报公司领导批准。然后交回仓管部。 3.3 建立退货处理台账 4.退货产品的处理4.1报废处理：需作报废处理的产品由仓管员按照物料报废程序提出报废，填写报废记录，由质量管理部派员填写报废单，转入废料。4.2返工处理：经质检部鉴定及出具处理意见，生产厂长审核批准的退货产品处理工作交由生产部负责。生产部应严格按质检部下达的处理意见对货物作出处理。 编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
